监理资料审查工作制度

PAGE监理资料审查工作制度一、总则（一）目的为加强监理资料审查工作的规范化、标准化管理，确保监理资料真实、完整、有效，充分发挥监理资料在工程建设中的作用，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司承担的各类建设工程监理项目资料审查工作。（三）基本原则1.合法性原则：监理资料审查工作必须符合国家法律法规及行业标准的要求。2.真实性原则：资料应如实反映工程建设实际情况，不得伪造、篡改。3.完整性原则：涵盖工程建设全过程各环节的相关资料，确保资料齐全。4.及时性原则：资料应随工程进度同步整理、审查，及时归档。5.准确性原则：资料内容准确无误，数据真实可靠。二、审查内容（一）监理规划1.工程概况：包括工程名称、地点、规模、结构形式、工程造价等基本信息。2.监理工作范围、内容和目标：明确监理工作涵盖的具体工程部位、工作内容及质量、进度、安全等控制目标。3.监理工作依据：列出所依据的法律法规、标准规范、合同文件等。4.监理组织形式及人员配备：说明监理机构的组织架构、人员数量及岗位职责。5.监理工作制度：如质量控制制度、进度控制制度、安全管理制度、信息管理制度等。6.监理工作方法及措施：针对工程特点制定的具体监理工作方法和相应的控制措施。7.监理工作程序：包括工程开工、施工过程、竣工验收等各阶段的监理工作流程。8.监理设施：配备的办公设施、检测设备等情况。（二）监理实施细则1.专业工程特点：详细描述所涉及专业工程的特点，如建筑结构、电气系统、给排水系统等。2.监理工作流程：针对专业工程制定的具体工作流程，明确各环节的工作顺序和要求。3.监理工作控制要点及目标值：确定专业工程质量、进度、安全等方面的控制要点，并明确相应的目标值。4.监理工作方法及措施：针对控制要点采取的具体监理工作方法和保障措施。（三）施工组织设计（方案）审查1.工程概况：与施工单位编制的施工组织设计中的工程概况一致，包括工程基本信息、施工条件等。2.施工部署：施工单位对工程施工顺序、施工进度安排、施工资源配置等方面的总体部署。3.施工方法及技术措施：针对各分部分项工程采用的施工方法及相应的技术保障措施。4.质量保证措施：施工单位制定的质量目标、质量管理制度、质量检验及验收程序等。5.安全保证措施：包括安全管理目标、安全管理制度、安全技术措施、应急预案等。6.环境保护措施：针对施工过程中可能产生的环境污染问题采取的防治措施。7.施工进度计划：施工单位编制的工程总进度计划、月进度计划、周进度计划等，应符合合同工期要求。8.资源供应计划：包括劳动力、材料、机械设备等资源的供应计划。（四）工程开工报审表审查1.施工许可证已获政府主管部门批准：检查施工许可证的原件或复印件，并核对其有效性。2.征地拆迁工作能满足工程进度的需要：审查相关证明材料，如征地拆迁协议、进度报告等。3.施工组织设计已获总监理工程师批准：检查总监理工程师对施工组织设计的审批意见。4.现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实：审查人员名单、设备清单、材料采购合同等相关资料。5.进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求：查验相关证明文件，如道路通行证明、水电供应协议等。（五）工程材料/构配件/设备报审表审查1.质量证明文件：包括产品合格证、质量检验报告、质量保证书等，证明材料的质量符合要求。2.自检结果：施工单位对材料、构配件、设备进行自检的记录和结果，表明其质量合格。3.复试报告：按规定需要进行复试的材料，审查其复试报告是否合格。4.外观检查：对材料、构配件、设备的外观进行检查，是否符合要求。5.见证取样送检情况：涉及见证取样送检的材料，审查见证取样送检记录是否完整、合规。（六）隐蔽工程验收记录审查1.隐蔽工程验收申请：施工单位提交的隐蔽工程验收申请，说明隐蔽工程的部位、内容等。2.验收记录：监理人员对隐蔽工程进行验收的记录，包括验收时间、地点、内容、验收结论等。3.影像资料：必要时审查隐蔽工程验收过程的影像资料，以直观反映验收情况。（七）检验批、分项工程质量验收记录审查1.施工单位自评记录：施工单位对检验批、分项工程质量进行自评的记录，包括主控项目、一般项目的验收情况及自评结论。2.监理工程师验收记录：监理工程师对检验批、分项工程质量进行验收的记录，包括验收依据、验收情况及验收结论。根据验收规范要求，审查主控项目和一般项目的验收是否符合标准，验收结论是否明确。（八）分部工程质量验收记录审查1.分部工程所含分项工程全部完成，并通过质量验收：审查分项工程质量验收记录，确认分项工程已全部验收合格。2.质量控制资料完整：检查分部工程质量控制资料，包括原材料质量证明文件、施工试验报告、隐蔽工程验收记录等，确保资料齐全、有效。3.地基与基础、主体结构等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定：审查相关检测报告，确认检测结果符合要求。4.观感质量验收符合要求：检查分部工程观感质量验收记录，评价观感质量是否符合验收标准。（九）单位工程竣工验收报告审查1.工程竣工验收申请：施工单位提交的工程竣工验收申请，说明工程已按合同约定完成，具备竣工验收条件。2.工程竣工验收报告：建设单位组织设计、施工、监理等单位编制的工程竣工验收报告，包括工程概况、建设依据、工程建设情况、验收情况等内容。3.质量评估报告：监理单位出具的工程质量评估报告，对工程质量进行总体评价，包括工程质量是否符合标准、合同要求等。4.勘察、设计单位质量检查报告：勘察、设计单位对工程勘察、设计质量的检查报告，确认工程勘察、设计符合要求。5.施工单位工程竣工报告：施工单位编制的工程竣工报告，总结工程施工情况，说明工程已完成合同约定的各项内容，质量符合要求。6.工程竣工资料：审查工程竣工资料是否齐全、完整，包括工程前期文件、施工过程资料、竣工验收资料等，符合归档要求。（十）监理月报审查1.本月工程概况：简要描述本月工程进展情况，包括工程形象进度、完成的工程量等。2.本月工程形象进度：以图表或文字形式说明本月各单位工程、分部工程的形象进度。3.工程进度：分析本月工程实际进度与计划进度的对比情况，说明进度滞后或提前的原因及采取的措施。4.工程质量：本月工程质量状况，包括质量问题及处理情况，对质量趋势进行分析。5.工程安全：本月工程安全情况，包括安全事故及处理情况，安全管理措施的执行情况。6.工程计量与工程款支付：本月工程计量情况及工程款支付情况，是否符合合同约定。7.合同其他事项的处理情况：本月合同执行过程中出现的其他事项，如合同变更、索赔等的处理情况。8.本月监理工作小结：总结本月监理工作的开展情况，包括监理措施、工作成效等，分析存在的问题及改进措施。（十一）监理会议纪要审查1.会议基本信息：记录会议名称、时间、地点、主持人、参会人员等。2.会议主要内容：详细记录会议讨论的主要问题、各方意见及达成的共识，包括工程进度、质量、安全、合同管理等方面。3.会议决议事项：明确会议确定的各项决议事项，责任单位、责任人及完成时间要求。4.会议纪要的发放范围：记录会议纪要发放给哪些单位和人员。（十二）监理工作日志审查1.日期及天气情况：记录每日的日期和天气状况。2.施工情况：描述当日工程施工部位、施工内容、施工人员及设备投入情况等。3.监理工作情况：记录监理人员当日的工作内容，如巡视检查、旁站监督、验收工作等情况。4.发现的问题及处理情况：记录当日发现的工程质量、进度、安全等方面的问题，以及采取的处理措施和处理结果。三、审查程序（一）资料收集1.施工单位应按照合同要求和监理工作需要，及时整理并报送各类监理资料。2.监理机构指定专人负责资料的收集工作，定期检查施工单位资料报送情况。（二）资料初审1.监理资料收集后，由专业监理工程师对资料的完整性、准确性进行初步审查。2.初审过程中，对不符合要求的资料，及时通知施工单位补充或修正。（三）资料审核1.专业监理工程师初审合格后，将资料提交总监理工程师进行审核。2.总监理工程师对资料的全面性、合规性进行审核，签署审核意见。（四）资料存档1.审核通过的监理资料，按照档案管理规定进行分类、编号、装订，存入监理档案。2.建立监理资料台账，记录资料名称、编号、归档时间等信息，便于查询和管理。四、审查人员职责（一）专业监理工程师职责1.负责本专业监理资料的审查工作，对资料的完整性、准确性进行初审。2.及时检查施工单位报送的本专业相关资料，提出补充或修正意见。3.参与监理资料的审核工作，协助总监理工程师做好资料审查管理工作。（二）总监理工程师职责1.全面负责监理资料审查工作，对资料的全面性、合规性进行审核。2.组织制定监理资料审查工作计划和标准，指导审查工作开展。3.对审核通过的监理资料签署最终审核意见，决定资料的存档和使用。五、资料管理与保管（一）资料管理1.建立健全监理资料管理制度，明确资料管理流程和各环节责任人。2.监理资料应分类存放，标识清晰，便于查找和使用。3.定期对监理资料进行整理和归档，确保资料的有序性和完整性。（二）资料保管1.设立专门的资料保管场所，配备必要的保管设施，如档案柜、防潮设备等。2.对重要资料应进行备份，防止资料丢失或损坏。3.严格限制无关人员查阅监理资料，确需查阅的，应履行审批手续。六、监督与考核（一）监督检查1.公司定期对监理项目资料审查工作进行监督检查，检查内容包括审