人大采购工作制度

PAGE人大采购工作制度一、总则（一）目的为了加强人大采购工作的管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于人大机关各部门及所属单位的采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开、公平、公正原则：采购过程应公开透明，对所有潜在供应商一视同仁，确保公平竞争。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，追求采购成本的最小化，提高资金使用效益。4.诚信原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购组织与职责（一）采购管理部门设立专门的采购管理部门，负责采购工作的统筹规划、组织协调和监督管理。其主要职责包括：1.制定和完善采购工作制度、流程和标准。2.编制采购预算和采购计划。3.组织采购项目的招标、谈判、询价等采购活动。4.审核采购合同，监督合同执行情况。5.建立和管理供应商库。6.处理采购投诉和纠纷。（二）采购需求部门采购需求部门负责提出采购需求，提供技术规格、质量标准等相关要求，并配合采购管理部门完成采购工作。其主要职责包括：1.根据工作需要，准确提出采购项目的需求。2.参与采购项目的技术谈判和评标工作。3.协助采购管理部门验收采购货物、工程和服务。（三）采购评审小组采购评审小组由相关专业人员组成，负责对采购项目的投标文件、报价文件等进行评审，提出评审意见。其主要职责包括：1.审查投标供应商的资格和信誉。2.对采购项目的技术方案、质量标准进行评估。3.对投标报价进行分析和比较，提出推荐意见。4.撰写评审报告，记录评审过程和结果。三、采购预算与计划（一）采购预算编制原则1.真实性原则：采购预算应根据实际需求和工作任务编制，确保数据真实可靠。2.完整性原则：涵盖所有采购项目，不得遗漏。3.合理性原则：结合市场价格和历史数据，合理确定预算金额。(二)采购预算编制流程1.采购需求部门根据年度工作计划和业务需求，提出采购项目的初步预算。2.采购管理部门对采购需求部门提交的预算进行审核和汇总，结合市场价格等因素，编制年度采购预算草案。3.年度采购预算草案报人大机关财务部门审核，经批准后下达各部门执行。（三）采购计划制定采购管理部门根据批准的采购预算，结合工作进度和实际需求，制定采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购时间等内容，并按照规定的审批程序报相关领导批准。四、采购方式与程序（一）公开招标1.适用范围：达到公开招标限额标准的采购项目，应采用公开招标方式。2.招标程序：采购管理部门发布招标公告，邀请潜在供应商参与投标。供应商报名并购买招标文件。采购管理部门组织开标、评标和定标会议。向中标供应商发出中标通知书，并签订采购合同。（二）邀请招标1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值比例过大的。2.招标程序：采购管理部门从供应商库中选择不少于三家符合条件的供应商，发出邀请招标函。供应商按照要求编制投标文件，参加投标报价。采购管理部门组织开标、评标和定标会议，确定中标供应商。向中标供应商发出中标通知书，并签订采购合同。（三）竞争性谈判1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序：采购管理部门成立谈判小组，制定谈判文件。发布谈判公告，邀请符合条件的供应商参加谈判。谈判小组与供应商进行谈判，要求供应商提交报价文件和技术方案。谈判小组根据谈判情况，确定成交供应商。采购管理部门向成交供应商发出成交通知书，并签订采购合同。（四）单一来源采购1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序：采购需求部门提出单一来源采购申请，说明理由和依据。采购管理部门对申请进行审核，组织相关人员进行论证。报人大机关领导批准后，与供应商协商确定采购价格和合同条款。签订采购合同。（五）询价1.适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价程序：采购管理部门成立询价小组，制定询价文件。向不少于三家符合条件的供应商发出询价函，要求供应商报价。询价小组对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。采购管理部门向成交供应商发出成交通知书，并签订采购合同。五、采购合同管理（一）合同签订采购项目确定中标或成交供应商后，采购管理部门应及时与供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款。合同签订前，采购管理部门应将合同草案提交人大机关法律顾问进行审核，确保合同合法合规。（二）合同履行1.采购管理部门负责监督采购合同的履行情况，及时协调解决合同执行过程中出现的问题。2.采购需求部门应按照合同约定，做好验收准备工作，组织对采购货物、工程和服务进行验收。3.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求履行交货或提供服务的义务。（三）合同变更与解除1.在合同履行过程中，如因特殊原因需要变更合同条款，采购管理部门应与供应商协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应作为原合同的补充文件，具有同等法律效力。2.如因不可抗力或其他法定事由需要解除合同，采购管理部门应按照法律法规的规定办理相关手续，并及时通知供应商。解除合同后，双方应按照合同约定进行结算和清理。（四）合同档案管理采购管理部门应建立采购合同档案，对合同的签订、履行、变更、解除等全过程资料进行整理、归档和保管。合同档案应包括合同文本、招标文件、投标文件、评标报告、验收报告、付款凭证等相关资料，保存期限按照国家有关规定执行。六、采购验收管理（一）验收标准采购验收应按照采购合同约定的质量标准、技术规格等要求进行。对于国家有强制性标准的，应按照国家标准执行；对于没有国家标准的，可以按照行业标准或企业标准执行。（二）验收程序1.采购需求部门在收到采购货物、工程或服务后，应及时组织验收。验收前，采购需求部门应制定验收方案，明确验收人员、验收内容、验收方法和验收时间等。2.验收人员应按照验收方案进行验收，对采购项目的数量、质量、规格、性能等进行逐一核对。验收过程中，应做好验收记录，填写验收报告。验收报告应包括采购项目的名称、规格、数量、供应商名称、验收日期、验收结论等内容。3.对于大型或复杂的采购项目，可以邀请专业机构或专家参与验收。验收合格后，验收人员应在验收报告上签字确认。（三）验收结果处理1.验收合格的采购项目，采购需求部门应及时办理入库或使用手续，并按照合同约定支付货款。2.验收不合格的采购项目，采购需求部门应及时与供应商沟通，要求供应商限期整改或退换货物。如供应商拒绝整改或退换货物，采购需求部门应按照合同约定追究供应商违约责任，并采取相应的法律措施。七、采购监督与审计（一）内部监督1.人大机关纪检监察部门负责对采购工作进行全程监督，检查采购活动是否符合法律法规和本制度的规定，防止采购过程中的违规行为和腐败现象。2.采购管理部门应建立健全内部监督机制，加强对采购工作各个环节的自我监督和管理。定期对采购项目进行自查自纠，发现问题及时整改。（二）审计监督人大机关财务部门和审计部门负责对采购项目的资金使用情况进行审计监督。审计部门应定期对采购项目进行审计，检查采购程序是否合规、采购资金是否合理使用、采购合同是否履行等情况。对审计发现的问题，应及时提出整改意见，并督促相关部门进行整改。八、供应商管理（一）供应商准入1.采购管理部门应建立供应商库，对供应商的资格、信誉、业绩等进行审核和评估。只有符合条件的供应商才能进入供应商库。2.供应商准入应具备以下条件：具有独立承担民事责任的能力。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。法律、行政法规规定的其他条件。（二）供应商评价与考核1.采购管理部门应定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况进行评价和考核。评价和考核结果应作为供应商续库、淘汰和调整采购份额的依据。2.供应商评价与考核可以采用以下方式：建立供应商评价指标体系，对供应商的各项指标进行量化评分。定期收集采购需求部门和使用部门对供应商的反馈意见。对供应商的履约情况进行实地考察和评估。（三）供应商淘汰与退出1.对于出现下列情形之一的供应商，采购管理部门应将其从供应商库中淘汰，并禁止其参与人大机关的采购活动：提供虚假材料谋取中标、成交的。采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。向