政府办采购工作制度

PAGE政府办采购工作制度一、总则（一）目的为了规范政府办采购工作，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于政府办机关各部门及所属单位（以下统称采购单位）使用财政性资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关法律法规和政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开，采购过程透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，保证所有符合条件的供应商平等参与竞争。4.公正诚信原则：采购活动公正，采购人员诚信，维护各方合法权益。（四）职责分工1.采购管理部门负责制定和完善采购工作制度、流程和标准。审核采购预算和采购计划。组织实施采购活动，包括采购文件编制、采购公告发布、供应商资格审查、开标评标等。监督采购合同的签订、履行和验收。处理采购投诉和质疑。2.采购单位提出采购需求，编制采购预算和采购计划。配合采购管理部门开展采购活动，提供必要的技术支持和信息。参与采购合同的签订、履行和验收工作。3.财务部门负责审核采购预算和采购资金支付。监督采购资金的使用情况。4.审计部门对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、合规性和采购结果的公正性。二、采购预算管理（一）预算编制1.采购单位应根据工作需要和事业发展规划，结合上一年度采购执行情况，编制年度采购预算。2.采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并按照财政部门要求进行细化和分类。3.采购单位应在规定时间内将采购预算报采购管理部门审核。（二）预算调整1.采购预算一经批复，原则上不予调整。因特殊原因确需调整的，采购单位应提出书面申请，说明调整理由和调整金额，并按照规定程序报采购管理部门和财政部门审批。2.采购管理部门应根据审批结果，及时调整采购计划和采购文件。三、采购计划管理（一）计划编制1.采购单位应根据采购预算和工作实际需要，编制采购计划。采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式等内容。2.采购计划应按照采购管理部门规定的格式和要求进行编制，并在规定时间内报采购管理部门审核。（二）计划审批1.采购管理部门应按照有关规定对采购计划进行审核，重点审核采购项目的必要性、采购方式的合理性、采购预算的合规性等。2.经审核同意的采购计划，采购管理部门应及时下达给采购单位组织实施。（三）计划执行1.采购单位应严格按照采购计划组织实施采购活动，不得擅自变更采购项目、采购方式和采购金额。2.因特殊原因确需变更采购计划的，采购单位应提出书面申请，说明变更理由和变更内容，并按照规定程序报采购管理部门审批。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式。采购单位采购货物、工程和服务，符合下列情形之一的，应当采用公开招标方式：采购货物、工程和服务的单项或批量采购金额达到规定标准以上的。采购项目技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.公开招标应按照以下程序进行：采购管理部门编制招标文件。发布招标公告。发售招标文件。组织开标、评标。发布中标公告。签订采购合同。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标的采购方式。采购单位采购货物、工程和服务，符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.邀请招标应按照以下程序进行：采购管理部门确定邀请供应商名单。向邀请供应商发出投标邀请书。发售招标文件。组织开标、评标。发布中标公告。签订采购合同。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商（不少于三家）进行谈判，最后从中确定成交供应商的一种采购方式。采购单位采购货物、工程和服务，符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.竞争性谈判应按照以下程序进行：采购管理部门成立谈判小组。制定谈判文件。确定邀请供应商名单。组织谈判。确定成交供应商。签订采购合同。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。采购单位采购货物、工程和服务，符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.单一来源采购应按照以下程序进行：采购单位提出单一来源采购申请。采购管理部门审核单一来源采购申请。组织专家论证。公示单一来源采购信息。签订采购合同。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。采购单位采购货物，符合下列情形之一的，可以采用询价方式：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的。2.询价应按照以下程序进行：采购管理部门成立询价小组。制定询价文件。确定邀请供应商名单。向邀请供应商发出询价单。供应商报价。确定成交供应商。签订采购合同。五、采购文件编制（一）编制要求1.采购文件应根据采购项目的特点和采购方式的要求进行编制，内容应完整、准确、清晰，不得含有倾向性、歧视性条款。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、交货时间、交货地点、售后服务等内容。3.采购文件应明确采购项目的评审标准和方法，评审标准应客观、公正、合理。（二）审核与备案1.采购管理部门应组织对采购文件进行审核，重点审核采购文件的合法性、合规性、公正性和完整性。2.采购文件经审核通过后，应按照规定报财政部门备案。六、采购公告发布（一）发布渠道1.公开招标公告、邀请招标公告、竞争性谈判公告、询价公告等应在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布。2.单一来源采购公示信息应在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，同时在采购单位内部进行公示。（二）公告内容1.采购公告应包括采购项目名称、采购项目编号、采购内容及数量、采购预算金额、采购方式、供应商资格要求、采购文件获取时间、投标截止时间、开标时间及地点等内容。2.采购公告应按照规定格式和要求进行编制，确保公告内容真实、准确、完整。七、供应商管理（一）资格审查1.采购管理部门应建立供应商资格审查制度，对参与采购活动的供应商进行资格审查。2.供应商资格审查应包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权代表身份证明、资质证书、业绩情况、财务状况等内容。（二）诚信管理1.采购管理部门应建立供应商诚信档案，记录供应商的诚信情况。2.对有不良诚信记录的供应商，采购管理部门应限制其参与采购活动。八、开标评标（一）开标1.采购管理部门应按照招标文件规定的时间和地点组织开标。2.开标时，采购管理部门应邀请所有投标人参加，并宣布开标纪律。3.开标应按照以下程序进行：宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员名单。检查投标文件的密封情况。当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等。记录开标情况，并由投标人代表签字确认。（二）评标1.采购管理部门应按照招标文件规定的评标标准和方法组织评标。2.评标应在严格保密的情况下进行，评标委员会成员应独立评审，不得与外界进行不正当接触。3.评标委员会应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，并向采购管理部门提交评标报告。4.评标报告应包括评标情况说明、推荐中标候选人名单及理由等内容。九、中标成交（一）中标成交公告1.采购管理部门应在评标结束后，按照规定在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标成交公告。2.中标成交公告应包括采购项目名称、采购项目编号、中标成交供应商名称、中标成交金额、主要中标成交标的的名称、规格型号、数量、服务要求等内容。（二）中标成交通知书1.采购管理部门应在中标成交公告发布后，向中标成交供应商发出中标成交通知书。2.中标成交通知书应明确中标成交供应商的名称、中标成交金额、采购项目名称、采购项目编号等内容，并加盖采购管理部门公章。（三）采购合同签订*1.中标成交供应商应在中标成交通知书发出之日起三十日内，与采购单位签订采购合同。2.采购合同应按照招标文件和投标文件的内容签订，明确双方的权利和义务。3.采购合同签订后，采购单位应将采购合同副本报采购管理部门备案。十、采购合同履行与验收（一）合同履行1.采购单位和中标成交供应商应按照采购合同约定履行各自的义务。2.在合同履行过程中，如发生合同变更、解除等情况，采购单位和中标成交供应商应按照合同约定和有关法律法规的规定办理相关手续。（二）验收1.采购单位应按照采购合同约定组织对采购项目进行验收。2.验收应成立验收小组，验收小组应由采购单位、使用单位及相关专业人员组成。3.验收小组应按照采购合同约定的技术规格、数量、质量要求等内容进行验收，并出具验收报告。4.验收合格的采购项目，采购单位应按照合同约定支付采购资金。验收不合格的采购项目，采购单位应按照合同约定要求中标成交供应商进行整改或退换货，直至验收合格。十一、监督检查与投诉处理（一）监督检查1.采购管理部门应加强对采购活动的监督检查，重点检查采购程序的合法性、合规性、采购结果的公正性等。2.采购管理部门应定期对采购单位的采购工作进行检查，发现问题及时督促整改。3.审计部门应按照有关规定对采购活动进行审计监督，检查采购程