纪巡审联动工作制度

PAGE纪巡审联动工作制度一、总则（一）目的为进一步加强公司内部监督，整合纪律检查、巡察和审计监督力量，形成监督合力，规范纪巡审联动工作机制，提高监督效能，保障公司健康稳定发展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部及各下属单位，涵盖公司各项业务活动、经营管理环节以及全体员工。（三）基本原则1.协同高效原则充分发挥纪律检查、巡察和审计监督的各自优势，加强沟通协作，形成工作合力，提高监督效率和效果。2.依法依规原则严格遵循国家法律法规、党内法规以及公司内部规章制度开展纪巡审联动工作，确保监督工作合法合规。3.问题导向原则聚焦公司经营管理中的重点领域、关键环节和突出问题，精准发力，深入查找风险隐患，推动问题整改落实。4.信息共享原则建立健全信息共享机制，实现纪律检查、巡察和审计部门之间信息互通、资源共享，为联动工作提供有力支撑。二、组织领导与职责分工（一）组织领导成立纪巡审联动工作领导小组（以下简称“领导小组”），由公司党委书记担任组长，纪委书记、巡察工作领导小组组长、审计部门负责人担任副组长，成员包括纪律检查、巡察、审计等相关部门负责人。领导小组负责统筹协调纪巡审联动工作，研究解决工作中的重大问题。（二）职责分工1.纪律检查部门负责对公司党员干部遵守党纪党规情况进行监督检查，严肃查处违纪违规行为。参与纪巡审联动工作方案制定，提供纪律检查方面的政策法规依据和线索支持。对联动工作中发现的党员干部违纪问题进行调查核实，提出处理意见。2.巡察部门按照公司党委部署，组织开展巡察工作，对被巡察单位党组织及其领导班子进行全面监督检查。制定巡察工作方案，明确巡察内容、方式和步骤，确保巡察工作有序开展。在巡察过程中，及时发现问题线索，与纪律检查、审计部门沟通协调，共同推进问题整改。3.审计部门依法对公司及下属单位财务收支、经济活动、内部控制等进行审计监督，出具审计报告。参与纪巡审联动工作方案制定，提供审计专业知识和技术支持。对联动工作中涉及审计事项进行深入核查，提出审计意见和建议，督促被审计单位整改落实。三、联动工作机制（一）信息沟通机制1.建立定期沟通会议制度，纪律检查、巡察、审计部门每季度召开一次工作沟通会，通报各自工作进展情况，交流问题线索，研究解决联动工作中存在的问题。2.设立专门的信息联络员，负责日常信息收集、整理和传递工作。各部门在工作中发现的重要问题线索、重大事项等及时向联络员报告，联络员汇总后及时反馈给其他相关部门。3.搭建信息共享平台，利用公司内部办公系统、协同工作平台等，实现纪律检查、巡察、审计部门之间信息实时共享，提高工作效率。（二）线索移送机制1.纪律检查、巡察、审计部门在工作中发现的问题线索，属于本部门职责范围的，按照各自程序进行处理；不属于本部门职责范围但与其他部门工作相关的，及时移送相关部门。2.移送问题线索时，应填写《问题线索移送单》，详细注明线索来源、基本情况、涉及人员及事项等内容，并附相关证据材料。接收部门应在收到移送单后的[X]个工作日内予以签收，并反馈是否受理。3.对于移送的问题线索，接收部门要认真核实，及时反馈核实结果。需要共同调查的，由相关部门组成联合调查组，按照各自职责分工开展工作。（三）联合监督检查机制1.根据公司实际情况和工作需要，适时开展纪巡审联合监督检查。联合监督检查可采取专项检查、重点抽查等方式，对公司特定领域、特定项目或特定单位进行深入监督。2.制定联合监督检查工作方案，明确检查内容、方法步骤、人员分工等。联合检查组由纪律检查、巡察、审计部门人员组成，必要时可邀请其他相关部门人员参加。3.在联合监督检查过程中，各部门要密切配合，充分发挥各自专业优势，形成监督合力。检查结束后，联合检查组应共同撰写检查报告，提出整改意见和建议，并督促被检查单位限期整改。（四）整改落实机制1.建立问题整改台账，对纪巡审联动工作中发现的问题进行详细记录，明确整改责任部门、整改措施、整改期限等。2.被检查单位要针对反馈的问题制定切实可行的整改方案，认真组织整改，并在规定期限内将整改情况书面报告纪律检查、巡察、审计部门。3.纪律检查、巡察、审计部门要对整改情况进行跟踪检查，对整改不到位的单位，责令其重新整改，并视情节轻重严肃追究相关人员责任。四、工作流程（一）计划制定1.纪律检查、巡察、审计部门每年年初分别制定本部门年度工作计划，明确工作重点、目标任务和时间安排。2.领导小组办公室负责收集汇总各部门工作计划，结合公司年度工作部署和重点任务，统筹制定纪巡审联动年度工作计划，报领导小组审定后印发实施。（二）项目启动1.根据联动年度工作计划，确定具体的监督检查项目。对于联合监督检查项目，由领导小组办公室牵头组织召开项目启动会，明确各部门职责分工和工作要求。2.各部门按照职责分工，组建工作小组，制定具体的工作方案和实施方案，确保工作有序开展。（三）组织实施1.纪律检查、巡察、审计部门按照各自工作方案和实施方案，独立或联合开展监督检查工作。在工作过程中，要注重收集证据，做好工作记录，确保工作质量。2.加强沟通协调，建立定期工作汇报制度。各工作小组每周向本部门负责人汇报工作进展情况，部门负责人及时向领导小组办公室报告重要情况和问题。（四）报告反馈1.监督检查工作结束后，各部门要及时撰写工作报告。联合监督检查项目由牵头部门负责汇总各部门工作报告，形成联合检查报告。报告内容应包括工作开展情况、发现的问题、原因分析、处理建议等。2.检查报告经本部门负责人审核后，报领导小组审定。领导小组根据报告情况，研究提出处理意见和建议，并向被检查单位反馈检查结果。（五）整改跟踪1.被检查单位收到检查结果反馈后，要在规定期限内制定整改方案，并报送纪律检查、巡察、审计部门备案。2.纪律检查、巡察、审计部门按照职责分工，对整改情况进行跟踪检查。整改期限届满后，被检查单位要提交整改报告，说明整改落实情况。3.对整改不力的单位，领导小组将视情节轻重采取通报批评、诫勉谈话、组织调整等措施，确保问题整改到位。五、保障措施（一）人员保障1.加强纪律检查、巡察、审计队伍建设，选拔政治素质高、业务能力强、工作经验丰富的人员充实到各部门。2.定期组织业务培训和学习交流活动，提高工作人员的政策水平、业务能力和综合素质，为纪巡审联动工作提供人才支撑。（二）经费保障1.公司设立纪巡审联动工作专项经费，纳入年度预算管理，确保工作所需经费足额到位。2.专项经费主要用于监督检查工作中的办公设备购置、人员培训、资料印刷、差旅费等支出，严格按照财务管理制度进行管理和使用。（三）技术保障1.加强信息化建设，利用大数据、云计算、人工智能等现代信息技术手段，提高纪巡审联动工作的信息化水平。2.建立纪巡审联动工作信息管理系统，实现问题线索管理、监督检查过程跟踪、整改情况反馈等工作的信息化操作，提高工作效率和精准度。六、监督与考核（一）内部监督1.纪律检查部门负责对纪巡审联动工作进行内部监督，检查各部门在联动工作中是否严格遵守工作制度和程序，是否认真履行职责。2.对在联动工作中发现的违规违纪行为，严肃追究相关人员责任，并视情节轻重给予相应的纪律处分。（二）考核评价1.建立纪巡审联动工作考核评价机制，制定科学合理的考核指标和评价标准，对各部门联动工作开展情况进行年度考核评价。2.考核评价结果作为部门和个人评先评优、绩效奖励的重要依据，对工作成绩突出