某石化企业危险品管理制度

某石化企业危险品管理制度一、总则

(一)目的：依据《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等法律法规及行业标准，结合企业实际，针对危险品采购、储存、使用、废弃等环节，解决当前存在的管理漏洞、责任不清、操作不规范等问题，实现危险品全生命周期安全管控，预防事故发生，保障员工生命安全及企业财产安全。

1、规范危险品管理流程，消除管理盲区。

2、明确各级人员职责，落实主体责任。

(二)适用范围：适用于企业内所有涉及危险品的采购部、生产部、仓储部、质检部、安全环保部及全体员工，包括正式工、劳务派遣工及外协单位人员。供应商提供危险品时需同时遵守本制度。特殊情况需经总经理批准后方可豁免。

1、覆盖危险品从采购到处置的全过程管理。

2、明确各环节责任主体及操作要求。

(三)核心原则：坚持安全第一、预防为主、综合治理原则，强化风险管控，落实全员安全生产责任制，确保危险品管理符合法律法规及行业标准。

1、所有操作必须符合安全规范，严禁违章作业。

2、定期开展风险辨识与隐患排查，持续改进管理。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，适用于公司一级管理。与《员工手册》《安全生产责任制》《应急管理制度》等关联，制度冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、明确制度执行层级，确保责任落实。

2、与其他制度形成管理闭环。

(五)相关概念说明

1、危险品指易燃、易爆、有毒、腐蚀性等对人体、设施、环境有危害的物品。

2、关键环节指采购验收、储存保管、使用领用、废弃处置等高风险作业环节。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：设立安全生产领导小组，由总经理任组长，分管安全副总经理任副组长，安全环保部、生产部、仓储部等部门负责人为成员。各部门指定专兼职安全员，形成三级管理体系。

1、总经理负责全面安全工作，审批重大危险品管理事项。

2、安全环保部负责制度监督、检查及培训。

(二)决策与职责：总经理每月召开安全生产会议，听取各部门危险品管理情况汇报，决策重大风险控制措施。分管领导负责日常监督，重大问题及时汇报。

1、决策事项包括危险品使用许可、重大隐患治理等。

2、简化审批流程，提高管理效率。

(三)执行与职责：

1、采购部：负责供应商资质审核，签订安全协议，核对产品标签、说明书，验收合格后方可入库。

2、仓储部：负责分区分类储存，设置明显标识，定期检查设施，执行出入库登记制度。

3、生产部：严格执行操作规程，使用前确认许可，操作后及时清理现场。

4、质检部：负责危险品检验，出具合格证明，监督使用过程。

(四)监督与职责：安全环保部每月抽查，发现问题下发整改通知，整改情况纳入部门绩效考核。对违反制度行为，视情节轻重给予警告、罚款等处理。

1、监督方式包括现场检查、记录核对、视频监控。

2、监督结果与绩效挂钩，强化责任落实。

(五)协调联动：建立跨部门信息共享机制，每周召开安全例会，协调解决危险品管理中的问题。仓储部与生产部每日核对物料交接情况，确保账实相符。

1、例会聚焦异常问题协调，提高响应速度。

2、明确物料交接责任，防止错漏。

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三、采购与验收管理

(一)供应商准入：采购部每年更新合格供应商名录，重点审查危险品生产、经营许可证，要求提供安全评估报告。新供应商需现场审核，合格后方可合作。

1、审核内容包括资质证明、生产条件、安全记录。

2、建立黑名单制度，禁止不合格供应商供货。

(二)采购流程：采购需求需经安全环保部评估，确认风险可控后方可执行。采购合同必须包含安全条款，明确供应商责任。

1、需求评估聚焦危险性、使用量、储存条件。

2、合同条款需量化风险控制要求。

(三)验收标准：采用双人验收制，核对产品名称、规格、数量、标签、包装，检查有无泄漏、破损。合格后签字入库，不合格品隔离处理并通知供应商。

1、验收依据为采购订单、产品说明书、安全技术说明书。

2、记录保存三年备查。

(四)异常处理：验收发现问题的，立即停止入库，拍照取证，报告主管领导，协商处理方案。严重问题上报总经理，依法追责。

1、明确问题升级路径，防止延误。

2、责任追究与损失挂钩。

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四、储存与保管管理

(一)储存要求：危险品分区分类储存，易燃品与氧化剂分开，有毒品上锁保管。设置专用货架，粘贴危险标识。储存区禁止火源、明电，配备防爆器材。

1、分区依据危险特性，标识清晰可见。

2、定期检查储存设施，每月一次。

(二)保管职责：仓储部指定专人负责，建立台账，记录出入库时间、数量、经手人。危险品离地存放，防潮防冻。

1、专人负责确保责任到人。

2、台账记录需真实完整。

(三)定期检查：安全环保部每季度检查，核对台账与实物，检查温湿度记录，发现问题及时整改。

1、检查内容含标识、设施、台账、温湿度。

2、整改情况需书面确认。

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五、使用与操作管理

(一)使用许可：生产部使用危险品前需填写《危险品使用申请单》，经安全环保部审核，批准后方可领用。单人操作需双人监护。

1、申请单需注明用途、用量、时间。

2、监护制度确保操作安全。

(二)操作规范：严格执行安全技术说明书要求，穿戴防护用品，使用专用工具，操作后清理现场，剩余危险品及时退库。

1、防护用品需合格有效。

2、退库流程需及时规范。

(三)应急处置：现场配备应急器材，操作人员掌握应急知识。发生泄漏、火灾等立即撤离，报告主管领导，启动应急预案。

1、应急器材定期检查，确保可用。

2、报告流程需清晰快速。

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六、废弃与处置管理

(一)废弃标准：危险品废弃需符合国家规定，生产部每月汇总废弃清单，经安全环保部审核，报总经理批准。

1、清单含品名、数量、废弃原因。

2、批准后方可处置。

(二)处置方式：委托有资质单位处置，签订协议，明确责任。企业内部可回收危险品需分类收集，交专业机构处理。

1、协议需含处置标准、时限、责任。

2、回收品管理需规范记录。

(三)过程监督：安全环保部全程监督处置过程，拍照记录，处置完成后核对销号。废弃物处置报告存档三年。

1、监督确保合规性。

2、报告含处置单位、数量、结果。

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七、培训与应急管理

(一)培训要求：新员工必须接受危险品管理培训，考核合格后方可上岗。每年进行一次复训，培训内容含法规、操作、应急处置。

1、培训需有记录、考核、反馈。

2、复训率达100%。

(二)应急演练：每半年组织一次应急演练，演练内容含泄漏处置、火灾扑救，演练后进行评估，修订预案。

1、演练含准备、实施、评估、改进。

2、评估结果用于改进预案。

(三)应急预案：安全环保部编制应急预案，明确响应流程、责任分工、联系方式，定期更新。员工熟知应急电话。

1、预案含处置流程、联系方式、更新记录。

2、应急电话张贴公示。

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八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设置危险品管理考核指标，含事故率、违规次数、培训覆盖率、隐患整改率，权重分别为40%、20%、20%、20%。考核对象为各部门及操作岗位，评分标准为优秀（90分以上）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）。

1、事故率按“0事故为满分，每发生一次扣10分”计算。

2、违规次数按“每发生一次扣5分”计算。

(二)评估周期与方法：每月开展当月考核，次年1月开展年度考核。采用现场检查、记录抽查、会议汇报等方法。

1、现场检查侧重储存、使用环节。

2、记录抽查覆盖台账、交接单等。

(三)问题整改机制：建立闭环管理，一般问题3日内整改，重大问题5日内整改。整改情况由安全环保部复核，确认合格后销号。逾期未整改的，对责任部门负责人罚款100-500元。

1、整改措施需具体可操作。

2、罚款金额经总经理批准。

(四)持续改进流程：每年12月评估制度执行效果，收集员工建议。安全环保部提出修订方案，经总经理批准后实施。修订内容涉及重大调整的，开展全员培训。

1、评估重点为制度适用性、有效性。

2、培训覆盖率需达95%以上。

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九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括“零事故班组”“重大隐患排查能手”“工艺改进显著”等。奖励类型为现金奖励（100-1000元）或荣誉表彰。申报部门填写申请表，安全环保部审核，分管领导批准后公示3日，财务部发放。

1、现金奖励标准按贡献大小分级。

2、公示无异议后执行。

(二)处罚标准与程序：违规行为按“未佩戴防护用品（一般）、违规使用危险品（较重）、储存区吸烟（严重）”分类。处罚标准为警告、罚款100-1000元、解除劳动合同。调查程序包括事实认定、取证、告知，员工有权陈述申辩。

1、一般违规首次警告，再次罚款。

2、严重违规直接解除合同。

(三)申诉与复议：员工对处罚不服的，可在收到通知后5日内向总经理申诉。总经理在3日内组织复议，作出最终决定。复议结果书面通知员工。

1、申诉需提交书面材料。

2、复议结果为最终决定。

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十、附则

(一)制度解释权：本制度由安全环保部负责解释。

1、解释内容需符合法律法规。

2、重大解释需报总经理批准。

(二)相关索引：本制度与《员工手册》《安全生产责任制》《应急管理制度》关联。其中，危险品采购需符合《采购管理制度》，废弃物处置需符合《废弃物管理规范》。

1、索引内容需清晰准确。

2、关联制度条款需对应。

(三)修订与废止：当国家法律法规或行业标准调整时，安全