仓储管理制度2

第一章仓储管理制度

一，仓位规划管理办法

(-)仓位规划要因分析

堆叠方式面积配置

栈储工具有效面积计算

供料方式

公共设施规划

材料特性

包装类别仓储总面积

(二)仓储规划实务说明

1.仓储总面

面积按材料基准存量及容量所需用的仓位，依供料对象卸储便

积2.公共设施捷性，投配适用的储存面积

配规划依仓储结构，支柱，楼梯，走道，办公场所等

置3.有效面积仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容

计算

1.基准存量存量局者可双通路配置，存量低及零星材料用储柜仓储为

2.收发频率宜，重量轻者可架高储存

3.料位设定收发频繁的材料，应考虑进出仓装卸便捷因素

料与编号仓库代号统一以A-B-C..............顺序设定，料位编订，

位料位编号

设原则：

定OOOO

”料位标水编号由左

右

・仓库别

依53加仑铁桶装，5加仑铁桶装，纸桶装，纸盒装、支装

堆1.包装类别分设堆叠栈底数与栈高层次

叠2.材料特性对耐压性差的材料宜设定层况以及承受的重量

方3.供料方式依供料工具，堆高机，油压拖机车或手拉车设定堆叠方式

式4.栈储工具依包装类别、材料特性、供料方式选定木栈板，铁架或储

柜等

料1.材料编号依请购单填证材料编号，品名、规格、数量，入厂日期，

品2.单位堆叠并以月份颜色加以区分标示

标量标示每一位置的最大容量

示3.储存说明合格（绿色）特殊（黄色）退货（红色）

二，进料验收管理办法

第一条本公司对物料的验收及入库均以本办法作业

第二条待收料

第三条物料管理收料人员于接到采购部转来已核准的“采购单”时，按

供应商、料物别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的

库位以利收料作业。收料

（一）内购收料

1.材料进场后，收料人员必徐依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名

称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于

“请购单”，办理收料。

2.如发觉反送来的材料与“采购单”上反核准的内容不符时，应即时通知采购处

理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求

收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采

购部门。

（二）外购材料

1.材料进场后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开

柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。

2.开柜（箱）后，如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容

不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。

3.其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，经初步计算损

失将超过五千元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络公证行前来公证或

通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过五千元者，则

以实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。

4.对于由公证或代理商确认后，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核

示后，送会计部门及采购部门督促办理。

第四条材料待验

进厂待验的材料•，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数

量及入厂日期，且与已检验者分开存储，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人

员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐消单的依据。

第五条超交处理

交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，

其超交量在3%（含）以下，由物料管理部门于收料时，在备拦注明超交数量，经请购部

门主管（含科长）同意后，始得收料，并通知采购人员。

第六条短交处理

交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管（科长含）同意者，得

免补交，知交如需补足时物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。

第七套急用品收料

紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询

2.3销订单档，编号登入进货日报表

2.4验收单：第四联厂商存底余送质管

3.检验

3.1质管依进料检验规格表抽验

3.2进料检验规格表：质管自存

4.记录

4.1抽验结果记于物料入厂检验表

物料入厂检验表：质管自存

允收签章

贴绿色允收票签

验收单：第一联质管

第二联仓库

第三联会计

第五联采购

4.4采购销订单档

5入库

5.1原物料入库，记入帐卡

5.2入电脑库存帐

5.3核对发票无误后，汇总送会计

（二）委托外加工进料作业流程

使用说明：

使用表单

物料入厂检验表1张

进料检验规格表1张

委外加工单

协作厂

厂商填写验收单一式五联（含发票）

点收

送到暂存区，仓库核对订单及点收

若数量正确于验收单上签收

销订单档，编号登入进货日报表

验收单：第四联厂商存底余送质管

检验

质管依进料检验规格表抽验

进料检验规格表：质管自存

记录

抽验结果记于物料入厂检验表

物料入厂检验表：质管自存

允收签章

贴绿色允收票签

验收单：第一联质管送生管

第二联仓库

第三联会计

第五联采购

采购销订单档

生管销委外加工单

入库

半成品入库

核对发票无误后，汇总送会计

退料作业流程

使用说明：

使用表单

发票1联

验收单5联订购单

帐卡1张

物料入厂检验表1张

进料检验规格表1张

物料退货通知单4联

供应商

厂商填写验收单一式5联

点收

送至暂存区，仓库核对订单及点收

若数量正确于验收单上签收

验收单：第四联厂商存底余送质管

销订单档，编号登入进货日报表

检验

质管依进料检验规格表抽验

进料检验规格表：质管自存

记录

抽验结果记于物料入厂检验表

物料入厂检验表：质管自存

判定拒收

开物料退货通知单一式五联

贴黄色拒收标签

送科长签章

验收单：第一联质管第二联仓库

第三联会计（作废）

第五联采购

物料退货通知单

第一联采购

第二联仓库

第三联生管

第四联供应商

采购联络厂商取回物料退货通知单（Fax或邮寄）

5退回

（1）仓库根据验收单于进货日报表注销进料

（2）厂商点收

（3）厂商签收

(4)领回

(四)委托加工退料作业流程

使用说明：

使用表单

发票

验收单5联订购单

帐卡1张

物料入厂检验表1张

进料检验规格表1张

物料退货通知单4联

供应商

1.1厂商填写验收单一式五联

2.点收

2.1送至暂存区，仓库核对订单及点收

2.2若数量正确于验收单上签收

验收单：第四联厂商存底余送质管

2.3销订单档，编号登入进货日报表

3.检验

3.1质管依进料检验规格表抽验

3.2进料检验规格表：质管自存

4.记录

4.1抽验结果记于物料入厂检验表

物料入厂检验表：质管自存

4.2判定拒收

4.3开物料退货通知单一式四联

4.4贴黄色拒收标签

4.5送科长签章

验收单：第一联质管

第二联仓库

第三联会计（作废）

第五联采购

物料退货通知单

第一联采购

第二联仓库

第三联生管

第四联供应商

4.6生管联络厂商取回物料退货通知单（Fax或邮寄）

5.退回

5.1仓库根据验收单于进货日报表注销进料

5.2厂商点收

5.3厂商签收

5.4领回

（五）特采作业流程

使用说明：

使用表单

发票1张

验收单5联订单

帐卡1张

物料入厂检验表1

张进料检验规格表1张

*进科作业流程

供应商交货，填写验收单一式五联

检验

1.1判定拒收

1.2科长签核

1.3质管与生管，采购协调因紧急欠料而需特采时，于验收单上注明原因

1.4送经理审核

1.5贴黄色标签

2.裁决

2.1经理审核

*若经理不在则开会决定

2.2裁决特采

2.5科长签核允收

验收单：第一联质管

第二联仓库

第三联会计

第五联采购

3.入库

3.2销订单档

3.3入电脑库存帐

3.4编号登入进货R报表

3.5将的料入库，并记录于帐卡

3.8核对发票无误后，送采购

3.6发票采购处理后送会计

（六）全检作业流程

使用说明：

使用表单

发票1联

验收单5联订购单

帐卡1张

物料入厂检验表1张

进料检验规格表1张

*进料作业流程

供应商交货，填写验收单一式五联，发票

1.,检验

1.1判定拒收

1.2科长签核

1.3质管与生管，采购协调因紧急欠料而需全检时，于验收单上注明原因

1.4送经理审核

2.全检判定

2.1经理审核

*若经理不在怎开会决定

2.2验收单送采购

2.3验收单上注明采购于厂商协调结果

2.4裁决全检

2.5质管全检，并注明实际工时

验收单：第一联质管

第二联仓库

第三联会计

第五联采购

3.入库

3.1仓库于验收单上填写实收数

3.2销订单档

3.3入电脑库存帐

3.4编号登入进货日报表

3.5将物料入库，并记录于帐卡

3.6发票送采购处理

*厂商作废重开，若厂商无法重开，则由会计开立