医院结账处工作制度

PAGE医院结账处工作制度一、总则1.目的本工作制度旨在规范医院结账处的工作流程，确保财务结算准确、高效、安全，为患者提供优质的结算服务，维护医院正常的经济秩序。2.适用范围本制度适用于医院结账处全体工作人员。3.基本原则遵守国家法律法规和财务制度，严格执行医院的各项规定。以患者为中心，提供热情、周到、准确的结算服务。确保财务信息安全，防止数据泄露和财务风险。加强团队协作，提高工作效率和服务质量。二、岗位职责1.结账处负责人全面负责结账处的日常管理工作，制定工作计划和工作流程，确保各项工作有序进行。组织结账处人员的业务培训和考核，提高工作人员的业务水平和服务质量。协调与医院其他部门的工作关系，及时解决工作中出现的问题。负责结账处的财务安全管理，定期检查财务票据和现金的保管情况。对结账处的工作进行总结和分析，不断改进工作方法和流程。2.结算员负责办理患者的出院结算、门诊收费、住院预交金收取等业务。认真核对患者的身份信息、医疗费用明细，确保结算数据准确无误。熟练掌握各种收费项目的价格和结算方式，为患者提供准确的收费咨询服务。负责开具收费票据，妥善保管财务票据和印章。及时处理患者的退费、冲账等业务，按照规定办理相关手续。协助财务人员进行财务统计和报表编制工作。3.审核员对结算员办理的结算业务进行审核，检查收费项目、金额、票据等是否符合规定。审核患者的医保、新农合等报销信息，确保报销金额准确无误。对发现的问题及时与结算员沟通，督促其进行整改。定期对审核工作进行总结和分析，提出改进建议。4.票据管理员负责财务票据的领购、保管、发放和核销工作。建立票据台账，详细记录票据的出入库情况。定期盘点票据库存，确保票据数量准确、安全。监督结算员正确使用票据，防止票据丢失、损坏和违规使用。按照规定及时上缴作废票据和存根联。三、工作流程1.出院结算流程患者出院时，临床科室将出院小结、费用明细等资料送至结账处。结算员核对患者身份信息，打印费用清单，与患者或家属核对费用明细。如患者有医保、新农合等报销，结算员审核报销信息，计算报销金额和自费金额。患者或家属确认费用无误后，结算员收取自费部分费用，开具收费票据。审核员对结算业务进行审核，无误后在票据上盖章确认。结算员将出院小结、费用清单、收费票据等资料交患者或家属，并告知相关注意事项。2.门诊收费流程患者持挂号凭证到结账处挂号窗口挂号，挂号员收取挂号费，开具挂号票据。患者到相应科室就诊后，持医生开具的处方到结账处收费窗口缴费。收费员核对处方信息，输入收费项目和金额，收取费用，开具收费票据。审核员对收费业务进行审核，无误后在票据上盖章确认。收费员将收费票据交患者，并告知相关注意事项。3.住院预交金收取流程患者办理住院手续时，结算员根据医嘱和患者病情，估算住院费用，收取预交金。结算员开具预交金收据，注明患者姓名、住院号、预交金额等信息。预交金收据一式三联，一联交患者，一联留存结账处，一联交财务科。患者住院期间，结算员根据费用发生情况及时通知患者补交预交金。4.退费流程患者提出退费申请，结算员核实退费原因和相关凭证。结算员填写退费申请表，经科室主任签字确认后，交审核员审核。审核员审核通过后，结算员办理退费手续，收回原收费票据，开具退费票据。退费金额通过银行转账或现金方式退还患者。结算员将退费申请表、原收费票据、退费票据等资料整理归档。5.票据管理流程票据管理员根据工作需要，定期到财政部门领购财务票据。票据管理员建立票据台账，详细记录票据的种类、数量、起止号码、领购时间等信息。票据发放时，票据管理员按照结算员的使用需求，逐份发放票据，并登记发放日期、领取人等信息。结算员使用完票据后，及时将存根联交回票据管理员。票据管理员定期盘点票据库存，确保票据数量准确、安全。票据到期或作废时，票据管理员按照规定进行核销，并将核销情况上报财政部门。四、服务规范1.服务态度工作人员应着装整齐，佩戴工作牌，保持良好的形象和精神面貌。对待患者要热情、耐心、周到，使用文明用语，不得与患者发生争吵。及时解答患者的疑问，为患者提供准确的结算信息和指导。2.服务质量严格按照工作流程和操作规范办理业务，确保结算准确无误。提高工作效率，减少患者排队等候时间。定期对服务质量进行检查和评估，不断改进服务水平。3.服务环境保持结账处环境整洁、卫生，物品摆放整齐。提供必要的便民设施，如饮水机、座椅等，方便患者使用。加强安全管理，确保患者和工作人员的人身安全。五、财务安全管理1.现金管理结算员收取的现金应及时缴存银行，不得坐支现金。现金缴存银行时，应安排专人负责，确保现金安全。结账处应配备保险柜，用于存放现金、票据等重要物品，保险柜应定期检查和维护。2.票据管理财务票据应妥善保管，专人负责，防止票据丢失、损坏和被盗。票据的使用应严格按照规定进行，不得擅自更改、伪造票据。作废票据应加盖“作废”章，与存根联一并保存，定期上缴财政部门核销。3.信息安全管理结账处工作人员应严格遵守医院的信息安全制度，保护患者的个人信息和财务信息安全。计算机系统应设置安全密码，定期更换密码，防止信息泄露。对重要数据应进行备份，防止数据丢失。不得在工作电脑上安装与工作无关的软件，不得随意插拔移动存储设备。六、培训与考核1.培训计划结账处负责人应根据工作人员的业务水平和工作需求，制定年度培训计划。培训内容包括财务制度、结算业务知识、服务规范、信息安全等方面。培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式。2.培训实施按照培训计划组织实施培训，确保培训效果。培训结束后，对培训内容进行考核，考核方式可采用考试、实际操作等形式。对考核成绩不合格的人员，应进行补考或再次培训，直至考核合格。3.考核制度建立健全考核制度，对工作人员的工作表现、业务能力、服务质量等进行定期考核。考核结果与绩效工资、晋升、奖励等挂钩，激励工作人员积极工作。对违反工作制度、服务规范和财务安全管理规定的人员，应进行严肃处理。七、监督与检查1.内部监督结账处负责人应定期对结账处的工作进行检查，发现问题及时整改。审核员应加强对结算业务的审核，对发现的问题及时督促结算员进行纠正。工作人员应相互监督，对违反工作制度的行为及时报告。2.外部监督接受医院内部审计部门的监督检查，定期提供财务报表和相关资料。接受财政、物价、