年度绩效计划汇报

年度绩效计划汇报2024年7月xx主讲人：xx目的战略概览最新情况分析项目绩效信息更新后的关键风险和缓解措施预算概览建议2目录本次演示的目的是：向人类住区组合委员会汇报CSOS2024/25年度绩效计划。3目的4以人为本CSOS影响声明根据立法和政策要求，CSOS对其影响的定义如下：受统治，H和谐的，赋能，并且改造后的社区计划有助于：空间正义，社会经济转型，以及营造宜居社区。5组织结构社区服务组织（CSOS）的理事会由人类住区部长任命，任期三年。本届理事会于2021年12月1日开始运作，任期至2024年11月30日结束。现任理事会主席是菲迪莱·姆特特瓦女士。董事会已设立以下董事会下属委员会。立法、裁决和转型委员会（LatCom）人力资源和薪酬委员会（RemCom）财务委员会（FinCom）审计和风险委员会（ARC）治理委员会社会与伦理委员会7治理–CSOS董事会情境分析职权范围分析组织结构调整协调一个项目，审查、调整和实施新的组织设计，并通过确保员工和CSOS资源得到最佳利用，提高组织的效率和效能。IT系统环境CSOSConnect-注册模型在审查期间上线，其余模块将于2024/25财年上线。推进行业转型在本报告期内，CSOS完成了第三批PDI执行管理代理人（EMA）的招募，共有22名EMA被添加到EMA数据库中，使EMA总数达到51名。在这批EMA中，有3个社区计划的执行管理代理人申请被授予了以前处于弱势地位的个人。8情境分析职权范围分析方案登记CSOS必须继续优先考虑方案的注册，其中包括根据CSOS法案定义的以下类型的社区方案：分契式产权方案；业主协会；住房合作社；股份制公司和退休村。由于注册流程繁琐，社区储蓄计划（CSOS）的注册数量呈下降趋势。注册困难的主要原因是CSOS根据《社区储蓄计划法》的授权有限，难以强制社区储蓄计划遵守注册规定。因此，相关立法的修订工作将在2024-25财年进行。就当前2020-2025年战略规划周期内的累计成就而言，已注册9216个社区计划，使注册的社区计划总数达到35016个。争议解决CSOS争议解决模式详细规定了争议解决流程的各个阶段，包括但不限于争议最终解决的方式和情形。CSOS法案第39条规定了救济请求，在解决社区计划引发的争议时，必须根据案情提出申请并获得批准。在信息技术部门的支持下，争议解决服务部门开发了一套基于SharePoint的自动化争议管理系统。该系统涵盖了从申请到签发裁决书的整个流程。在2022/23财年，争议解决服务机构（区域办事处）共收到11306份争议解决申请。与上一财年（2021/22财年）相比，争议解决服务机构（区域办事处）共收到8308份申请，增加了3001份。2023/24年度预审计年度绩效报告显示，2023/24财政年度共收到15589份新申请。在已结案的8720起争议中，1381起在30天内通过评估结案，3028起在45天内通过调解结案，4311起在90天内通过裁决结案。9情境分析职权范围分析CSOS征税我们正继续与物业管理公司接洽，以获取其管理的社区项目清单、付款证明和物业费计算器，从而解决物业费未分配的问题。未分配物业费的催缴广告仍在社交平台上发布。已委任一家服务提供商协助进行征费研究，以审查现行征费模式，并建议采用统一征费率。CSOS目前正在审查现行征费模式（统一征费率），该审查结果已提交DHS咨询委员会审批。经修订的CSOS条例获得批准后，新建议的统一征费率将立即开始实施。合规与执法CSOS开展一系列活动，例如发布指南、与利益相关者沟通，以教育和帮助各计划遵守《CSOS法案》、《STSM法案》及相关法规规定的义务。然而，合规责任最终在于各社区计划。CSOS负责评估具体情况，并对违规行为作出适当回应。CSOS持续监管社区计划的行为，以使它们重回合规轨道。CSOS认为故意不遵守规定是不可接受的，CSOS可以对不遵守监管规定的社区计划采取一系列强制措施。10优势弱点已批准的组织结构。技术娴熟、经验丰富的员工。已建立区域影响力。治理和合规职能的去中心化。营造有利于持续收取税款的环境。方案治理文件的质量保证。新的在线客户平台（CSOSConnect）。治理结构的稳定性。高空缺率与工作量不成正比。公众形象不佳。未能充分向利益相关者提供反馈，导致出现疑问和投诉。缺乏适当的措施来强制执行《CSOS法案》。方案数据不准确、不完整，以及数据清理技术不足（针对未分配的征费）。11SWOT分析机会威胁与其他政府机构合作，获取数据库和培训合作伙伴关系。与其他政府机构和国际组织进行对标，以制定有效的战略。市场上高效便捷的IT系统供应情况。对征税模式的审查为增加和可持续的收入基础创造了机会——通过有效的策略实现收入最大化，从而使CSOS能够在财务上维持自身。任命技能娴熟的官员。社区计划的契约/CIPC/市政数据库，以协助执行合规性。房地产行业转型升级的契机。与科研院所和大学开展合作。利益相关方的不当影响可能会影响CSOS的监管独立性。缺乏独立性的感觉。CSOS的声誉存疑，这与一项违反财政部规定的投资有关。对该法案的不同解读可能会导致抵制遵守该法案的行为。社区计划不遵守《社区服务组织法》和《短期服务管理法》。负面媒体报道。南非经济前景黯淡，这将影响税费的缴纳。未能达成指定群体的采购目标。未来各类计划的注册数量将持续下降。12SWOT分析年度绩效计划课程一：行政管理

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结果输出

产出指标预计性能中期支出框架（年度目标）2023/242024-20252025-20262026-2027结果1：职能健全、高效且一体化的政府1.1.已批准的反欺诈和反腐败计划已实施1.1.1.已批准的反欺诈和反腐败实施计划的实施百分比已批准的反欺诈和反腐败实施计划100%得到实施已批准的反欺诈和反腐败实施计划100%得到实施已批准的反欺诈和反腐败实施计划100%得到实施已批准的反欺诈和反腐败实施计划100%得到实施1.2.已批准的风险管理计划已实施1.2.1.已批准的风险管理计划的执行百分比100%执行已批准的风险管理计划100%执行已批准的风险管理计划100%执行已批准的风险管理计划100%执行已批准的风险管理计划1.3.已批准的内部审计计划已实施1.3.1.内部审计计划的执行百分比内部审计计划100%执行内部审计计划100%执行内部审计计划100%执行内部审计计划100%执行1.4经审计的年度报告1.4.1外部审计结果无保留意见，未发现重大问题无保留意见审计报告，未发现重大问题无保留意见审计报告，未发现重大问题无保留意见审计报告，未发现重大问题

结果、产出、绩效指标和目标14

结果、产出、绩效指标和目标

结果输出产出指标预计性能中期支出框架（年度目标）2023/242024-20252025-20262026-2027结果2：有效监管的社区计划部门2.1.CSOS征费准确计费2.1.1.CSOS征费账单的兰特价值已收取CSOS税款408,698,702兰特已开具CSOS征费账单的R429,133,637已开具的CSOS征费账单为R450,590,319CSOS征税款473,119,835兰特已开具发票

结果5：

社区方案转型进展5.1.针对指定群体所有企业的年度采购支出

5.1.1.年度采购支出中，用于女性所有企业的百分比目标重新表述CSOS年度采购支出的40%用于女性拥有的企业。CSOS年度采购支出的40%用于女性拥有的企业。CSOS年度采购支出的40%用于女性拥有的企业。5.1.2年度采购支出中，用于扶持青年和残疾人所有企业的百分比目标重新表述CSOS年度采购支出的26%专门用于青年和残疾人拥有的企业。CSOS年度采购支出的26%专门用于青年和残疾人拥有的企业。CSOS年度采购支出的26%专门用于青年和残疾人拥有的企业。15

结果、产出、绩效指标和目标

结果输出产出指标预计性能中期支出框架（年度目标）2023/242024-20252025-20262026-2027结果5：

社区方案转型进展5.1.针对指定群体所有企业的年度采购支出

5.1.330天内支付的有效发票百分比新目标100%的有效发票在30天内支付100%的有效发票在30天内支付100%的有效发票在30天内支付16年度绩效计划课程二：治理与合规以及执法

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结果、产出、绩效指标和目标

结果

输出产出指标预计性能中期支出框架（年度目标）2023/242024-20252025-20262026-2027结果2：一个监管有效的社区计划部门

2.2社区计划登记2.2.1.已提交有效方案登记文件的社区方案登记百分比25%的未注册社区计划已注册已提交有效方案注册文件的社区方案，注册率达100%。已提交有效方案注册文件的社区方案，注册率达100%。已提交有效方案注册文件的社区方案，注册率达100%。2.2.2已注册社区计划合规百分比65%的注册计划符合规定70%的注册计划符合规定75%的注册计划符合规定80%的注册计划符合规定2.3.方案治理文件质量保证2.3.1.30个工作日内通过质量保证的方案治理文件百分比95%的方案治理文件在30个工作日内通过质量保证。95%*的方案治理文件在30个工作日内得到质量保证95%*的方案治理文件在30个工作日内得到质量保证95%*的方案治理文件在30个工作日内得到质量保证2.3.2.所有已批准方案治理文件所颁发的合规证书百分比所有修订方案文件均已签发100%合规证书所有已批准的方案治理文件均已颁发100%合规证书所有已批准的方案治理文件均已颁发100%合规证书所有已批准的方案治理文件均已颁发100%合规证书18*95%的目标是基于这样的认知：剩余的5%将包括在月底或月底最后一天收到的方案治理文件，这些文件可能无法在规定的时间内进行质量保证。

结果、产出、绩效指标和目标

结果输出产出指标预计性能中期支出框架（年度目标）2023/242024-20252025-20262026-2027结果三：有效的纠纷解决3.1争议解决3.1.145个工作日内调解的争议百分比（指标重新定义）90%的纠纷在45天内得到调解。90%*的纠纷在45个工作日内得到调解。90%*的纠纷在45个工作日内得到调解。90%*的纠纷在45个工作日内得到调解。3.1.290个工作日内裁决的争议百分比90%的纠纷在90天内得到裁决90%**的争议在90个工作日内得到裁决90%**的争议在90个工作日内得到裁决90%**的争议在90个工作日内得到裁决3.1.37个工作日内质量保证的裁决令百分比95%的裁决令在7天内得到质量保证95%***的裁决令在7个工作日内得到质量保证95%***的裁决令在7个工作日内得到质量保证95%***的裁决令在7个工作日内得到质量保证19*90%的目标是基于这样的认知：剩余的10%将包括在45天期限的最后阶段或第45天收到的争议事项，这些事项可能无法在规定的时间内进行调解。**90%的目标是基于这样的认知：剩余的10%将包括在90天期限的最后阶段或第90天收到的争议事项，这些事项可能无法在规定的时间内得到裁决。***95%的目标是基于这样的认识：剩余的5%将包括被推迟的争议事项以及争议处理过程中的任何其他延误，而这些延误是各地区无法控制的。年度绩效计划方案三：教育和培训

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结果、产出、绩效指标和目标

结果输出产出指标预计性能中期支出框架（年度目标）2023/242024-20252025-20262026-2027成果四：赋能利益相关者

4.1已实施的培训和教育计划

4.1.1.为项目管理人员和业主举办的培训和教育课程数量为项目管理人员和业主举办了85场培训和教育课程。为项目管理人员和业主举办了90场培训和教育课程。为项目管理人员和业主举办了95场培训和教育课程。为项目管理人员和业主举办了100场培训和教育课程。4.1.2.为裁决员和调解员举办的培训课程次数为裁决员和调解员举办了16次培训课程为裁决员和调解员举办了20次培训课程为裁决员和调解员举办了24次培训课程为裁决员和调解员举办了28次培训课程21

结果、产出、绩效指标和目标

结果输出产出指标预计性能中期支出框架（年度目标）2023/242024-20252025-20262026-2027成果四：赋能利益相关者

4.2.利益相关者信息交流会4.2.1.已举办的利益相关者信息交流会次数举办了18场利益相关者信息交流会。已举办20场利益相关者信息交流会。举办了22场利益相关者信息交流会。举办了24场利益相关者信息交流会。4.3宣传计划的实施4.3.1倡导计划的实施百分比倡导计划100%实施倡导计划100%实施倡导计划100%实施倡导计划100%实施22

结果、产出、绩效指标和目标

结果输出产出指标预计性能中期支出框架（年度目标）2023/242024-20252025-20262026-2027成果5：社区方案转型进展顺利5.2.执行管理代理人的发展干预措施5.2.1被任命为EMA的先前处于弱势地位的个人人数新目标50名此前处于弱势地位的人士被任命为执行管理代理人50名此前处于弱势地位的人士被任命为执行管理代理人50名此前处于弱势地位的人士被任命为执行管理代理人5.2.2社区计划申请EMA并授予PDI的百分比社区计划中，90%的执行管理代理人申请都授予了以往处于弱势地位的个人。社区计划中，95%*的执行管理代理人申请都授予了以往处于弱势地位的个人。社区计划中，95%*的执行管理代理人申请都授予了以往处于弱势地位的个人。社区计划中，95%*的执行管理代理人申请都授予了以往处于弱势地位的个人。23*授予这些计划的95%EMA将来自PDI，以增强对经济参与的贡献，其余5%则授予非PDI。结果主要风险风险缓解1）职能健全、高效且一体化的政府1.未实现CSOS的APP目标。监测和评估组织绩效。监控性能管理系统。落实后果管理。制定运营计划。制定服务章程2.网络攻击。托管安全运营中心(SOC)落实渗透测试建议。落实网络风险评估行动计划/路线图中的各项建议。调查网络风险保险。任命信息技术指导委员会和已辞职的主席团成员的替代成员。24主要风险结果主要风险风险缓解1）职能健全、高效且一体化的政府3.欺诈、腐败和不道德行为。向监督委员会提交后果管理报告。更新欺诈风险识别和评估。对反欺诈和反腐败实施计划进行持续的季度监测和报告。根据物理风险评估结果实施相关建议。调查高级管理人员和供应链管理人员获得国家安全许可的方案。4.业务中断。制定文件计划，作为企业内容和文档管理系统实施的一部分。5.不遵守政策和适用法律监管领域的持续更新任命一名合规官负责监督合规情况。政策制定委员会的成立25主要风险结果主要风险风险缓解2）一个有效监管的社区计划部门6.不遵守CSOS法规宣传、巡回推介和推广活动方案实物核查完成分配资源以访问其他国有企业的社区计划外部数据库。研讨立法修正案清单并提交董事会。加快合规调查员的招聘。合规与执法实践指令审查。加快修改相关法律，确保CSOS可以实施处罚。找出不合规的方案并发出不合规通知。持续实施质量控制措施。项目委员会负责解决法案和分契式产权方面的不足（即方案的披露和财务报表）。7.缺乏财务可行性信贷安排的实施/债务确认对立法进行修订后，审查征税模式的实施情况。为缴款计划提供宽限期和缴款截止日期。对未注册行为的处罚措施的执行（快速修订《消费者权益保护法》）最终确定实物验证项目计划26主要风险结果主要风险风险缓解3）有效的纠纷解决机制。8.争议解决流程管理不善提供结构化的内部和外部培训。对裁决令进行持续的质量保证。4）赋能利益相关者9.图像质量差（内部和外部）。开展独立文化调查。整合文化调查中的建议制定并实施改进计划。落实利益相关者调查提出的建议。5）社区方案转型进展10.与PDI相关的社区计划转型不力。制定激励PDI转型发展的政策。具备推动变革的能力。实施具有变革意义的方案激励措施，例如税收减免和豁免。联系房地产经纪人数据库，向PDI发出邀请，与兄弟机构合作，以推动转型。转型概念文件的制定——圆桌会议27主要风险资源考量预算信息

28292024/25年度预算预测及假设概述2024/25年度预算编制采用零预算法（第三季度以2023/24年度实际数据为基准）。2024/25年度预算的核心是CSOS征费收入和CPD投资的利息收入。政府拨款已于2023/24财年撤回，因此不计入预算预测。由于计划管理费略有下降，CSOS征费仍保持与往年相同的5%的增长趋势。除人员成本外，运营费用均采用4.8%的CPI进行预测，人员成本则根据各种变量进行预测。人员编制预测采用历史生活成本调整法，平均调整幅度为7.5%。4.5%的生活成本调整1.5%的晋升工资1.5奖金条款2024-25年度总预算为432,925,946兰特。人员总成本约占预计总预算的45.25%。2023年3月31日的采购计划将作为2024/25财年的基础。收入支出30

2024/25中期支出框架基准绩效、预算和估算

经审计经审计经审计修改中期估计结果结果结果估计千卢比2020/212021/222022/232023/242024/252025/262026/27行政74216101299254105466094272326261537273567规定401595395478276158552143076170805178662教育和培训6677105371369932999175232093221895总费用121052165790346080657645432926453273474124。31详细预算财务业绩报表经审计经审计经审计修改中期估计结果结果结果估计千卢比2020/212021/222022/232023/242024/252025/262026/27收入

税收收入-------非税收入189042268824352000632734432926453273474124除资本资产以外的商品和服务销售182953262842333656408206408206427392447052实体生产的商品和服务的销售182953262842333656408206408206427392447052

行政费用182488262306333655408206408206427392447052市场建立的销售额4655361----其他销售-------废料、废品、武器及其他二手商品的销售-------其他非税收入6089598218344224528247202588227072收到的转账23597240222481724912---总收入212639292846376817657646432926453273474124开支

日常开支121052165790346080657645432926453273474124员工薪酬8346697863129737209286195913237435248357商品和服务3590465991212335444174229398207866217428折旧16831936年40084186761479728339土地利息、股息和租金-------转移支付和补贴-------总支出121052165790346080657645432926453273474124盈余/（赤字）9158712705630737----。32财务状况表财务状况经审计经审计经审计修改中期估计结果结果结果估计千卢比2020/212021/222022/232023/242024/252025/262026/27资产账面价值7004172363651367847261012681123087

资产收购3466508439819657720274947792应收账款和预付款44218105241138229144338151268158376165662现金及现金等价物238044357803309596200816123157127327131688总资产289265480279484338413001300526312514320437累计盈余/（赤字）214575341632271109234509113465116662115576提前收到的修订--42336----贸易及其他应付款项706521340901409414717154241614816891条款4038455825852699282929623098其他负债--154214161076168808176742184872总权益和负债289265480279484338413001300526312514320437。33现金流量表现金流直接法经审计经审计经审计修改中期估计结果结果结果估计千卢比2020/212021/222022/232023/242024/252025/262026/27经营活动产生的现金流量13666613191672647-94767-515583098027449收据

非税收入238896255914279730301817347653449471470146除资本资产以外的