煤矿安全监督排查操作规程与方案

前言煤矿安全生产事关人民群众生命财产安全，事关社会稳定大局。当前，我国煤矿安全生产形势依然严峻复杂，各类风险隐患交织叠加。为深入贯彻落实国家关于安全生产的一系列重要指示精神，进一步规范煤矿安全监督排查工作，明确排查内容、程序和责任，提升排查工作的科学性、系统性和有效性，有效防范和遏制重特大事故发生，特制定本规程与方案。本文件旨在为煤矿企业及各级安全监管部门提供一套全面、实用、可操作的安全监督排查工作指引。一、总则（一）制定目的规范煤矿安全监督排查行为，明确排查标准，提高排查质量，及时发现并消除各类安全隐患，堵塞安全管理漏洞，保障煤矿安全生产。（二）制定依据依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《煤矿安全规程》及国家、地方相关法律法规、标准规范和政策文件。（三）适用范围本规程与方案适用于各类煤矿企业（包括生产矿井、建设矿井及停产整顿矿井）的安全监督排查工作，也可供各级煤矿安全监管监察机构开展监督检查工作参考。（四）工作原则1.安全第一，预防为主，综合治理：始终将安全放在首位，通过系统性排查，防患于未然。2.谁主管，谁负责：明确各级管理人员和排查人员的职责，确保责任落实到人。3.全员参与，全过程控制：排查工作应覆盖煤矿生产建设的各个环节、各个岗位，贯穿于生产全过程。4.实事求是，客观公正：如实反映排查情况，不隐瞒、不夸大、不缩小问题。5.闭环管理，持续改进：对排查发现的隐患和问题，要明确整改措施、责任人和时限，并跟踪落实，形成闭环管理，不断改进安全管理水平。二、组织领导与职责分工（一）组织领导煤矿企业应成立由主要负责人任组长，分管安全、生产、技术等负责人任副组长，各职能部门（如安全管理部、生产技术部、机电运输部、通风防突部等）及各区队负责人为成员的安全监督排查领导小组，全面负责排查工作的组织领导、统筹协调和重大问题决策。（二）职责分工1.领导小组职责：*审定安全监督排查工作方案和年度计划。*组织、协调、督促各部门开展安全监督排查工作。*对排查出的重大安全隐患进行审定，研究制定整改方案。*保障排查工作所需的人力、物力、财力资源。2.安全管理部门（或专职安全机构）职责：*具体负责安全监督排查的日常组织、实施、指导和监督工作。*汇总、分析排查结果，建立隐患台账。*跟踪督促隐患整改落实情况，对整改效果进行验证。*定期向领导小组汇报排查及隐患整改情况。*组织开展安全监督排查业务培训。3.各专业职能部门职责：*按照职责分工，组织开展本专业领域的安全监督排查工作。*对排查发现的本专业隐患提出整改意见和技术支持。*参与重大隐患的分析研判和整改方案制定。4.区队、班组职责：*落实本单位的日常安全排查工作。*及时上报排查发现的安全隐患。*组织本单位隐患的整改落实。5.排查人员职责：*熟悉相关法律法规、规程标准和本单位安全管理制度。*严格按照排查方案和标准进行检查，认真记录。*对发现的隐患，有权当场制止不安全行为，并及时上报。*对隐患整改情况进行跟踪和反馈。三、排查内容与重点煤矿安全监督排查内容应全面覆盖煤矿生产建设的各个系统、各个环节和各个岗位。重点包括以下方面：（一）“一通三防”管理1.通风系统：通风系统的合理性、稳定性；主要通风机、局部通风机的运行状况；风量、风速、风向是否符合规定；通风设施（风门、风桥、挡风墙等）的完好性和可靠性；串联通风、扩散通风等违规行为。2.瓦斯防治：瓦斯检查制度执行情况；瓦斯浓度监测数据；瓦斯抽采系统运行及抽采效果；瓦斯超限处理措施；防突措施的制定与落实（突出矿井）。3.煤尘防治：综合防尘措施（洒水、喷雾、除尘风机等）的落实；巷道积尘清扫情况；个体防护用品佩戴。4.防灭火管理：自然发火预测预报；防灭火系统及设施；火区管理（如有）；动火作业审批及安全措施。（二）顶板管理1.采掘工作面顶板支护设计与现场执行情况；支护材料质量。2.空顶距控制；敲帮问顶制度执行。3.特殊顶板（破碎带、断层等）管理措施。4.巷道维修与失修巷道处理。（三）采掘作业管理1.采掘作业规程的编制、审批、贯彻情况。2.作业现场是否按规程施工；工程质量是否达标。3.采掘工作面安全出口是否畅通、符合规定。4.过断层、老空、破碎带等特殊地段的安全措施。（四）机电运输管理1.大型固定设备（主提升机、主通风机、压风机、主水泵等）的定期检测检验、维护保养及运行状况。2.井下电气设备（高低压开关、电缆、电机、照明信号等）的防爆性能、保护装置、接地系统。3.提升运输系统（胶带输送机、刮板输送机、绞车等）的安全保护装置、连接装置、制动系统。4.特种设备（锅炉、压力容器、起重机械等）的安全管理。（五）水害防治1.水害预测预报；防治水规划与措施。2.探放水制度执行情况；探放水设备及作业。3.地面防治水（井口、工业广场、排洪沟等）。4.井下防水闸门、排水系统能力。（六）爆破管理1.爆破材料的储存、运输、领用、退库管理。2.爆破作业人员持证上岗；爆破作业规程执行。3.爆破警戒、起爆程序、瞎炮处理等安全措施。（七）井下消防1.井下消防管路系统；消防器材（灭火器、沙箱、消防桶等）的配置与完好性。2.易燃物品管理；井下动火作业安全管理。（八）应急管理1.安全生产事故应急预案的编制、评审、备案及演练。2.应急救援队伍建设及物资储备。3.井下避灾路线标识；紧急避险设施（避难硐室、救生舱）的维护与管理。4.从业人员应急知识培训。（九）职业健康1.职业病危害因素检测与评价。2.个体防护用品的配备与正确使用。3.职业健康检查与健康档案管理。（十）安全培训与管理1.主要负责人、安全管理人员、特种作业人员及其他从业人员的安全培训和持证上岗情况。2.安全生产责任制、安全管理制度、操作规程的建立健全与落实。3.安全投入保障；安全费用提取与使用。4.安全风险辨识、评估与管控。5.事故隐患排查治理制度执行。6.劳动组织管理；井下劳动定员。四、操作规程（一）排查准备阶段1.制定计划：根据煤矿生产实际、季节特点、上级要求及以往事故教训，制定详细的排查计划，明确排查目的、范围、内容、方法、时间、参与人员及分工。2.资料查阅：收集并查阅相关的法律法规、规程标准、设计文件、作业规程、安全技术措施、设备技术档案、以往隐患记录等资料。3.方案交底：组织参与排查人员进行方案交底和培训，使其熟悉排查内容、标准、方法和安全注意事项。4.工具准备：准备必要的检测工具、仪器仪表（如瓦斯检测仪、风速表、万用表、测力计等）、记录表格、通讯设备、个体防护用品及应急装备。确保工具仪器完好、灵敏可靠，并在检定有效期内。5.现场准备：与被排查单位（区队、班组）进行沟通，告知排查时间和内容，要求其做好配合工作。进入井下排查前，必须进行入井安全确认，了解井下作业环境和当班生产情况。（二）现场排查阶段1.入井安全注意事项：严格遵守入井检身制度，正确佩戴和使用劳动防护用品，携带自救器和矿灯。严禁酒后入井、携带烟火入井。2.现场检查：*观察法：通过目测观察作业环境、设备状态、支护情况、安全设施、文明生产等有无异常。*询问法：向现场作业人员了解操作规程执行情况、安全培训情况、有无不安全感觉或隐患。*实测法：使用仪器仪表对关键参数（瓦斯浓度、风速、温度、压力、电气参数等）进行现场测量。*查阅记录：检查现场记录（如瓦斯检查班报、设备运行记录、交接班记录等）是否及时、准确、完整。*模拟操作：对某些安全保护装置的功能进行现场试验。3.重点部位检查：对事故易发多发地点、关键设备设施、薄弱环节应重点细致检查。4.安全确认：进入采掘工作面、巷道维修等区域前，必须先进行安全确认，确保无即时危险。5.记录与取证：对排查发现的隐患和问题，要详细记录其地点、性质、程度、具体情况，并尽可能通过拍照、录像等方式留存证据。记录应规范、准确、客观。（三）问题梳理与分析阶段1.信息汇总：排查结束后，及时将现场记录的信息进行整理、汇总。2.问题分析：组织相关人员对排查出的问题进行分析，确定隐患的性质、类别、危害程度及产生原因。3.隐患分级：根据隐患的危害程度和整改难度，一般可分为一般隐患、较大隐患和重大隐患。重大隐患的判定应严格按照国家相关标准执行。（四）隐患处置与上报阶段1.即时处置：对现场发现的能够立即整改的一般隐患，应责令当场整改。2.下达通知：对不能立即整改的隐患，应下达《隐患整改通知书》，明确整改内容、整改责任人、整改期限和整改措施。3.重大隐患上报：发现重大安全隐患，必须立即停止相关作业，撤出人员，并按照规定程序立即向本单位主要负责人和安全监管部门报告。同时，制定并实施有效的防范措施。4.建立台账：对所有排查出的隐患，均应录入隐患排查治理台账，实行动态管理。台账内容应包括隐患描述、级别、整改措施、责任人、整改时限、整改情况、复查结果等。（五）整改跟踪与复查阶段1.跟踪督办：安全管理部门负责对隐患整改进度进行跟踪督办，定期检查整改进展情况。2.整改验收：隐患整改完成后，责任单位应提出验收申请。由原下达整改通知的部门或指定人员组织复查验收。验收合格的，予以销号；验收不合格的，责令继续整改或采取进一步措施。3.闭环管理：确保每一条隐患都得到有效治理，形成“排查-记录-上报-整改-复查-销号”的闭环管理。（六）总结归档阶段1.工作总结：每次专项排查或定期排查结束后，应进行工作总结，评估排查效果，分析存在问题，提出改进建议。2.资料归档：将排查计划、方案、记录、隐患台账、整改通知、复查验收记录、总结报告等资料及时整理归档，妥善保存，以备查阅。五、工作方案（一）排查方式1.日常排查：由班组、区队管理人员及岗位员工在日常工作中进行的经常性排查。2.专项排查：针对特定时期（如节假日、季节性变化）、特定环节（如“一通三防”、机电运输）或特定问题组织的专门排查。3.季节性排查：根据春季防雷电、夏季防暑防汛、秋季防火、冬季防冻防滑等季节特点进行的排查。4.节假日排查：节假日前对安全生产条件、应急准备等进行的排查。5.突击排查：不定期、不打招呼的突击性检查，以掌握真实的安全生产状况。6.综合排查：由煤矿安全监督排查领导小组组织的，各专业部门参与的全面性排查，一般每月或每季度至少一次。（二）排查频次1.日常排查：每日进行。2.专项排查：根据需要随时组织，或按计划定期进行（如每月一次）。3.季节性排查：每个季节来临前组织。4.节假日排查：节假日前3-5天组织。5.突击排查：根据安全生产形势和管理需要，不定期组织。6.综合排查：每月至少组织一次。（三）工作要求1.领导带头，全员参与：煤矿主要负责人要亲自部署、亲自参与重要时段和关键环节的安全排查。鼓励全体员工参与隐患排查，建立隐患举报奖励机制。2.责任落实，层层把关：严格落实排查责任制，谁排查、谁签字、谁负责。确保排查工作不走过场、不留死角。3.突出重点，务求实效：针对煤矿安全生产的薄弱环节和突出问题，集中力量进行排查治理，切实解决实际问题。4.严格标准，规范运作：排查工作必须严格按照本规程和相关标准进行，确保排查结果的科学性和准确性。5.闭环管理，持续改进：对排查发现的隐患，要做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。建立健全隐患排查治理长效机制，不断提升安全管理水平。6.严肃纪律，奖惩分明：对在排查工作中认真负责、成效显著的单位和个人给予表彰奖励；对排查工作不认真、走过场，或对隐患整改不力导致