仓库盘点管理流程

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1.目标

制订合理盘点作业管理流程，以确保企业保管货物盘点正确性，达成仓库货物有

效管理和企业货物财产有效管理目标。

2.范围

盘点范围：仓库全部库存货物

3.参考文件无

4.定义

5.职责

物流部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据查核，校正，盘点总结。

业务部：帮助仓储管理部进行盘点。

财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

6.管理流程

6.1盘点方式

6.1.1定时盘点

A）月末盘点

仓库平均每个月组织一次盘点，盘点时间通常在每个月月底

月末盘点由物流管理部负责组织，业务部负贡稽核；

B）年底盘点

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间通常在年底放假前销售淡手

年底盘点由仓库负责组织，业务部帮助盘点，财务部负责稽核；

C）定时盘点作业流程参考6.2-6.11执行

6.1.2不定时盘点

不定时盘点由仓库自行依照需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11,且可

灵活调整；

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6.2盘点方法及注意事项

A）盘点采取实盘实点方式，禁止目测数量、估量数量；

B）盘点时注意货物摆放，盘点后需要对货物进行整理，保持原来或合理摆

放次序；

C）所负责区域内货物需要全部盘点完成并按要求做对应统计；

D）参考初盘、复盘、查核、稽核时需要注意事项；

E）盘点过程中注意保管好“盘点表”，防止遗失，造成严重后果；

6.3盘点计划

6.3.1盘点计划书

A）月底盘点由物流部自发依照工作情况组织进行，年底盘点需要征得总经理

同意；

B）开始准备盘点一周前仓储主管需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对

盘点详细时间、仓库停顿作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员

安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

6.3.2时间安排

A）初盘时间：确定初步盘点结果数据；本企业初盘时间计划在一天内完成；

B）复盘时间：验证初盘结果数据准确性；本企业复盘时间依照情况安排在第

一天完成或在第二天道行；

0）查核时间：验证初盘、复盘数据正确性；本企业查核时间安排在初盘、复

盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；

D）稽核时间：稽核初盘、复盘盘点数据，发觉问题，指正错误；本企业稽核

时间依照稽核人员安排而定，在初盘、复盘过程中或结束后都能够进行，通常在

复盘结束后进行；

E）盘点开始时间和盘点计划共用时间依照当月销售情况、工作任务情况

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来确定，总体标准是确保盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；

6.3.3人员安排

6.3.3.1人员分工

A）初盘人：负责盘点过程中货物确实认和点数、正确统计盘点表，将盘点数

据统计在“盘点数量”一栏；

B）复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负费区域内货物进行复盘，

将正确结果统计在“复盘数量”一栏；

C）6.3.3.1.3查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查

核数量统计在“查核数量”一栏中；

D）稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派

稽核人对

盘点过程给予监督、盘点货物数量、或稽核已盘点货物数量；E）数据录入员：

负责盘点查核后盘点数据录入电子档“盘点表”中；

F）依照以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安

排；

6.3.4相关部门配合事项

A）盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部，并抄送总经理和业务部，说

明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止货物出入库；

B）盘点三天前要求生产部尽可能要求供绐商或档口将货物提前送至仓库收

货，以提前完成收货及入库任务，防止影响正常发货：

C）盘点前和IT部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安

排对数据进行库存调整工作；

6.3.5物资准备

盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡;

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6.3.6盘点工作准备

A）盘点前需要将全部能入库归位货物全部归位入库登帐，不能归位入库或未

登帐进行特殊标示注明不参加此次盘点；

B）将仓库全部货物进行整理整理标示，全部货物外箱上都要求有对应货物

SKU、储位标示。同一储位货物不能放超出2米远距离，且同一货架货物不能放在

另一货架上。

C）盘点前仓庠帐务需要全部处理完成；

D）帐务处理完成后需要制作“仓库盘点表”，表格式请参考附件；并将完成

后电子档发邮件给对应财务人员（有单项金额）；

E）在盘点计划时间只有一天情况下，需要组织人员先对库存货物进行初盘；

6.4盘点会议及培训

6.4.1仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包含盘点作业流程

培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；

6.4.2要组织相关参加人员召开会议，方便落实盘点各项事宜，包含盘点人员及

分工安排、异常事项怎样处理、时间安排等；

6.4.3盘点前依照需要进行“模拟盘点”，模拟盘点主要目标是让全部参加盘点

人员了解和掌握盘点操作流程和细节，防止出现错误：

6.5盘点工作奖惩

6.5.1在盘点过程中需要本着“细心、负责、老实''标准进行盘点；

6.5.2盘点过程中禁止弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意造成漏盘、少盘、多

盘，书写数据潦草、错误，去失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常

数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导同

意）；

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6.5.3对在盘点过程中表现尤其优异和尤其差人员参考“仓库管理及奖惩制度”

做对应考评；

6.5.4仓库依照最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考评；

6.6盘点作业流程

6.6.1初盘前盘点

A）因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常担心情况下，可安排适宜

人员先对庠存货物进行初盘前盘点；

B）初盘前盘点作业方法及注意事项

1）最大程度确保盘点数量准确；

2）盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；

3）已经过盘点封箱货物在需要拿货时一定要如实统计出库信息；

4）盘点时顺便对货物进行归位操作，将箱装货物放在对应货物零件盒附近，

距离不得超出两米；

C）初盘前盘点作业流程

1）准备好相关作业文具及“盘点卡”；

2）按货架先后次序依次对货架上箱装（袋装，以下统称箱装）货物进行点数；

3）点数完成后在盘点卡上统计SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并确认署

名；

4）将完成“盘点卡”贴在或订在外箱上；

5）最终对已盘点货物进行封箱操作；

6）将盘点完成箱装货物放在对应货物零件盒附近，距离不得超出两米；

7）按以上流程完成全部箱装、袋装货物盘点；

D）初盘前已盘点货物进出流程

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1）如零件盒内货物在盘点前被发完时，能够开启箱装已盘点货物：

2）开启箱装货物后依照经验拿出一定数量放在零件盒内（够盘点前发货即

可），通常拿出后确保箱装货物为“整十”或“整五”数最好：

3）拿出货物后在外箱上贴“盘点卡”上给予统计拿货日期、数量、并署名；

4）最终将外箱给予封箱；

6.6.2初盘

A）初盘方法及注意事项

1）只负责“盘点计划”中要求区域内初盘工作，其余区域在初盘过程不给予

负责；

2）按储位先后次序和先盘点零件盒内货物再盘点箱装货物方式进行先后盘

点，不允许采取零件盒与箱装货物同时盘点方法；

3）所负责区域内货物一定要全部盘点完成；

4）初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：货物储位错误，货物标示SKU

错误，货物混装等；

B）初盘作业流程

1）初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）；

2）依照“盘点计划”安排对所负责区域内进行盘点；

3）按零件盒储位先后次序对盒装货物进行盘点；

4）盒内货物点数完成确定无误后，依照储位和SKU在“盘点表”中找出对应

货物行，并在表中“零件盒盘点数量”一栏统计盘点数量；

5）按此方法及流程盘完全部零件盒内货物；

6）继续盘点箱装货物，也按照箱子摆放次序进行盘点：

7）在此之前假如安排有“初盘前盘点”，则此时只需要依照货物外箱“盘点

卡”上标示确定正确SKU、储位信息和盘点表上SKU、储位信息进行对应，

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并在“盘点耒”上对应“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘

点卡”上进行盘点标识表示已经统计了盘点数量；

8）如之前未安排“初盘前盘点”或发觉异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂

或其余异常时）需要对箱内货物进行点数；点数完成确定无误后依照外箱“盘点

卡”上信息在对应盘点表“箱装盘点数量”一栏填上数量即可；

9）按以上方法及流程完成负责区域内整个货架货物盘点；

10）初盘完成后依照统计盘点异常差异数据对货物后盘点一次，以确保初盘

数据正确性；

11）在盘点过程中发觉异常问题不能正确判定或不能正确处理时能够找“查

核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：货物储位错误，货物标

示SKU错误，货物混装等；

12）初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上署名确认，签字后将初盘盘点

表复印一饬交给仓储票助理存档，并将原件给到指定复盘人进行复盘；

13）初盘时如发觉该货架货物不在所负责盘点表中，不过属于该货架货物，

一样需要进行盘点，并对应统计在“盘点表”对应栏中；

14）特殊区域内：无储位标示货物、未进行归位货物）货物盘点由指定人员

进行；

15）初盘完成后需要检验是否全部箱装货物都有进行盘点，和箱上盘点卡是

否有表示巳统计盘点数据盘点标识。

6.6.3复盘

A）复盘注意事项

1）复盘时需要重点查找以下错误原因：货物储位错误，货物标示SKU错误,

货物混装等；

2）复盘有问题需要找到初盘人进行数量确认；

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B）复盘作业流程

1）复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差

异大后盘点差异小、再抽查无差异货物方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结

束后进行，且可依照情况在复盘结束后再安排一次复盘；

2）复盘时依照初盘作业方法和流程对异常数据货物进行再一次点数盘点，

如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”“复盘数量”不用填写数量；如确定

初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”“复盘数量”填写正确数量；

3）初盘全部差异数据都需要经过复盘盘点；

4）复盘时需要直点查找以下错误原因：货物储位错误，货物标示SKU错误，

货物混装等；

5）复盘完成后，与初盘数据有差异需要找初盘人给予当面查对，查对完成

后，将正确数量填写在“盘点表”“复盘数量”栏，如以前已经填写，则给予修

改；

6）复盘人与初盘人查对数量后，需要将初盘人盘点错误次数统计在“盘点

表”“初盘错误次数”中；

7）复盘人不需要找出货物盘点数据差异原因，假如很清楚确定没有错误能

够将错误原因写在盘点表备注栏中；

8）复盘时需要查核是否全部箱装货物全部盘点完成及是否为做盘点标识。

9）复盘人完成全部流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”洽到对应

“查核人”；

6.6.4查核A）查核注意事项

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1）查核最主要是最终确定货物差异，和差异原因；

2）查查对于问题很大，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人

确定：

B）查核作业流程

1）查核人对复盘后盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，

按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小方法进行查核工作；查核可安排在初盘

或复盘过程中或结束之后；

2）查核人依照初盘、复盘盘点方法对货物异常进行查核，将正确查核数据填

写在“盘点表”上“查核数量”栏中；

3）确定最终货物盘点差异后需要深入找犯错误原因并写在“盘点表”对应位

置；

4）按以上流程完成查核工作，将复盘错误次数统计在“盘点表”中；

5）查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓储部，

由仓储部责任人安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作；

6.6.5稽核

A）稽核注意事项

1）仓库指定人员需要主动配合稽核工作：

2）“稽核人”盘点最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为

有效;

B）稽核作业流程

1）稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同；

2）稽核人员用仓库事先作好电子档盘点表依照随机抽查或重点抽查标准筛

选制作出一份“稽核盘点表”；

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3）稽核依照需要在仓库进行初盘、复盘、查核过程中或结束之后进行稽核（详

细时间参考“仓库盘点计划”）；

4）稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓

库安排人员（通常为查核人）配合进行库存数据查对工作；每一项查对完成无误

后在“稽核盘点表”“稽核数量”栏填写正确数据；

5）稽核人员和仓库人员查对完成库存数据确实认工作以后，在“稽核盘点表”

对应位置上署名，并复印一份给到仓庠查核人员，有查核人负责查核；查核人确

认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上署名；如配合稽核人员抽查是查核人，

则查核人能够不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻

找原因；

6.6.6盘点数据录入及盘点错误统计

A）经物流配送中心责任人审核盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡

盘点表中，录入前将全部数据，包含初盘、复盘、查核、稽核全部正确数据手工

汇总在“盘点表”“最终正确数据”中；

B）仓库盘点录入员录入数据以“盘点表”“最终正确数据”为准录入电子档

盘点表中，并将盘点差异原因录入；

C）录入工作应仔细认真确保无丝毫错误，录入过程发觉问题应及时找对应人

员处理。

D）录入完成以后需要重复检验三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件

给总经理审核，同时抄送财务部，业务部；

6.7最终盘点表审核

6.7.1仓库确认及查明盘点差异原因

A）因本企业物流系统原因，通常经过仓库确定最终盘点表在盘点数据库存调

整之前没有足够时间去查核，只能先将“盘点差异表”发给IT部调整再查核

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未查明原因盘点差异货物：在盘点差异货物较少情况