仓库绩效考核制度通过评价指导仓库有计划的改进工作

1.目的

为调动人员的积极性和使命感，进而调动个人工作动力，通过相关评价指导员工有计划的改进工作,

以保证仓务部工作持续、健康、稳定、有序进行。

2.适用范围

适用于仓务部员工工作考核。

3.定义

考核：是企业为了实现经营管理目的，运用特定的标准和指标，采取科学的方法，对承担生产管理过

程及结果的各级人员完成指定任务的工作实绩和由此带来的诸多效果做出价值判断的过程。

4.职责

4.1仓务部

4.1.1仓务主管：依据考核标准对所辖成员进行考核，并依实际考核结果而不足部分进行改善。

4.1.2仓务部组长：对组员工作成绩如实进行记录，针对工作不足部分依公司要求进行改善。

4.1.3仓务部成员：实事求是反馈自己及工作关联人员的工作实绩并接受考核，针对工作不足部

分依公司要求进行改善。

4.2人力部：对仓务部考核提出可行性建议，并依据实际考核结果执行奖罚。

4.3其它部门：根据仓务部员工日常工作配合情况，协助如实评价工作实绩。

4.4总经理：对仓务部考核实效进行指导与监督。

5.内容和要求

5.1考核时间

5.1.1分为月度定期考核和年度定期考核。

5.1.2月度考核在每月2号前评出上月考核结果，并将考核结果纸本档和电子档提交至人事部，

年度考核依公司要求时间提交考核结果。

5.2考核指标体系

5.2.1不同考核对象根据职务、岗位不同，选择考核指标有所区别和侧重。

5.2.2考核内容根据相关部门及工作关联人员对其工作要求项目进行评定。

5.2.3考核核心内容主要体现为工作正确性、工作及时性、工作执行程度和工作主动性，考核内

容根据其工作重要性及影响程度定出不同权重。

5.2.4扣分基数指单项工作失误扣数分数，为体现公平公正所有扣分项均需有扣分事实进行说

明。

5.3考核办法

5.3.1外部意见和评议：与被评人有工作关系的部门或人员进行评价并协助如实反馈仓务部人员

工作实绩，仓务部主管如实记录于《人员工作记录表》，并作为下属各项工作考核依据。

5.3.2重大事件法：为每一员工建立考绩日记，专门记录其重要的工作事件，表单见《人员工作

记录表》；《人员工作记录表》记录内容包括自查及他查两种情况来源，当天发生情况由仓务组长

当天记录，每周一前将上周汇总表反馈至仓务部主管处。

5.3.3考核表：根据不同岗位及职责制订出不同的考核项目，各项目根据对工作重要性订出不同

权重和扣分标准。参见《仓务部搬运工绩效考核表》，《仓务部成品仓管员绩效考核表》，《仓务

部发料仓管员绩效考核表》，《仓务部收料仓管员绩效考核表》，《仓务部文员绩效考核表》，

《仓务部组长绩效考核表》。

5.3.4直接上级考核：由直接上级依据仓务部绩效考核表中不同职位考核标准对其下属进行全面

考核和评价，直接上级评分占最终总分的40机

5.3.5部门主管考核：由部门主管依据不同工种考核标准对所有下属进行全面考核和评价，部门

主管评分占最终总分的60%。

5.3.6考核表交付日期为每月最后一个工作日，考核依据为《人员工作记录表》，仓管组长负责

对仓管员进行考核，搬运组工负责对搬运工进行考核，仓务文员和仓务助理由仓务部主管负责考

核，仓管组长和搬运组长对组员考核完成后交由仓务部主管进行复评。

5.3.7主管加减分是对考核表内无法体现项目进行评分，可评分项目如下：

加分项目

A：主动协助他人完成工作，加2分。

B：积极协助他人查找和改善错误，加2分。

C：对工作能够提出可行性建议，且建议对仓务部工作有实质性指导意义，加3-5分。

D：通过相关工作努力避免公司损失，加5-10分。

E：在本职工作中表现较好有一定成绩根据实际情况酌情加分。

减分项目

A：工作不利给公司带来损失，扣10-20分。

B：工作态度消极，扣3-5分。

C：不能听从主管工作安排，扣5T0分。

D：一月内被工作关连人员/部门投诉投诉第一次扣10分，投诉二次扣20分，投诉第三次或以上则扣

50—100分。

5.4考核结果的反馈与奖罚

5.4.1总分为“每项得分”相加，总分为100分，考核得分＞95,奖5随-10%绩效；考核得分81-

95,不奖不扣，考核得分60-80,扣5%-10%绩效；考核得分60以下，扣20%绩效；一色内累计被扣

三次绩效者或连续2个月被扣绩效者作辞退处理，

5.4.2绩效考核作为定级、晋升、加薪、调动依据，详情参见《薪资管理制度》。

5.4.3每月R号前仓务部主管如实将考核结果告诉被评人，并用实例说明考绩的正确性，最后鼓

励其发扬优点、改进缺点、再创佳绩。

5.4.4仓管部主管应认真倾听被评人意见，相互讨论，工作重点放在寻找解决问题途径上，制定

出有针对性的改善计划，激励、督促其执行。

6.相关支持文件

《薪资管理制度》

7.相关质量记录表格

《人员工作记录表》

《会务部文员绩效考核表》

《会务部组长绩效考核表》

《会务部搬运工绩效考核表》

《会务部成品仓管员绩效考核表》

《会务部发料仓管员绩效考核表》

《会务部收料仓管员绩效考核表》

广州市中通生化制品有限公司

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挪拉通科技（苏州）有限公司

仓库作业指导书

1.目的

为了规范仓库的作业，指导仓库管理员及仓库文员如何开展工作

2.范围

适用于挪拉通苏州有限公司仓库

3.定义

无

4.职责

4.1仓库管理员负责收货，发货，货物的保存及盘点

4.2仓库文员负责对仓库所有的报表及系统的维护，并协助仓库管理员收发货及盘点

5.程序

5.1收货

5.1.1原料收货

5.1.1.1仓库管理员在接收货物时，首先要确认是否是挪拉通公司所订购的货物（与挪拉通的订单

及送货公司的送货单核对;如果是保税料件，还必须与关务确认并下达的“Materialincoming

recordformn核对）

5.1.1.2仓库管埋员在确认是挪拉迪的货物后，需确认货物的包装是否完好，数量是否与送货

单一致。确认包装完好，数量一致后，将货物收下，并按照收货日期贴上先进先出标签。

并将供应商送货单交由仓库文员，由仓库文员在系统中收货，将货物直接收至IQA席位，同

时打印出收货单（四联单）；如有包装破损及其他问题（如下），仓库管理员应将该情况反

馈至物流及采购，同时将包装上的生产日期，序列号等信息提供给采购，并将原包装进行保

存。由相关人员做出决定后再作相应的后续处理（接受或退货）。

项次反常情况处理方式

1没有定单1.仓库-拒收

2.立即反馈给采购

2收到货物的数量）定单量1.仓库-拒收多余的数量

2.立即反馈给采购

3收到货物的数量〈定单量1.仓库-接收

2.仓库-立即反馈给采购

4收到的产品与定单不符：1.仓库-拒收

错的描述（供应商的错误）2.立即反馈给采购

3.仓库-反馈至品质部做必要的确认

5收到定单中的货物但包装损坏1.仓库-拍照并反馈给物流（如果是我方货代）

或部分产品由于包装破损而损2.仓库-拍照并反馈给采购

坏3.仓库-反债给IQA,IQA1OO先检验破损包装内的

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产品

5.1.1.3仓库文员将攻货单交给IQA做进货检验。

5.1.1.4IQA在完成检验后将，将检验结束的产品连同签完字的GRN的仓库联和采购联交给

仓库管理员。仓库管理员将检验结束的货物存放入指定的位置。

-如检验合格，将货物根据是否保税及是否是无铅产品存入指定的库位，并将库位号登记

在GRN上，同时，在BinCard上作记录。

-如检验不合格，将货物根据是否保税及是否是无铅产品存放在MRB区域的指定库位等待

进一步的处理（IQA将启动MRB流程）。同时，在GRN上作相应的纪录。

5.1.1.5仓库管理员洛GRN交给仓库文员作帐务处理

-在系统中录入检验结果，并将产品以移库方式移入指定的库位，即仓库管理员在GRN上

登记的库位。

-将收货单的采败联与仓库联分开整理。于指定时间将采购联（两联）交于采购：将仓库

联整理归档。

5.1.2IDM材料收货（特指BOM中显示的IMD材料和包材，有IDM料号的）

5.1.2.1仓库管理员在接收货物时，首先要确认是否是挪拉通公司所订购的货物（同原材料的收

货）

5.1.2.2仓库管理员在确认是挪拉通的货物后，需确认货物的包装是否完好，数量是否与送货单一

致。确认包装完好，数量一致后，通知使用部门和采购对货物进行验收。如有包装破损或其他

问题，仓库管理员应及时通知采购和使用部门。由采购和使用部门做出决定后再做后续处理。

5.1.2.3仓库管理员将送货单交给仓库文员，仓库文员在系统中收货，将货物收至指定库位，并打

印出收货单，将收货单交给仓库管理员

5.1.2.3仓库管理员将检验合格的货物存放入指定的位置，并在BinCard卜.作相应的记录。

5.1.2.4仓库管理员将送货单交于仓库文员做帐务处理。

・将收货单交于PR部门，要求PR部门签字确认。

-将收货单进行整理归档。并将其余几联交给相关部门。

5.1.3N。Part材料收货（主要指机器设备等）

5.1.3.1供应商将货物直接送往PR部门。

5.1.3.2PR部门于固定时间将收货单交于仓库；采购于每周固定时间将整理好的采购单与交于仓

库文员

5.1.3.3仓库文员定期整理.采购单和供应商送货单。

5.1.3.4仓库文员根据整理的信息在系统中完成收货，并打印收货单。

5.1.3.5仓库文员将收货单整理归档，并将其余两联分别交给PR部门与采购。

5.2发料

5.2.1工单发料

5.2.1.1仓库管理员在收到生产计划下达的工单及PickingList后，根据PickingList上原料的数

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量进行备料。对于A,Bpart要求实数实发（特殊要求的除外），对于Cpart,可按最小包装进行发

料。并将

备料的数埴填写在PickingList上，同时更新BinCard。备料结束，将物料连同PickingList交给生

产物料员进行核对。核对结束将PickingList交给仓库文员做帐务处理。

5.2.1.2仓库文员在收到PickingList后，将实际发料的数量以移库的方式转移到车间库位，并

在移库的过程中在Note中注明工单号码。转移结束后，再在车间订单中将车间订单所列物料进行

预留。

5.2.1.3移库结束后，生产线物料员在查询-库存转移历史中查询该工单的物料转移数据，并进

行核对。

5.2.1.4如核对无异议，发料结束。如核对数据有差异，仓库文员必须及时将问题找出并进行改

正。具体步骤为：首先在系统同取消预留，接着将多（或少）转移的物料从车间（仓库）库位转移

回仓库（车间）库位。修改完毕后重新由生产物料员核对"，核对无误，发料结束。

5.2.2IDM材料领用（BOM中有标明的物料）

5.2.2.1领料部门对所需物料开出领料单。领料单必须由领料部门主管或其指定代理人签字确

认。

5.2.2.2仓库管理员根据领料单上的数量将生产所需物料发给领料部门，并在BinCard上作相

应的纪录。

5.2.2.3仓库管理员将领料单交给仓库文员做帐务处理

-以MaterialRequisition的方式发放物料。

-在系统中打印出MaterialRequisition清单。

5.2.2.4仓库文员将物料需求清单交给领料部门进行核对。如核对无异议，则发料结束：如核对

数据有差异，仓库文员必须及时将问题找出并进行改正。具体步骤为：首先在系统中将错误的物料

Unissue,然后重新以MaterialRequisition的方式将正确的物料发到乍间，最后重新将物料清单打

印出来核对，核对完毕，发料结束。

5.2.3原料的超领及样品的领用

5.2.3.1生产线物料员（或样品领用人）对所需要的物品开具超领单并注明是否会退还仓库，且超领

单必须经过指定的相关人员签字认可。如无相关人员的签字确认，仓库管理员可将超领单退给生产

线物料员。

5.2.3.2仓库管理员根据超频单备料，并在BlnCard上作相应的纪录。仓库管理员将备好的料交于

生产线物料员进行核对。

5.2.3.3仓库管理员将超领单交给仓库文员做帐务处理

-如果是生产超领或工程样品，用移库的方式转移到左间库位。

-如果是客户样品或供应商分析用样品，用MaterialRequisition的方式发料

5.2.3.4生产线物料员进行核对。核对完毕，领料结束。

5.3退料

5.3.1生产线将多余物料清点清楚后填写退料，要求退至仓库。

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-如果是生产线多余原料•，必须经过生产主管或其指定代理人的签字人可。

-如果是在生产线上发现的是属于供应商的原因产生的不良品，必须由SQE,采购和物料计划

签字确认。

5.3.2仓库管理员接收货物后，根据退料单清点产品数量。

-确认一致，收下原料，并将其放入指定库位。同时在BinCard及退料单上作相应的记录。

-如发现与退料单不一致，将原料及退料单退还给生产线物料员。

5.3.3仓库管理员将退料单交给仓库文员做帐务处理。

5.3.3.1仓库文员根据退料单，将原料从车间摩位转移至主库库位，并在note中输入退料单的号

码。如果是良品，将原料转入原料库的指定库位；如果是不良原料，将其转入DEBUG库或RTV

库或SCRAP库。

5.3.3.2仓库文员以退料单号码为查询条件，从系统中打印出退料清单，交给生产线物料员核

对。核对无误，退料结束。

5.3.3.3仓库文员将退料单整理归档。并将财务联于指定时间交给财务部门。

5.4成品入库

5.4.1生产线物料员填写成品入库单，要求将成品入进仓库。

5.4.2仓库管理员在接受货物前必须确认包装是否完好，标识是否清楚，是否有QA的敲章认

可。数量是否与入库单一致等。确认无误，将产品放入指定的库位，同时更新BinCard,并在入库

单上记录库位号。如发现有差异，将货物和入库单退给生产线物料员。

5.4.3仓库管理员将入库单交给仓库文员做帐务处理。

5.4.3.1仓库文员在系统中收货，将产品存入指定的库位。

5.4.3.2仓库文员将入库单整理归档，并及时将财务联交给财务部门。

5.5成品出货

5.5.1销售部门必须及时以书面形式卜达出货通知给仓库文员。

5.5.2仓库文员根据出货通知在系统中将该订单的此次出货数量进行预留，并生产提货单。同时

在系统中打印出提货单，并在提货单上注明库位号。将提货单交给仓咋管理员。如果库存数量无法

满足出货要求，仓库文员必须及时以书面形式通知本部门主管及销售部门相关人员。

5.5.3仓库管理员根据提货单进行备货。

-按现进先出的原则

-在BlnCard上进行标识。

•得出重量和体枳。

554将信息提供给关务进行报关和仓库文员，并通知OQA进行出货检。

-检验合格，仓库管理员将货物打包，等待货代提货。

-检验不合格，仓库管理员及时通知本部门主管及仓库文员，仓库文员以书面形式通知销售部

门相关人员和关务。

5.5.5仓库文员将相关信息（体积和重量）录入系统，并提供给关务。并打印出装箱单，交给仓

库管理员。

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5.5.6货代提货时，要求货代在装箱单上签字确认。

5.5.7仓库文员将提货单及装箱单存档。

5.6材料的报废

5.6.1生产线物料员将要报废的物料填写物料报废单，并提请相关人员签字认可。

5.6.2仓库管理员收到报废单和报废产品时，首先确认报废单是否由相关人员的签字人可，接着

对物料进行清点，并与报废单进行核对。确认一致，将物料存放在SCRAP库的指定库位，并在报

废单上做相应的记录。如不一致，将报废单连同物料一起退给生产线物料员。

5.6.3将报废单交给仓库文员做帐务处理。

-将物料从乍间库位袋入SCRAP库

-将报废单整理归档，并将财务联于指定时间交于财务部门。

5.6.4每月盘点前，从系统中打印出报废仓库所有物料的清单，交由相关部门审核，并交至总经

理签核。

5.6.5仓库文员根据报废清单，将相关物料从系统中报废。

5.6.6仓库文员更新系统外报废库报表，并定期将报废物品清单提供给关务。

5.6.7根据相关规定将实物报废

-海关的规定

-环境保护的要求

-公司的安全政策

5.6.8仓库文员将报废的物料从系统外的帐上扣除。

5.7原料退供应商的处理

5.7.1仓库管理员接到IQA的MRB单的结果判为RTV的，将该物料转入RTV库位。并将

MRB单交给仓库文员。

5.7.2仓库文员在系统中作帐务处理。

-将该物料从MRB库转入RTV库。

-将MRB单整理归档。

5.7.3采购在从供应商处得到RTV号码。并用书面形式向仓库发出RTV的相关信息。

5.7.4仓库文员在接到RTV的通知后，将物料从RTV库做退货处理，同时从系统中打印退货

单，并将退货单交给仓库管理员。

5.7.5仓库管理员根据退货单备货，并根据采购指定的退货方式进行发货，如果是保税料件，还

需将相关信息提供给关务，并得到关务的确认后才可发货。

5.7.6发货完毕，仓库管理员将退货单交给仓库文员。仓库文员将退货单整理归档，并将采购

联合财务联于指定时间交给相关部门。

5.8RMA的处理

5.8.1退货的接收

（1）销售部门在系统中建立客户退货的相关信息，特别需注明是返修还是报废，并在系统中

打印出RMA单据交给仓库文员。

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（2）仓库文员在系统中进行确认，并将RMA单据交给仓库管理员。

（3）仓库管理员在接