某矿业厂矿山安全操作细则

某矿业厂矿山安全操作细则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》及行业安全标准，针对本矿易发滑坡、瓦斯突出等风险，解决作业流程不规范、隐患排查不及时、应急响应不力问题，实现安全风险可控目标。

1、规范采掘、运输等环节操作行为，杜绝违章指挥；

2、建立隐患闭环管理机制，降低事故发生率；

3、完善应急预案，提升应急处置能力。

(二)适用范围：覆盖地面及井下所有作业区域，包括采矿部、运输部、机电部、安全监督部等部门，适用于所有正式员工、外包施工队人员，特殊情况需经主管矿长审批。

1、地面作业区：办公楼、仓库、变电站等；

2、井下作业区：主采工作面、运输巷道、通风硐室；

3、外包人员需接受本制度统一培训合格后方可上岗。

(三)核心原则：坚持"安全第一、预防为主"原则，落实全员安全生产责任制，实施风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

1、管理人员必须持证上岗，特种作业人员持证操作；

2、建立"红黄蓝"三色风险标识体系，高风险作业需升级审批；

3、推行"手指口述"安全确认法，强化作业前安全预判。

(四)层级与关联：本制度为矿井安全生产管理专项制度，与《员工安全培训制度》《事故报告制度》等关联，制度冲突时以本制度为准，重大事项需矿长办公会集体研究决定。

1、安全监督部负责本制度执行监督，每月通报检查结果；

2、机电部需配合实施设备安全检测，每年至少2次全面检修；

3、人力资源部负责安全考核与培训记录管理。

(五)相关概念说明

1、高风险作业：指爆破作业、大型设备操作、独头巷道掘进等；

2、隐患排查：指每日班前、每周专业、每月综合排查；

3、应急响应：按事故等级分为Ⅰ级（矿级）、Ⅱ级（县级）两级启动。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：设立矿长1名、副矿长2名，下设采矿部、运输部、机电部、安全监督部，实行"矿长-副矿长-部门主任-班组长-作业工"五级管理架构。

1、矿长对全矿安全生产负总责，副矿长分管分管领域安全；

2、安全监督部独立行使监督权，直接向矿长汇报；

3、设立安全委员会，由矿长、各部门负责人组成，每月召开安全例会。

(二)决策与职责：矿长每月至少召开1次安全生产专题会，研究重大隐患治理、安全投入等事项。

1、矿长决策权限：年度安全预算100万元以下项目直接审批；

2、副矿长负责分管部门事故调查，重大事故需报上级公司备案；

3、决策流程：一般事项部门提议→矿长审批→执行；

4、紧急情况可先行处置，事后3日内补办手续。

(三)执行与职责：各部门负责人为第一责任人，建立"一岗双责"清单。

1、采矿部：负责采掘作业规范，落实"一炮三检"制度；

2、运输部：执行主运输皮带巡检制度，每班2次全面检查；

3、机电部：设备操作执行"定人定机"原则，实行交接班记录；

4、安全监督部：每月随机抽查，重点区域每日巡查。

(四)监督与职责：安全监督部有权制止违章作业，并填写《现场纠正单》。

1、监督方式：查阅记录、现场观察、模拟测试；

2、监督结果：隐患按等级分类，Ⅰ级隐患需24小时内上报；

3、监督记录存档3年，作为年度绩效考核依据。

(五)协调联动：建立"日沟通、周协调、月总结"机制。

1、日沟通：班组长交接班时通报安全事项；

2、周协调：各部门周五下午召开安全例会；

3、月总结：矿长每月底听取安全监督部工作报告。

三、作业现场安全规范

(一)采掘作业安全

1、采煤工作面必须保持至少2个安全出口，坡度不超过12°；

2、掘进工作面每日班前检查瓦斯，浓度超过1%立即停工；

3、支护作业必须使用合格锚杆，不合格产品严禁使用。

(二)运输作业安全

1、主运输皮带运行时禁止人员跨越，设置警示标志；

2、电机车运输区段必须设置信号闭锁装置，司机持证上岗；

3、每月对运输设备进行1次全面检查，重点检查制动系统。

(三)通风系统安全

1、主扇风机运行时间不得少于2小时，切换时必须停运30分钟；

2、局部通风机必须实行"三专两闭锁"，严禁循环通风；

3、风门必须保持常闭状态，通风科每日检查。

(四)爆破作业安全

1、爆破前必须清除作业区域人员，设置警戒范围；

2、雷管与炸药必须分开储存，使用前核对包装完好性；

3、爆破后经通风科检查确认安全方可进入作业面。

四、作业风险管控标准

(一)管理目标与核心指标：年度重伤事故率控制在0.2‰以下，重大隐患整改完成率100%，特种作业人员持证上岗率100%

1、建立风险点清单，按季度更新，高风险点每季度至少评估一次；

2、风险管控投入占年度利润比例不低于3%，专项安全费用专款专用。

(二)专业标准与规范：制定《危险源辨识与风险评价表》，明确高/中/低风险等级管控要求

1、高风险作业：爆破作业需编制专项方案，经安全监督部审核、矿长批准后方可实施；

2、中风险作业：设备检修必须执行停电挂牌制度，设置警示标志；

3、低风险作业：每日班前安全喊话，记录在案。

(三)管理方法与工具：推行"六步法"风险管控，即识别-评估-控制-监督-培训-改进

1、使用简易风险矩阵图进行评估，1-3级风险需制定控制措施；

2、每月开展1次全员风险知识测试，考核不合格者强制培训；

3、建立风险公示板，在井口、车间等区域显著位置公示。

五、安全检查与隐患治理流程

(一)主流程设计：隐患排查-登记-评估-派单-整改-验收-销号，全程记录

1、日常检查由班组长负责，每周五汇总至安全监督部；

2、专项检查由安全监督部牵头，每月组织一次，覆盖所有作业区；

3、整改期限：一般隐患3日内完成，重大隐患7日内完成。

(二)子流程说明：重大隐患治理流程需增加专家论证环节

1、安全监督部提出治理方案，邀请上级公司专家参与论证；

2、治理资金由财务部按进度支付，需提供安全监督部验收证明；

3、治理效果由安全监督部组织复验，合格后方可恢复生产。

(三)流程关键控制点：验收环节需由2名以上监督人员现场确认

1、验收时必须核对整改前后影像资料，不符合要求必须返工；

2、验收合格后填写《隐患治理验收单》，由安全监督部存档；

3、未经验收擅自复工的，按违章处理，并追究相关责任人责任。

(四)流程优化机制：每季度组织一次流程评审，由安全监督部提出优化建议

1、优化建议需经部门负责人会议讨论，形成决议后实施；

2、优化效果由安全监督部评估，评估报告报矿长审批；

3、连续两次评估不合格的流程，视为失效流程，需重新制定。

六、安全培训与应急演练管理

(一)权限设计：安全培训由人力资源部统一组织，安全监督部协助，权限分为基础培训（班组长）、专项培训（特种作业）、年度培训（全员）

1、基础培训每年不少于4次，由各部门主任负责组织；

2、专项培训由人力资源部审批，需提供资质证明；

3、年度培训由矿长审批，需制定年度培训计划。

(二)审批权限标准：培训效果评估采用"试卷+实操"双轨制，不合格者强制补训

1、试卷考核合格率必须达到90%以上，实操考核由安全监督部现场评定；

2、培训记录由人力资源部存档，作为年度绩效考核依据；

3、培训费用由财务部按季度报销，需提供培训签到表及发票。

(三)授权与代理：培训讲师需经人力资源部授权，授权期限1年，可续期

1、授权需提供资质证明，经矿长批准后生效；

2、临时代理讲师需经人力资源部备案，代理期限不超过1个月；

3、代理讲师需遵守培训纪律，培训效果由原授权人评估。

(四)异常审批流程：因突发事故无法参加培训的，需经安全监督部审批

1、审批时需提供事故说明及恢复培训计划；

2、补训内容由人力资源部根据实际情况调整；

3、补训记录需单独存档，作为培训效果评估依据。

七、应急救援与事故处置规范

(一)执行要求与标准：建立矿井应急救援体系，明确各类事故应急处置流程

1、成立应急救援指挥部，矿长任总指挥，副矿长任副总指挥；

2、应急救援物资必须专库存放，每月检查一次，确保完好可用；

3、应急预案每年至少演练2次，演练记录由安全监督部存档。

(二)监督机制设计：建立"日巡查+月检查+季评估"监督机制

1、日巡查由班组长负责，重点检查应急物资及设施；

2、月检查由安全监督部组织，覆盖所有应急救援环节；

3、季评估由矿长牵头，邀请上级公司专家参与。

(三)检查与审计：事故调查必须成立临时调查组，按"三不放过"原则处理

1、调查组由安全监督部牵头，相关部门配合；

2、调查报告需经矿长批准后发布，并报上级公司备案；

3、事故责任人按情节轻重给予相应处理，处理结果由人力资源部存档。

(四)执行情况报告：每月底提交应急救援工作总结报告，含三项内容

1、应急物资使用情况，需说明使用时间、原因及处理方式；

2、应急演练评估结果，需包含存在问题及改进建议；

3、事故处置情况，需说明处置结果及后续措施。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：安全考核占年度绩效40%，其中隐患排查整改率30%、培训考核通过率10%，生产考核占60%，其中产量完成率40%、质量合格率20%

1、隐患排查整改率以《隐患治理验收单》记录为准，每项隐患按完成比例折算；

2、培训考核采用百分制，60分合格，由人力资源部组织统一考试；

3、产量考核以班报表为依据，质量合格率由质检科抽检评定。

(二)评估周期与方法：每月开展安全考核，每季度开展生产考核，年度综合评定

1、安全考核采用"百分制"评分，由安全监督部汇总数据；

2、生产考核采用"目标达成率"计算，由采矿部提供数据；

3、考核结果经部门负责人确认后报人力资源部存档。

(三)问题整改机制：一般隐患3日内整改，重大隐患7日内整改，逾期按情节轻重处罚

1、整改期限届满未完成，由安全监督部下发《整改督办单》；

2、连续两次督办未完成的，对责任部门负责人罚款200-500元；

3、整改完成后由安全监督部复查合格，方可销号。

(四)持续改进流程：每年12月开展制度评估，由安全监督部牵头，征求各部门意见

1、评估内容含制度适用性、执行效果、存在问题，形成书面报告；

2、重大修改需经矿长办公会讨论，形成决议后实施；

3、修订内容需在内部平台发布，并组织1次全员培训。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：年度安全生产零事故奖励部门负责人5000元，重大隐患治理成功奖励项目组10%

1、奖励情形包括：全年无重伤事故、重大隐患治理获上级表彰；

2、申报需填写《奖励申请表》，经安全监督部审核、矿长批准；

3、奖励资金由财务部在每月工资中发放，并在矿内公示5天。

(二)处罚标准与程序：违章指挥罚款1000元，重大事故责任者解除劳动合同

1、处罚情形按"三违"分类：违章指挥、违章作业、违反劳动纪律；

2、调查程序：安全监督部取证→当事人陈述→部门负责人确认→矿长审批；

3、处罚结果在矿内公示3天，员工对处罚不服可向人力资源部申诉。

(三)申诉与复议：员工对处罚不服可在收到处罚决定后5日内申诉

1、申诉需书面提出，人力资源部在3个工作日内组织复议；

2、复议结果与原处罚不一致的，需重新执行；

3、复议决定报矿长备案，并通知申诉人。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由安全监督部负责解释

1、解释内容需形成书面文件，报矿长批准后发布；

2、解释文件与原制度具有同等效力。

(二)相关索引：与《员工安全培训制度》《事故报告制度》《设备检修制度》等关联

1、《危险源辨识与风险评价表》对应《事故报告制度》第5条；

2、《隐患治理验收单》对应《设备检修制度》第8条。

(三)修订与废止：每年6月评估修订必要性，重大政策调整时强制修订

1、修订草