部门政府采购工作制度

PAGE部门政府采购工作制度一、总则（一）目的为了规范本部门政府采购行为，加强政府采购管理，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本部门实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本部门及其所属单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.依法依规原则严格按照国家法律法规和相关政策开展政府采购活动，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则采购信息公开透明，采购过程公正公平，保障供应商平等参与竞争。3.公平竞争原则营造良好的市场竞争环境，促进供应商之间公平竞争，提高采购质量和效率。4.诚实信用原则采购当事人应当诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门工作需要和事业发展规划，按照财政部门要求编制政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、单价、采购金额等内容，并详细说明采购项目的必要性和预期效益。3.采购预算应与部门年度预算同步编制，经部门负责人审核后报财政部门审批。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的采购预算执行，不得擅自调整预算。2.因特殊情况确需调整采购预算的，应按照规定程序报财政部门审批。3.采购部门应加强对采购预算执行情况的监控，确保采购资金专款专用，提高资金使用效益。三、采购计划管理（一）计划制定1.采购部门应根据批准的采购预算和工作实际需要，制定政府采购计划。2.采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式、采购需求等内容。3.采购计划应按照规定程序报财政部门备案。（二）计划调整1.采购计划执行过程中，因特殊情况需要调整采购计划的，应按照规定程序报财政部门审批。2.采购计划调整应说明调整的原因、调整的内容以及对采购项目的影响等情况。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有较多潜在供应商的项目。2.采用公开招标方式采购的，采购部门应按照规定在指定媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标公告应包括采购项目名称、采购内容、采购预算、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等内容。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的一种采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。（六）采购方式的审批1.采用公开招标以外的采购方式的，采购部门应在采购活动开始前，按照规定程序报财政部门审批。2.采购部门应提交采购方式申请报告，说明采购项目的基本情况、采购方式选择的理由、拟邀请的供应商名单等内容，并附相关证明材料。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据工作需要提出政府采购申请，填写《政府采购申请表》。2.《政府采购申请表》应包括采购项目名称、采购内容、采购预算、采购方式、采购时间要求等内容，并由部门负责人签字盖章。（二）采购审批1.采购申请经采购部门审核后，报分管领导审批。2.分管领导应根据采购项目的性质、金额等情况进行审批，重大采购项目应报主要领导审批。（三）采购实施1.采购部门根据批准的采购申请和采购方式，组织实施采购活动。2.采用公开招标方式采购的，采购部门应委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。3.采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式采购的，采购部门应按照规定程序组织采购活动。（四）开标、评标或谈判1.开标、评标或谈判应按照规定程序进行，确保采购过程公正公平。2.开标时，应邀请所有投标人参加，当众宣布投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等。3.评标或谈判应组成评标委员会或谈判小组，对投标文件或谈判文件进行评审和比较，确定中标候选人或成交供应商。（五）中标、成交公告1.采购项目确定中标、成交供应商后，采购部门应在指定媒体上发布中标、成交公告。2.中标、成交公告应包括采购项目名称、中标、成交供应商名称、中标、成交金额、主要中标、成交标的规格型号等内容。（六）合同签订1.采购部门应在中标、成交公告发布之日起三十日内，与中标、成交供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同应包括采购项目名称、采购内容、采购金额、合同履行期限、质量标准、验收方式等内容，并明确双方的权利和义务。3.政府采购合同签订后，采购部门应将合同副本报财政部门备案。（七）验收1.采购项目完成后，采购部门应组织相关人员进行验收。2.验收应按照政府采购合同约定的标准和要求进行，确保采购项目质量符合要求。3.验收合格后，采购部门应出具验收报告，并将验收报告报财政部门备案。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购部门应按照中标成交结果与中标成交供应商签订政府采购合同，合同内容应符合法律法规和招标文件的要求。2.政府采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等条款。3.采购部门应在政府采购合同签订之日起七个工作日内，将合同副本报财政部门备案。（二）合同履行1.采购部门和供应商应按照政府采购合同约定履行各自的义务，采购部门应及时支付采购资金，供应商应按时提供货物、工程和服务。2.在合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同条款的，采购部门和供应商应协商一致，并签订书面补充协议。补充协议作为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。3.采购部门应加强对政府采购合同履行情况的监督检查，确保合同顺利履行。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购部门应组织相关人员按照政府采购合同约定的标准和要求进行验收。2.验收人员应认真负责，严格把关，确保采购项目质量符合要求。验收合格后，验收人员应签署验收报告。3.对验收不合格的采购项目，采购部门应要求供应商限期整改，整改后仍不符合要求的，采购部门有权拒绝接受，并按照合同约定追究供应商的违约责任。（四）合同付款1.采购部门应按照政府采购合同约定的付款方式和时间及时支付采购资金。2.采购资金支付应严格按照财政国库管理制度的有关规定执行，确保资金安全、规范、有效使用。3.采购部门在支付采购资金前，应审核供应商提交的发票、验收报告等相关凭证，确保凭证真实、合法、有效。七、采购监督管理（一）内部监督1.本部门内部审计机构应定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购资金使用是否合理、采购合同履行是否到位等情况。2.采购部门应建立健全内部管理制度，加强对采购人员的培训和管理，规范采购行为，防止违规操作。3.各部门应配合内部审计机构的工作，如实提供相关资料和信息，积极整改审计发现的问题。（二）财政监督1.财政部门应加强对本部门政府采购活动的监督管理，依法对采购项目的预算执行、采购方式、采购程序、采购合同等进行监督检查。2.财政部门应建立健全政府采购监督管理制度，加强对政府采购代理机构的监管，规范政府采购市场秩序。3.采购部门应按照财政部门的要求，及时报送政府采购相关资料和信息，主动接受财政部门的监督检查。（三）社会监督1.政府采购活动应接受社会公众的监督，采购部门应及时公开采购信息，保障公众知情权。2.任何单位和个人有权对政府采购活动中的违法违规行为进行举报，财政部门和采购部门应及时受理举报，并依法进行调查处理。八、法律责任（一）采购人责任1.采购人有下列情形之一的，责令限期改正,给予警告,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分,并予以通报：应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；擅自提高采购标准的；委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的；以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；拒绝有关部门依法实施监督检查的。2.采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：未按照规定在评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组推荐的中标或者成交候选人中确定中标或者成交供应商；未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；政府采购合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的采购金额超过原合同采购金额百分之十；擅自变更、中止或者终止政府采购合同；未按照规定公告政府采购合同；未按照规定时间将政府采购合同副本报备案的。3.采购人在政府采购活动中有违法行为的，依照有关法律法规的规定追究法律责任。（二）供应商责任1.供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得,情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：提供虚假材料谋取中标、成交的；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。2.供应商有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；将政府采购合同转包；擅自变更、中止或者终止政府采购合同。3.供应商在政府采购活动中有违法行为的，依照有关法律法规的规定追究法律责任。（三）采购代理机构责任1.采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告；情节严重的，暂停其政府采购代理资格，并处十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；擅自提高采购标准的；以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；拒绝有关部门依法实施监督检查的。2.采购代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：未按照规定在评标委员会、