督查提案办理工作制度

PAGE督查提案办理工作制度一、总则（一）目的为加强公司提案办理工作的规范化、制度化和科学化，提高提案办理质量和效率，确保提案办理工作能够切实解决公司发展中的实际问题，推动公司各项工作顺利开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部各部门及全体员工提出的提案，以及公司收到的来自上级主管部门、相关政府部门等外部机构的督查提案。（三）基本原则1.依法依规原则：提案办理工作必须严格遵守国家法律法规、政策方针以及公司的各项规章制度，确保办理过程合法合规。2.实事求是原则：办理提案要从实际出发，深入调查研究，注重事实依据，客观公正地提出解决方案，切实解决问题。3.高效务实原则：明确办理责任和时限，简化办理程序，提高办理效率，注重办理实效，使提案办理工作真正为公司发展服务。4.沟通协作原则：承办部门与提案人、相关部门之间要保持密切沟通，加强协作配合，形成工作合力，共同推进提案办理工作。二、提案的提出（一）提案来源1.内部员工提案：公司员工围绕公司发展战略、经营管理、企业文化建设、员工福利等方面，结合工作实际，提出具有建设性、创新性和可行性的意见和建议。2.上级主管部门及外部机构督查提案：上级主管部门根据工作要求或相关政策规定，对公司下达的督查任务；以及政府相关部门、行业协会等外部机构针对公司业务活动、社会责任履行等方面提出的督查要求和提案。（二）提案内容要求1.主题明确：提案应围绕公司发展中的重点、难点、热点问题，主题清晰，针对性强。2.内容具体：提案应详细阐述问题现状、分析原因，并提出具体的解决方案和措施，具有可操作性。3.数据支撑：涉及经济、业务等方面的提案，应提供必要的数据、案例等资料，以便准确评估提案的价值和可行性。4.合规合法：提案内容不得违反国家法律法规和公司规章制度，不得损害公司利益和形象。（三）提案提交方式及流程1.内部员工提案：员工可通过公司内部办公系统的提案管理模块提交提案，填写提案标题、内容摘要、详细说明、建议措施等信息，并选择提案涉及的相关部门。也可将提案以书面形式提交至公司行政部门，由行政部门统一录入办公系统。2.上级主管部门及外部机构督查提案：由公司行政部门负责接收，并按照提案要求及时转发至相关责任部门。对于紧急督查提案，行政部门应立即通知相关部门，并跟踪办理进度。三、提案的受理与登记（一）受理部门公司行政部门为提案受理的归口管理部门，负责对所有提案进行统一接收、登记、分类和交办。（二）受理流程1.行政部门收到提案后，应在一个工作日内进行初步审核，检查提案内容是否完整、符合要求。对于不符合要求的提案，应及时与提案人沟通，说明原因，要求其补充或修改。2.经审核合格的提案，行政部门应按照提案性质、涉及部门等进行分类，并在办公系统中进行详细登记，记录提案编号、标题、提案人、提交时间、内容摘要、交办部门等信息。3.行政部门根据提案内容，确定承办部门。对于涉及多个部门的提案，应明确主办部门和协办部门，并根据工作需要进行协调安排。（三）登记管理行政部门应建立提案办理工作台账，对提案的受理、交办、办理进度、反馈结果等情况进行全程记录，确保提案办理工作有据可查。同时，定期对提案办理情况进行统计分析，为公司决策提供参考依据。四、提案的交办（一）交办原则1.归口办理原则：按照提案内容涉及的业务领域，将提案交办至相应的归口管理部门承办。2.谁主管、谁负责原则：对于涉及多个部门的提案，明确主办部门，由主办部门牵头协调协办部门共同办理，主办部门对提案办理结果负责。（二）交办程序行政部门在完成提案登记和分类后，应及时将提案交办至承办部门。交办时，应向承办部门提供提案的详细信息，并明确办理要求和时限。承办部门收到交办的提案后，应在一个工作日内确认是否接收，并安排专人负责办理。五、提案的办理（一）办理要求1.明确责任：承办部门应成立提案办理工作小组，明确具体承办人员和负责人，确保提案办理工作责任落实到人。2.深入调研：承办人员要对提案涉及的问题进行深入调查研究，广泛收集相关资料和数据，充分听取提案人及相关部门的意见和建议，全面了解问题的本质和背景。3.制定方案：根据调研结果，承办部门应制定切实可行的办理方案，明确办理目标、措施、步骤和时间节点，确保提案办理工作有序推进。4.认真落实：承办部门要严格按照办理方案组织实施，积极采取有效措施解决问题，确保提案办理工作取得实效。在办理过程中，要注重与提案人及相关部门的沟通协调，及时反馈办理进展情况。（二）办理时限1.一般性提案应在收到交办通知后的[X]个工作日内完成办理，并将办理结果反馈给行政部门。2.涉及重大问题、复杂事项的提案，承办部门应在[X]个工作日内制定办理计划，并将计划报送行政部门备案。办理期限原则上不超过[X]个工作日，如有特殊情况需要延期的，承办部门应提前向行政部门说明原因，并申请延长办理期限。（三）办理过程中的沟通协调1.内部沟通：承办部门在办理提案过程中，如需与公司内部其他部门协作配合，应主动与相关部门沟通协调，共同研究解决问题。对于涉及多个部门的提案，主办部门要发挥牵头作用，定期组织协办部门召开协调会议，及时沟通办理进展情况，协调解决办理过程中出现的问题。2.与提案人沟通：承办部门应主动与提案人保持联系，及时向提案人反馈办理进展情况，认真听取提案人的意见和建议。对于提案人提出的合理诉求，要积极采纳并落实到办理工作中；对于因客观原因无法采纳的意见，要向提案人做好解释说明工作，争取提案人的理解和支持。六、提案办理的督查与催办（一）督查部门及职责公司行政部门负责对提案办理工作进行督查。行政部门应定期对提案办理情况进行检查，及时掌握办理进度，督促承办部门按时完成办理任务。对于办理工作中存在的问题，要及时提出整改意见，确保提案办理工作顺利推进。（二）督查方式1.定期检查：行政部门每月对提案办理情况进行一次全面检查，检查承办部门是否按照办理要求和时限完成提案办理工作，办理结果是否符合实际情况，是否与提案人进行了有效沟通等。2.专项督查：对于涉及公司重点工作、重大项目或办理难度较大的提案，行政部门可进行专项督查，深入承办部门了解办理进展情况，协调解决办理过程中遇到的困难和问题。3.跟踪反馈：行政部门通过办公系统实时跟踪提案办理进度，对承办部门提交的办理进展报告进行审核，并及时向公司领导反馈提案办理情况。（三）催办措施1.对于未按时完成办理任务的承办部门，行政部门应及时发出催办通知，明确指出存在的问题和整改要求，督促承办部门加快办理进度。2.对于多次催办仍无明显进展的承办部门，行政部门应将情况通报公司领导，并对承办部门负责人进行约谈，要求其说明原因，采取有效措施加快办理工作。3.将提案办理工作纳入公司绩效考核体系，对提案办理工作不力、影响公司整体工作的部门和个人，按照绩效考核办法进行相应的扣分处理。七、提案办理结果的反馈与公开（一）反馈要求1.承办部门完成提案办理工作后，应及时将办理结果以书面形式反馈给行政部门。反馈内容应包括提案办理情况概述、采取的措施及成效、存在的问题及下一步工作计划等，并附相关证明材料。2.行政部门收到承办部门的反馈意见后，应进行认真审核。对于办理结果不符合要求的，应及时通知承办部门进行补充或重新办理，直至达到办理要求为止。（二）反馈方式1.对于内部员工提案，行政部门在收到承办部门的反馈意见后，应及时将办理结果反馈给提案人，并通过公司内部办公系统、公告栏等渠道进行公开，接受员工监督。2.对于上级主管部门及外部机构督查提案，行政部门应按照要求及时将办理结果上报，并根据相关规定进行公开或备案。（三）公开内容及范围1.公开内容：主要包括提案标题、提案人、承办部门、办理结果摘要等信息。对于涉及公司商业秘密、敏感信息等不宜公开的提案，应按照相关规定进行保密处理。2.公开范围：内部公开面向公司全体员工，外部公开根据提案性质和相关要求，在公司官网、上级主管部门指定平台等范围内进行公开。八、提案办理工作的评估与考核（一）评估内容1.办理质量：主要评估提案办理结果是否符合实际情况，是否有效解决了提案中提出的问题，办理措施是否得当、可行。2.办理效率：考核承办部门是否按照规定的办理时限完成提案办理工作，有无拖延、延误等情况。3.沟通协调：检查承办部门在办理过程中与提案人、相关部门之间的沟通协调是否顺畅，是否充分听取了各方意见和建议。4.满意度评价：通过问卷调查、面谈等方式，收集提案人对提案办理结果的满意度评价，了解提案人对办理工作的认可程度。（二）评估方式1.自我评估：承办部门在完成提案办理工作后，应首先进行自我评估，总结办理工作中的经验教训，分析存在的问题及改进措施，并将自我评估报告报送行政部门。2.综合评估：行政部门在收到承办部门的自我评估报告后，结合日常督查情况、提案人反馈意见等，对提案办理工作进行综合评估。评估结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。3.第三方评估：对于涉及公司重大决策、重要项目的提案，可委托专业第三方机构进行评估，以确保评估结果的客观性和专业性。（三）考核结果应用1.将提案办理工作评估结果纳入公司部门绩效考核体系，与部门年度考核、员工个人绩效挂钩。对于评估结果为优秀的部门和个人，给予表彰和奖励；对于评估结果为不合格的部门，责令其