压力管道质量保证手册

年4月19日压力管道质量保证手册文档仅供参考 前言********有限公司系国家相关部门颁证许可的特种设备专业化安装公司。主要从事机电设备的制作、安装；冷库、冷藏车的制作、安装、维修；钢结构件制作、销售、安装；压力容器、压力管道安装、维修；一般工业设备、起重机械、保温材料、化工压力管道、五金交电、锅炉配件的销售、安装。公司成立于3月，设有专业的机电设备、管道、钢结构件安装工程项目部；材料、设备、锅炉配件及其它成品销售部。我公司大部分员工及主要骨干均来自原国营涪西压力容器厂，初集体下岗后加入绵阳高新区三金制冷设备安装有限公司。3月，因公司经营管理需要，引入新的管理理念和管理机制，加强公司实力，经过强强合作，公司与原绵阳天祥机电有限公司进行重组，成立了以程德刚为项目经理的第二安装项目部。专业从事锅炉、压力管道、钢结构件及一般工业设备的安装。初，第二安装项目部脱离绵阳天祥机电有限公司，成立了以程德刚为总经理、杨琳为总工程师的绵阳应程制冷设备安装有限公司。元月公司更名为********有限公司。3月位于绵阳市经济技术开发区的安装基地正式成立。基地占地面积26亩，建筑面积6000平方米。主要用于安装金属预制构件、制作、维修压力容器、维修保养机械设备、金加工、压力管道预制等项目。当前，公司拥有建造师5人，造价师1人、会计师1人，经济师1人，安全员（A/B/C）9人，持证焊工18人，压力管道操作工39人，起重工4人，无损检测1人，质检人员6人。同时已取得机电设备专业安装三级资质、钢结构制作、安装三级资质、制冷设备二级资质、安全生产许可证、一般纳税人许可证等资质。按照国家颁布的特种设备的有关管理规定，我公司根据自身的特点，制定了压力容器、压力管道、钢结构件以及通用设备的安装、维修质量保证手册。重点规定了每项工程的施工方案、施工工艺和特种工艺，建立完整的管理体系和完善的质量控制手段，确保了每项工程优质服务。公司以最高质量为发展核心，确定每年都要安排专业技术人员到广州、沈阳、重庆、成都等所代理的厂家进行专业技术培训、定时定期安排参加职能部门组织的专业培训和换证培训。所有人员按规定全部取得了特种设备操作证，从人员技术上确保了特种设备的安装质量和优质服务。全体员工以造福人类、服务于社会为目的，以“精心施工、热情服务、质量第一、信誉至上”为宗旨。我们坚信，我们的服务质量是你最佳的选择，诚祝新老客户以及同仁共创明天的辉煌。********有限公司二0一二年八月发布令为确保压力管道安装工程质量，保证国家有关法律、法规、标准和顾客的要求。公司根据TSG0004—《特种设备安装、维修、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、《特种设备安全监察条例》、《压力管道安装许可规则》的规定，并按照压力管道安装质量和安全技术管理要求，特制定本体系。体系经审定，符合国家法规和标准的要求，适应我公司的实际情况，并突出了压力管道安装的专业性和特殊性。现批准发布，自8月16日起实施。《质量保证体系》是我公司从事压力管道安装实施质量管理和控制的纲领性文件，是全体职工进行压力管道质量管理的行为指南。要求各单位、部门对全体职工进行培训，务使其熟悉和理解，并认真贯彻执行，从而确保实现公司的质量方针，以优质的压力管道工程质量和服务质量确保压力管道安全运行，赢得顾客的信任。总经理（签字）：批准时间：8月15日

任命书为确保公司压力管道安装质量管理体系所需的过程得到建立和有效的实施与保持，特任命程德刚同志为质量保证师、授权其在公司质量管理活动中代表总经理行使权利，并授予以下职责和权限：1、负责组织贯彻实施公司的质量方针和质量目标。2、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和不断改进。3、向最高管理者报告质量管理体系的运行状况和任何改进的要求。4、确保在整个公司内提高满足法规、标准和顾客要求的意识。5、负责组织公司质量管理体系文件的编制和修订，对质量手册有解释权，对违反手册规定的行为有权制止和纠正。6、负责公司的内部审核，协助总经理组织管理评审。7、负责就质量管理体系有关事宜与外部的各项联系工作，包括安全监察、资格评审和监督检验。8、全权协调、处理压力管道安装质量管理体系运行中出现的问题，具有独立处理和裁决质量管理体系运行中重大问题的权力。总经理（签字）：批准时间：8月15日第1章引用或采用的法规标准《特种设备安装、维修、安装、改造维修质量保证体系基本要求》TSGZ0004—《特种设备安装、维修、安装、改造维修许可鉴定评审细则》TSGZ0005—《锅炉压力管道压力管道焊工考试与管理规则》(国质检锅[]10g号)《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》(国质锅检[]248号)《压力管道安装安全质量监督检验规则》()(国质检锅[]83号)《压力管道安装安装许可规则》TSGD3001.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-《工业金属管道施工及验收规范》GB50235-《工艺金属管道设计规范》GB50316-《压力管道规范工业管道》GB/T20801-《承压设备无损检测》JB/T4730-《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T4019-《压力管道、压力管道设计许可规则》TYSGR1001-《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-《钢制压力容器焊接规程》JB/T4709-《钢制压力容器压力管道焊接试板的力学性能检验》JB/T4744-《城镇燃气设计规范》GB50028-第2章术语、定义和缩写及实用范围公司-四川省********有限公司。各部门－公司内的各管理部门和项目部。项目部－公司对工程项目派驻的管理机构。顾客－指对建设单位、业主、用户、需方的统称。供方－指为公司供应材料、设备、半成品、配件等物资或以合同形式向公司提供劳务压力管道的单位。特殊工序－指混凝土施工、焊接、试压、探伤、基础、打桩或灌注桩。隐蔽工程－指将被下一道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。采购压力管道－指由市场获得的资源，包括采购的材料、施工设备、劳务承包、委托加等。不合格－包括不合格材料、设备、过程、工序、工程和环境。交工验收－供方在工程竣工时，与顾客代表以及第三方代表一起，对已完成的施工工程行交付的质量检查和评定。三检制－指工程施工过程中的质量自检、互检和专检制度。管道工程术语管道－由管道组成件和管道支承件组成，用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制或制止流体流动的管子、管件、法兰、螺栓连接、垫片、阀门和其它组成件或压力管道部件的使用总成。压力管道－指利用一定的压力，用于输送气体或液体的管状设备，其范围规定为最高压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于25m1的管道。压力试验－以液体或气体为介质，对管道逐步加压，达到规定的压力，以检验管道强度和严密性的试验。泄漏性试验－以气体为介质，在设计压力下，采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其它专门手段等检查管道系统中泄漏点的试验。公用管道－指城市或乡镇范围内的用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道。GBl－指燃气管道。GB2－指热力管道。GC类－指工业管道。GA类－指长输管道。公称压力－管子、管件、阀门等在规定温度下允许承受的以压力等级表示的工作压力地面坡度－地面倾斜的起止点问的高差与其水平距离的比值。单线图－将每条管道按轴侧投影的绘制方法，画成以单线表示的管道空视图。管底标高－管道外表面底部与基础准面间的垂直距离。管项标高－管道外表面顶部与基准面间的垂直距离。设计壁厚(公称壁厚－计算设计压力时用的管子壁厚。管中心标高－管道中心线下基准面间垂直距离。公称直径－管子、管件、阀门等口径的内直径。工作压力－管子、管件、阀门等在正常运行条件下承受的压力，一般指设计压力。焊接－经过加热或加压、或两者并用，而且用或不用填充材料，使焊件达到原子结合的一种安装、维修方法。实用范围：本手册实用于GB1（公用燃气管道）、GB2（公用热力管道）、GC2(工业管道)。本手册编写：杨琳审核：李昌贵批准：程德刚第3章质量方针及质量目标公司质量方针：科学管理精心施工优质高效质量方针的内涵：科学管理：向行业先进管理水平看齐，实施管理现代化。精心施工：实施过程控制，提高压力管道质量及工作质量。优质高效：严格按照国家有关法律、法规、标准和规范进行施工；树立品牌意识，营造样板工程，提高公司声誉。4.2公司质量目标：序号公司质量目标分解部门质量目标的分解值1单位工程合格率100%焊口一次合格率90%工程施工人员安全教育率100%图纸会审100%技术交底100%工序三检率100%焊接外观合格率90%无损检测合格率90%施工过程HSE重大事故为0特殊工种持证率100%总经办公司人员接受教育率100%物资部物资准时到货率90%检验合格率≥90%设备专管率100%，设备完好率≥95%2试运投产一次成功工程技术部试压一次成功工程交付率100%3顾客意见回访率100%总经办经过对顾客的接触，得到顾客满意度应≥85%第4章组织机构及管理职责1总则本章对公司的总经理、质量保证工程师和各责任工程师的责任和权利、质量保证体系的作用做出规定，以确保公司的质量方针、目标被全体员工所领会，使质量保证体系持续、有效运行，并不断得到改进。。公司总经理负责公司的压力管道安装及现场组焊的经营、安装、维修、质量的全面管理。总经理负责为质量保证体系的建立配备足够的资源，任命公司质量保证工程师及各专业质控师、责任师，并授予足够的权限。质量保证工程师有充分明确的职责、权力和组织上的独立性，在处理质量问题上有高于其它部门的权力，对出现的质量问题应提出建议或提供解决问题的方法、措施，直到质量问题得到妥善解决。质量保证体系的全体质控人员应各行其责，保证质量体系的有效运行。质量保证工程师经常向总经理报告质量体系的运行状况。2管理承诺动员全体员工贯彻落实质量管理体系的方针、目标，按照《特种设备安全监察条例》、等国家法规标准的规定，建立和实施质量保证体系，严格规范管理，加强安装、维修全过程的压力管道质量控制，并定期组织管理评审，推动质量管理体系持续改进，保证压力管道安装工程质量。3机构对质量保证体系的组织机构和主要质量控制系统责任人员的职责和权力作出规定，以确保质量保证体系各责任人员权责明确，质量保证体系运行高效、稳定、可控。3.1组织机构3.1.1行政组织机构是公司各主管领导与各职能部门、项目部之间相互关系的组织形式以及质量体系组织机构见下图：压力管道安装质量体系组织机构图4职责、权限4.1.1职责和权限4.1.1.1总经理(1)遵守国家法律、法规，严格执行董事会关于公司经营、管理的相关决定，向董事会负责，努力工作，引领公司不断地健康发展，保证公司合法经营。(2)对压力管道安装工程质量和安全全面负责。提出并阐明公司质量方针、目标，批准质量手册，采取有效措施(包括提供足够的资源)以保证质量方针和目标能为全体员工所理解和实施。(3)任命质量保证师、各职能部门负责人、专业责任工程师和项目经理。(4)领导管理评审。(5)认真执行公司各项规章制度，并根据公司的发展情况适时进行调整，健全、完善各种规章制度，提高公司的管理水平。(6)全面负责公司各项经营工作中重大问题的决策，主管经营、财务、人事工作，确保公司良性运转。(7)始终保持创新意识，大力拓展市场，保证公司年经营目标的实现，增加公司的效益。(8)积极开发新项目，使公司发展成为综合性公司，增强公司的竞争能力。4.1.1.2质量保证师(1)负责组织贯彻实施公司的质量方针和质量目标。(2)协助公司总经理建立、实施、保持和持续改进压力管道安装质量体系，有权独立行使处理和裁决体系运行中的重大问题。(3)负责组织公司压力管道安装质量体系文件的编制、修订和贯彻实施，对质量手册有解释权，对违反手册规定的行为有权制止和纠正。(4)开展对全体职工的教育，确保在整个公司内提高满足法规、标准和顾客要求的意识。(5)向总经理报告压力管道安装质量体系的运行状况和任何改进需求。(6)负责组织公司的内部审核，协助公司总经理组织管理评审。(7)负责压力管道安装质量管理体系有关事宜与外部联系的各项工作，包括接受安全监察、资格评审和监督检验。(8)检查、指导各专业责任工程师、项目经理和项目质保师的工作。4.1.1.3副总经理(1)认真贯彻执行公司的各项规章制度，服从总经理的工作安排，向总经理负责。(2)负责在分管部门范围内质量管理体系的有效运行，切实贯彻执行公司的质量方针及目标。(3)协助总经理处理对内(外)的协调工作，积极拓展市场，为公司的发展赢得市场空间。(4)负责工程施工的协调工作，合理、均衡地组织资源，以保证工程质量、工程进度和施工的安全。(5)负责对分包方、供方(分供方)的评价与选择，负责对合格分包方、分包方名录的动态管理和业绩考核的管理。(6)负责组织严重不合格品的评审和纠正、预防措施的制定。(7)负责新技术、新工艺、新方法引进、开发应用及评审。(8)贯彻执行国家的质量法规和标准，主持公司技术文件的编制、评审和审核。(9)负责统计技术在质量管理活动中的应用。(10)负责工程施工合同评审和合同的签订。4.1.1.4设计责任人(1)对压力管道设计图纸是否符合标准负全面责任。(2)贯彻执行公司的质量方针、目标，促进公司质量管理体系的有效运行。(3)负责公司技术图纸文件的编制、修订及外部图纸规范、标准的审核。(4)负责国家新标准，新技术、新工艺、新方法在工程施工中的应用。(5)掌握安装、维修技术状况，分析存在的问题，提出解决和改进的方法。(6)负责公司所有图纸的正确性与规范性。(7)施工过程中，努力控制成本，做到料尽其用，杜绝浪费现象发生。(8)工程施工中，严格遵照行业技术标准，认真按照施工规范要求施工，确保工程质量过硬。(9)工程施工中，及时处理施工安全隐患，杜绝安全事故发生，及时向主管领导提出具有可行性的意见或建议。(10)负责公司与外设计单位的联络。4.1.1.5项目负责人(1)遵守公司各项规章制度，负责安装、维修管理工作。(2)贯彻执行公司的质量方针、目标，促进公司质量管理体系的有效运行。(3)负责工程施工的组织协调工作，参与并督促项目工程施工质量目标和进度计划的制定、检查和实现，随时掌握安装、维修动态。(4)合理、均衡地组织资源，以保证工程质量、工程进度和施工安全。(5)工程施工中，及时处理施工安全隐患，杜绝安全事故的发生。(6)负责组织严重不合格品的评审和纠正、预防措施的制定。.(7)完成领导交办的其它工作。4.1.1.6检验责任师1)对压力管道检验质量控制负全面责任。2)负责对参加项目施工人员的资格审查和确认。3)参与对采购物资和顾客提供压力管道的质量检验，并对检验器具进行维护。4)监督检查项目施工质量，发现不符合品立即发出整改通知，并督促整改。5)负责制定检验方案和检验计划，并负责检验工作的正确实施。6)负责纠正／预防措施计划实施的监督。7)收集整理有关检验质量记录，向管理者代表报告工程质量信息。4.1.1.7材料责任师(1)根据项目部提供的物资采购计划和备料计划，负责安排工程项目的物资采购。(2)负责物资从进货到发放过程中的标识。(3)在检验师的配合下，负责进货物资的验证、检验、试验和不合格品的处理。(4)确保材料的正确管理和维护。(5)负责材料合格证和质证书的收集和归档。4.1.1.8工艺责任师(1)负责提出本专业人员上岗资格和培训要求，并提出物资申请计划及技术标准。(2)负责组织设计审查和工艺评审。(3)负责施工安装过程策划，参加编制施工组织设计，组织编制工艺文件、工程设计文件和设备需用量计划。(4)组织技术交底，工程验证，设备质量和使用计量器具状况的检查。(5)负责对施工环境及防护措施和规定进行检查，使工艺实施处于受控状态。(6)与检验责任人员协作进行工程检验和试验，参与工程预试车，控制检验和试验状态标识，对不合格品进行评审并组织工程返修和工艺改进。并对在建工程的防护措施及其实施进行控制。(7)负责收集、整理预制、安装工序质量记录和交工文件，参与单位分部工程质量验评结果分析，为质量改进提供信息。4.1.1.9焊接责任师(1)负责焊接各环节的监督与管理，确保焊接工作处于受控的质量管理体系状态。(2)负责对合同或设计文件中有关焊接的要求进行评审，组织焊接工艺试验，提出焊接材料技术条件和焊工培训要求。(3)编制焊接作业指导书，焊接工艺评定报告，焊接工艺规程和其它焊接工艺文件。(4)指导焊工进行焊接工作，并解决其中出现的质量问题。(5)负责对焊工的焊接知识、技能进行培训和考核。(6)负责监督检查焊材的正确使用和管理。(7)对返修方案进行审查，决定返修工艺并督促实施。(8)掌握焊缝外观检查和无损检测结果，监控检验状态标识。(9)根据焊缝质量检测合格率和热处理结果，对焊接工艺进行分析，研究焊接工艺改进方案，提出焊工培训计划。4.1.1.10热处理责任师(1)负责制定热处理工艺，并组织工艺验证和人员培训。如发现热处理工艺问题并涉及焊接或预制件安装、维修工艺时，应及时与有关人员研究改进措施。(2)监督指导热处理作业人员的业务工作。(3)对热处理结果进行审查，为改进热处理工艺提供依据，或对焊接、预制安装、维修工艺改进提供信息。4.1.1.11无损检测责任师(1)负责对合同或设计文件中规定的无损检测要求进行评审，确定无损检测工艺并编制无损检测工艺文件。(2)负责制定无损检测设备、材料计划，提出相关技术条件，同时对暗室、评片室、档案室的设施和条件实施控制。(3)负责对无损检测人员上岗资格进行审核，并向无损检测人员进行技术交底。(4)负责对底片合格率和评片准确率进行分析，提出培训无损检测人员、改进无损检测工艺的措施。4.1.1.12理化试验责任师(1)负责根据有关标准组织编制试验工艺文件，并对试验文件内容的有效性负责。(2)分析试验精度偏差，提出试验质量改进方案。(3)负责对理化试验人员的工作进行监督、指导和管理。(4)负责理化试验人员的业务培训和考核。(5)负责对新技术、新工艺、新设备的推广和应用，全面持续改进和提高理化试验工作水平。4.1.1.13设备责任师(1)负责组织编制操作规程，对设备操作责任人员进行技术交底，确保设备的正确操作和维护。(2)负责建立设备完好和专管制度，确保在用设备及其计量器具的完好率和专管率达到要求，防止不合格的设备误用。(3)负责拟定设备操作人员的培训和岗位资格的审查。(4)负责设备维修的控制，确保设备进行合理定期检修。(5)在物资部的配合下，负责建立、完善和管理设备技术档案。(6)负责向管理者代表报告设备使用、维护状况和设备事故情况，提出完善设备制度的建议，促进公司设备制度的不断改进。4.1.1.14计量责任师(1)负责计量器具管理程序文件的编制，制定计量器具分类管理办法和检定周期，明确计量器具管理程序，并监督实施。(2)在物资部的配合下，负责计量器具的日常管理和台帐的建立。(3)负责拟定公司计量器具配置方案，提出计量器具采购计划。(4)负责对在用计量器具的校准实施控制，及时下达计量器具周检通知书，同时对计量器具校准证书和标识进行管理，防止不合格计量器具误用，并及时处理不合格计量器具。(5)负责对计量器具周检率和合格率进行分析，向管理者代表提出改进计量管理的建议和方案。4.1.1.15项目经理(1)项目质量第一责任人，承担项目重大质量技术问题的决策责任。(2)贯彻执行公司质量方针和目标，实施和保持工程项目压力管道安装质量体系的有效运行。(3)负责确定工程项目质量管理组织结构及各专业责任人员名单，经公司批准和任命后，进一步明确职能分配。(4)对出现的任何不合格品进行评审和处理，并采取相应的纠正与预防措施。(5)组织工程项目的压力试验、系统吹扫、泄漏性试验和预试车工作。(6)负责工程项目日常安装、维修组织、协调和指挥工作，并对质量进行监督。(7)负责组织对所管辖的设备、机具进行管理、维护和保养。(8)负责组织对工程材料进行管理、标识、检验。(9)负责经过编制工程项目施工组织设计进行质量策划，确定工程项目的质量目标，规定完成工程施工必须的人力、物力和技术资源，明确必须执行的施工验收标准规范，拟定主要施工工艺技术措施和质量保证措施。(10)负责按照施工组织设计的要求配置人力、物力资源，进行必要的人员培训和资格取证工作。(11)负责在工程进展的适当阶段开展内部审核工作。(12)负责进行工程回访，对顾客的意见进行分析并采取改进措施。4.1.1.16项目质量保证师（兼）(1)协助项目经理主管压力管道安装现场质量控制系统，并保持其有效运行。(2)主持项目压力管道安装的质量工作，审核压力管道安装相关技术质量文件。(3)负责实施安装过程控制，严格按照工艺标准进行施工，并按照质量检验计划进行工序检验及最终检验和试验，督促各专业责任人员作好质量记录和检验试验状态标识，防止不合格品进入下道工序或交付使用。(4)根据设计图纸编制或选定施工工艺文件，必要时应进行工艺试验。(5)负责编制质量检验计划，明确检查点及其检验方法和责任人员。(6)组织设计审查、图纸会审和技术交底。4.1.1.17项目检验责任人（兼）(1)贯彻公司质量方针及目标，执行程序文件规定，保证压力管道安装质量体系在质量检验、控制、监督等工作范围内有效运行。(2)严格按施工设计文件和施工规范的规定检验工程质量，判断工程(压力管道)的符合性，作出合格或不合格的结论；对因错、漏检造成的质量问题负责。(3)对不合格品按类别和程度进行分类，并作出标识，及时填写不合格品通知单，返工通知单及废品通知单，做好废品隔离工作。(4)监督施工安装、维修过程中的质量控制情况，严格执行“三检制”，并做好被检品和部位检验的标识，发现质量问题及时向项目质保师或项目经理反映，重大问题可向公司主管领导反映。(5)发现未进行“三检”的工程项目以及审批手续不完全、无施工工艺或未执行工艺等情况，检验员应拒检工程压力管道。(6)正确填写合格、不合格通知单、返工或返修单、整改通知等质量管理文件，做好各种原始记录和数据处理工作，对所填写的各种数据、文字负责。(7)在项目质保师的领导下，接受公司检验责任师的监督和指导。4.1.1.18项目焊接责任人（兼）(1)指导、监督、实施工程项目焊接施工的《焊接工艺规程》、《焊接作业指导书》。(2)负责在工程开工之前的技术交底，对焊工进行资格确认，并做好相关记录。(3)负责对焊接设备的完好状况进行确认，并做好相关记录。(4)负责对施工现场的焊接环境进行确认，并做好相关记录。(5)制订焊缝返修方案、并组织实施。(6)负责收集、整理焊接记录，编制有关交工文件。应充分利用单线图对过程进行记录，如焊工代号、固定焊口位置、无损检测抽查的焊缝位置、返修焊缝位置等，以便于质量控制和实现过程追溯。(7)在压力管道安装焊接施工中接受项目质保师的领导，接受公司焊接责任师的监督指导。4.1.1.19项目热处理责任人（兼）(1)指导、监督、检查工程项目热处理施工中《热处理作业指导书》、《热处理工艺规程》的执行情况；(2)负责在工程开工之前的技术交底，对热处理操作工进行资格确认，并做好相关记录。(3)负责对热处理设备的完好状况进行确认，并做好相关记录。(4)负责对施工现场的热处理作业环境进行确认，并做好相关记录。(5)制订焊缝重新热处理方案、并组织实施。(6)热处理完毕，及时与相关质量责任人员联系，进入下一道工序。(7)在压力管道安装焊接施工中接受项目质保师的领导，接受公司热处理责任师的监督指导。4.1.1.20项目无损检测责任人（兼）(1)贯彻公司质量方针及目标，在检测工作中保证质量管理体系的有效运行。(2)严格按照检测工艺及规程进行检测工作，判断试件的符合性，作出合格或不合格的结论，并做好标识，对因未执行规程造成的检测质量问题负责。(3)负责做好检测全过程的原始记录，认真填写有关检测报告，并及时将焊缝检测报告送达有关部门和责任人员。及时将焊接合格率情况与焊接人员进行沟通，为提高公司焊接质量水平提供信息。(4)负责对项目工程无损检测条件和现场防护设施，标准试块和黑度计检定，检测条件选定，象质计选择和使用等实施控制，并向无损检测作业人员进行技术交底。在无损检测实施过程中，应对无损检测的检测部位和状态标识、无损检测规定等进行控制。射线底片应及时进行复评，底片不合格时应及时重新照相。(5)负责充分利用单线图对过程进行记录，如焊缝编号、固定焊口位置、无损检测抽查的焊缝位置及检测结果、返修焊缝位置、返修次数及检测结果等，以便于质量控制和实现过程追溯。(6)严格按照操作规程操作设备和仪器，并做好设备和仪器的维护和保养工作。(7)做好劳动与安全防护工作，建立有关安全管理制度。(8)在项目质保师的领导下，接受公司无损检测责任师的监督和指导。4.1.1.21项目计量管理责任人（兼）(1)贯彻公司质量方针及目标，执行程序文件规定，在计量器具管理工作中保证质量体系的有效运行。(2)做好计量的量值传递和在用计量器具的周期检定、修理工作，做好记录。(3)做好各种计量器具的周期检定、周检合格率和抽检情况的数据统计工作，并定期上报。(4)做好各种计量器具的保管、发放、回收、送检、封存、报废工作，保证计量器具的有效性，并做好有关记录。(5)在项目质保师的领导下，接受公司无损检测责任师的监督和指导。4.1.1.22项目材料责任人（兼）(1)贯彻公司质量方针及目标，执行程序文件规定，在材料控制系统中保证质量体系的运行。(2)根据工程项目材料采购计划需要，负责提供所需材料和相应技术标准。(3)负责对材料货源及供应分工进行策划，要求材料必须从合格供方(分供方)采购。(4)负责对本单位采购的材料和顾客提供的材料验收、检验记录实施控制，同时应在采购、检验和使用之间开展内部沟通活动，相互通报材料的质量状况及需要量。对供方(分供方)供货和服务质量数据分析，为对供方(分供方)进行评审提供信息。(5)负责监督保管人员根据质量职责验证，并记录进库材料的外观、标识、质量保证资料，规格型号及数量，并对材料与采购计划表、质保资料、标识的符合性验证负责。(6)负责对材料发放记录进行有效控制，确保只有经过验收合格标识清晰的材料才会发放到使用部门。(7)负责对工程项目现场存放材料的条件进行监测(如温度、湿度)和记录，以及材料的分区存放和防护状况进行有效的控制。(8)在项目质保师的领导下，接受公司材料责任师的监督和指导。4.1.1.23项目工艺责任人（兼）(1)负责组织工程项目施工安装过程策划，参加编制施工组织设计，组织编制工艺文件、工装设计文件和设备需用量计划。(2)参加设计交底，负责组织图纸会审和技术交底、工装验证、设备质量和在用计量器具状况检查。(3)负责根据工程项目工艺要求，提出人员上岗资格和培训要求。(4)负责对项目施工环境及防护措施、预制场地条件和规定进行检查，使工艺实施处于受控状态。(5)负责与检验系统责任人员协作进行项目工程检验和试验，参与工程预试车，控制检验和试验状态标识，对不合格进行评审并组织工程返修和工艺改进。并对在建工程的防护措施及其实施进行控制。(6)参与设备、材料的检查验收，参加施工现场的中间交接，施工过程检查。(7)负责收集、整理工程项目预制、安装工序质量记录和交工文件，参与分部分项工程质量验评结果分析，为质量改进提供信息。(8)在项目质保师的领导下，接受公司工艺责任师的监督和指导。4.1.1.24项目理化试验责任人（兼）(1)贯彻公司质量方针及目标，执行程序文件规定，在检测、试验工作中保证质量体系的有效运行。(2)严格按检测工艺及试验规程进行检测、试验工作，对理化试验人员检测、试验工作进行监督和复核。(3)负责对采购的试验设备材料的验收和维护，同时对试验室环境条件、试验设备周期检定和试剂的有效性进行控制。(4)及时送达试验报告，反馈有关质量信息。(5)负责对试样验收、试样标识和试验过程进行监控，确保理化试验的正确实施。当需要在现场进行理化检验时，应与现场技术负责人配合对检验部位进行确认，以确保抽查比例和检验结果的代表性。(6)接受理化责任工程师监督检查。4.1.1.25项目设备责任人（兼）(1)负责工程项目的施工设备配置，提出专门设备计划经批准后，交相关部门进行设备购置，并组织验收。(2)负责对设备操作人员进行技术交底，确保设备(包括顾客提供的设备)的正确操作和维护。(3)负责实施完好状态标识和专管人员标识并进行定期检查，确保在用设备及其计量器具的完好率和专管率达到要求，防止不合格设备误用。(4)负责及时收集设备验收、维修和运转记录，完善设备技术档案。(5)提出完善设备管理制度的建议，促进公司设备管理制度的不断改进。(6)在项目质保师的领导下，接受公司设备责任师的监督和指导。4.1.1.26施工班(组)长(1)贯彻公司质量方针及目标，在组织施工作业中确保质量管理体系的有效运行。(2)强化“质量第一”的意识，在保证工程质量和施工安全的前提下抓安装、维修进度。(3)遵守工序质量制度，严格把好自检关，做好互检，和专检，上一道工序不合格，不得进入下一道工序，并对工序控制不力引起的质量问题负责；(4)检查督促作业人员遵守规定，对因检查、督促不力，未及时发现和纠正，因违反工艺规程造成的质量事故和损失，负队(组)作业管理责任。(5)严格控制材料投入、回收数量，严格控制不合格品非法流失和不合格品用于施工。(6)工程交竣工时，将安装、维修过程中有关原始记录移交本项目的主管责任人员或质检员，对移交资料的完整性、及时性、真实性和准确性负责。4.1.1.27总经办(1)贯彻执行公司的质量方针和质量目标，负责压力管道安装质量体系运行的日常管理工作，监督各部门严格按照体系文件要求进行安装、维修施工活动。2)认真执行公司的各项规章制度，监督检查各部门的执行情况。3)协助总经理处理对外事务，协调内部各部门之间的日常工作，促进其正常运行。4)负责处理办公室日常行政事务。5)根据公司发展要求，起草公司相关制度，经总经理批准后执行。同时做好公司其它各类文件的起草工作。(6)负责公司各部门目标任务的考核工作。(7)负责公司人事、劳资及相关手续的办理，做好人力资源计划、员工考核及培训工作。(8)负责公司文件的发放和归档管理工作，做到档案完整。(9)统一管理公司现有车辆，负责车辆的安排、调度。(10)负责公司办公用品的申购、发放，并做好登记，做到节约开支。(11)负责按照施工组织设计的要求配置人力、物力资源，进行必要的人员培训和资格取证工作。(12)完成领导临时安排的其它任务。4.1.1.28工程技术部(1)根据国家和行业技术要求，编制、审定公司技术管理制度，负责工程技术管理。(2)参与工程招投标工作，为招投标提供技术、质量、造价等问题的支持。(3)负责工程预算编制，提供相关问题的咨询，确保工程的最大效益。(4)负责编制施工组织设计，保证施工过程节约、高效、规范、有序。(5)在工程项目实施过程中，负责监督严格按照技术规范施工，确保工程质量和工期。(6)在工程项目实施过程中，加强财产管理，做到帐物相符，严格控制成本，节约开支，保证工程的利润空间。(7)负责公司安全安装、维修工作，抓好安全教育工作，做到施工过程中人、财、物的安全。(8)编制工程竣工资料，将完整的资料一套交总经办备存，并协助相关人员办理工程决算工作。(9)编制、实施本部门员工培训计划，有效提高员工的业务技术水平。(10)负责本部门质量责任师的管理，并承担其质量责任。(11)完成领导交办的其它工作。4.1.1.29质量管理部(1)协助总经理、管理者代表，对公司工程项目进行全面质量管理。(2)贯彻执行公司的质量方针和质量目标，监督各部门严格按照体系文件质量要求进行安装、维修施工活动，并作好相关质量记录文件的归档工作。(3)参与公司压力管道安装质量体系文件的编制、修订和贯彻实施，对质量手册有解释权。根据国家和行业技术最新质量要求，及时提出选用、修定、编制、审核公司质量管理文件，报请批准后并通知、督促相关部门执行。(4)负责新技术、新工艺、新方法在工程施工中应用时的质量指导与监督。(5)掌握安装、维修中各环节的质量状况，分析存在的问题，提出解决和改进的方法。(6)跟踪施工动态，督促项目工程施工质量目标和进度计划的制定、检查和实现。(7)掌握施工现场情况，对违反手册规定的行为进行制止和纠正，对拒不改正的，有权提出处罚意见，并报上级领导批准后交总经办处罚。(9)完成领导交办的其它工作。4.1.1.30项目开发部(1)负责公司项目市场计划的编制，报公司领导批准后组织实施。(2)负责项目信息的收集、整理汇总、甄选，并向主管领导汇报，对有效信息及时进行跟踪。.(3)加强量化管理，使对市场开发工作不断规范化。积极拓展市场，不断提高对市场的占有率。(4)负责标书的编制，并组织实施项目投标工作。同时负责组织合同评审，参与合同谈判与签订。(5)负责本部门员工的培训，提高员工的市场意识和开拓意识。(6)完成领导交办的其它工作。4.1.1.31物资部(1)贯彻公司质量方针、目标，在本部门内保证压力管道安装质量体系的有效运行。(2)根据工程项目提供且得到批准的物资、设备采购计划，及时组织实施采购。(3)负责组织对进货物资检验、测量、验收工作。(4)负责组织对合格供方的评价与选择，确保合格物资及时采购。(5)健全设备台帐，指导库房做好物资的分类保管和标识。(6)负责工程所需物资设备的内部调拨和租赁。(7)负责本部门质量记录的管理。(8)承担本部门质量责任师的质量管理责任。(9)完成领导交办的其它工作。4.1.1.32财务部(1)严格按照《会计法》、《会计准则》以及其它国家相关金融政策，进行财务管理。(2)认真执行公司《现金使用管理办法》、《财务管理制度》，加强帐务和现金管理，确保经济利益安全。(3)根据工程承包合同，编制月、季、年工程收款计划和用款计划，并及时要求建设单位办理财务决算及项目决算，确保工程资金及时回收。(4)根据工程预算编制工程目标成本和利润，严格控制工程费用，及时督促工程技术部认真按财务制度执行。(5)负责公司资产管理，建立健全相应台帐和明细。按期盘存，做到帐物相符。(6)按时向公司提交会计报表、财务分析、提交财务决算等。(7)负责公司各项财务资料管理，妥善保管好会计凭证、会计账簿等会计档案。(8)根据公司年度经营计划，编制、实施财务预算。(9)完成领导交办的其它工作。4.1.1.33总经办主任(1)认真遵守、执行公司的各项规章制度，服从上一级领导的工作安排，向上一级主管领导负责。(2)协助公司总经理处理日常对外对内行政事务，做到有礼有节。(3)了解公司内、外各种信息，及时客观公正地向总经理汇报。(4)拟定公司各种文件，报请总经理批准后，并督促各部门认真执行。(5)参与公司重大事件的处理；重大项目的进行前期考察、论证；协助公司总经理参与重大经济合同的审定、实施、监督、管理等。(6)根据公司相关考核制度，协助公司董事会和总经理对公司高层员工及一般员工进行日常考核。(7)负责公司员工的招聘、录用、调动、解聘、辞退、劳资等手续办理；参与违纪员工的调查处理；同时，提出公司员工年度培训计划，激励方案；做好形势、法纪、保密等教育宣传工作。(8)负责公司各部门日常的协调、监督工作。(9)负责做好文档管理工作，做到档案完整、保密。(10)对提出的车辆保险、保养、年审、维修计划进行审核、批复、督促实施。(11)完成上级领导交办的其它工作。4.1.1.34工程技术部经理(1)遵守公司各项规章制度，负责工程技术部日常事务的管理。(2)辅助项目经理组织安排安装、维修，参与公司项目的前期考察与论证。(3)负责工程前期方案的编制，以及工程人员的安排、调度。(4)负责施工过程中公司材料的统筹调度，并安排相关人员做好记录或建好领料卡，控制好施工成本，确保工程效益。(5)负责施工过程中工程技术的指导，工程质量的监控，确保工程按期完成。(6)负责在施工过程中做好各种签证、报表、记录工作，确保竣工后有据可查。同时做好甲、乙方以及交叉施工方的协调工作，保证施工工作的顺利开展。(7)负责抓好施工安全管理工作，防止安全事故的发生。(8)负责工程竣工报告的准备，做到竣工资料规范、完整。(9)负责本部门员工的培训工作，学习技术、法律、法规，提高员工技术文化素质。(10)负责本部门质量责任师的管理，并承担相应的质量管理责任。(11)完成领导交办的其它工作。4.1.1.35质管部经理(1)遵守公司各项规章制度，负责质量管理部日常事务的管理。(2)根据国家最新行业质量管理标准，负责完善、修订、编制质量体系相关文件，经批准后督促相关部门实施。(3)负责工程前期质量方案的编制，经批准后通知、督促施工单位及相关部门实施。(4)负责施工过程中工程技术的指导，工程质量的监控，适时监督、检查施工现场的施工动态和质量情况，及时发现施工过程中出现的各种质量问题，并提出纠正措施，督促其及时纠正，对拒不改正者提出处罚意见，报请主管领导批准后交总经办处罚。(5)负责工程施工过程中各种质量记录资料的收集、归档，保证工程质量资料的完整，达到可追溯目的。(6)协助工程项目部完成竣工报告的准备，做到竣工资料规范、完整。(7)负责本部门员工的培训工作，学习技术、法律、法规，提高员工技术综合素质。(8)负责本部门质量责任师的管理，并承担相应的质量管理责任。(9)完成领导交办的其它工作。4.1.1.36各职能部门在压力管道安装质量管理体系中的过程职责分配情况：详见附录B质量职能分配表。4.1.2内部沟通4.1.2.1为确保质量管理体系的有效性在公司内部各职能部门、各层次、各责任人员之间进行沟通，以达到认识一致，行动协调，规定内部沟通方式为：举行会议、传递信息资料、电脑网络等。4.1.2.2内部沟经过程a)各级管理人员及内部员工按相关文件的规定收集并传递日常信息，并将建议、改进措施等意见予以记录。总经办应每月月底对信息进行收集整理，并对其中的合理化建议、措施等进行汇总、编制《信息反馈记录表》，报管理者代表审阅。b)总经理每月召开办公例会，公司高层领导及各部门负责人参加，管理者代表就管理体系运行情况进行沟通，形成会议记要，并经过中层管理人员向下级人员沟通。c)公司各部门应配合按相关文件的规定传递方针与目标、指标和管理方案、内审、管理评审等信息。对出现不符合信息的处理，执行《纠正措施控制程序》，潜在不符合信息的处理，执行《预防措施控制程序》。d)质量管理体系运行中所产生的突发的、异常的信息，由其产生部门及时传递到主管部门或领导，可采用电话、传真等方式，并记录其内容和处理结果。5.4管理评审5.4.1总则a)总经理领导管理评审工作。b)管理者代表具体负责压力管道安装管理评审工作。c)总经办归口压力管道安装质量管理体系管理评审记录的保存，保存时间五年。d)管理评审时问间隔期为一年。5.4.2管理评审主要内容a)组织结构、包括员工在内的资源的充分性和适用性。b)质量管理体系的适应性和有效性，是否满足质量方针。c)工程质量的实际水平与质量标准的符合性。d)顾客和市场反馈的信息和处理。e)内部审核和外部审核的结果及审核后改进的实施效果。f)对工程中出现的不合格的纠正措施和为防止出现不合格，而采取的预防措施的实施情况及验证效果。5.4.1支持性文件《管理评审控制程序》YC／PR—015.5文件和记录控制5.5.1文件控制5.5.1.1公司控制的文件和资料的类别有以下四类：a)质量体系文件：质量手册、程序文件、作业指导书(包括工艺文件、质量计划、采购文件、质量记录表单等)。B)相关的法律、法规和行政规章。c)国家标准或行业标准。D)合同、工程图纸和技术文件。5.5.1.2为保证压力管道安装质量体系的有效运行，对与质量管理体系要求有关的文件必须由总经办进行控制，以确保作为工作依据的文件和资料的正确性和有效性，以及所有工作场所都能使用有效版本。a)文件的批准所有文件发布前，须有授权人审批，以确保其适宜性；☆《质量手册》由总经理批准；☆程序文件由管理者代表批准；☆第三层次文件可根据性质不同由各部门负责人审核；管理性文件由管理者代表批准；技术性文件由技术副总经理批准。b)文件的评审公司压力管道安装质量手册及相关文件发布实施后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时根据本节d)条进行更改并再次得到批准。c)文件的管理☆公司确保压力管道安装有关的各种场所都能得到使用文件的有效版本；☆文件保持清晰、易于识别和检索：☆外来文件应得到识别，其分发户得到控制；☆确保及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件，防止错用、误用；☆若为法律或积累知识需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“作废留用”章并隔离存放。d)文件的更改☆本公司文件的更改应处于受控状态：☆文件的更改由编写部门填写更改申请，并经批准后实施；☆文件的更改由该文件的原审批部门或授权人进行审批，若情况变化，当授权其它部门或人员进行更改、审批时，该部门或人员应获得原审批依据的有关背景资料。☆文件中的局部修改采用换页，修订状态用阿拉伯数字(1、2、3……)表示，每修改一次其编号就随之变更一次，当修改状态变更9次以后，该文件需换版(由A换版变更为B、C、D……)。5.5.2文件记录控制5.5.2.1凡是具有证明工程过程和质量管理体系与要求、符合或证明质量管理体系是否已得到有效运行的记录，都属于质量记录控制范围。5.5.2.2质量记录应采用统一格式，做到清晰完整，数据真实、准确有效。5.5.2.3公司建立并保持形成程序文件对记录进行控制，记录控制内容包括：标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理。5.5.2.4质量管理部应做好记录管理的下述环节：——必须有唯一性标识，便于追溯；——必须使用适于长期保存的方法认真填写，做到真实、准确、清楚和及时；——程序规定的有关责任人员必须签字确认；——由公司统一保存于具备适当条件的处所，防止在规定的期限内被损坏；——建立便于检索的制度和方法；——建立严格的记录处理制度，防止过早销毁重要的记录，如压力管道安装的管理、执行、验证必须提供审查的记录。5.2.5支持性文件《文件与资料控制程序》 YC／PR-02《质量记录控制程序》 YC／PR-03第5章质量体系1质量保证体系文件公司压力管道安装质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件、作业指导书、质量记录报告。1.1质量保证手册质量保证手册是公司压力管道安装和现场组焊工程的纲领性文件，由公司总经理批准发布，并委托质量保证工程师全权组织本手册的贯彻执行，公司内部与压力管道安装质量保证体系所有相关的部门及职工，必须遵照执行。1.2程序文件公司建立了包含管理制度、作业指导书、通用及专用工艺规程等共计22个程序文件，作为质量保证手册的支持性文件；这些程序文件对应着质量保证手册中的每一项要求，编写时结合了公司实际情况，并满足国家法规标准的规定要求。1.3作业指导书和质量记录（报告）公司压力管道安装质量记录报告的表格采用标准化、文件化，内容满足压力管道安装的法规标准的规定要求。2质量计划2.1公司对于重要和特殊安装、维修、需现场组焊的安装、维修或用户有要求时，编写安装、维修质量计划。对一般性安装、维修用作业指导书和工艺卡等作为安装、维修质量计划。2.2安装、维修质量计划应涵盖安装、维修安装、维修全过程的各个环节，应包括如下内容：2.2.1安装、维修概况：安装、维修结构特点、设计参数、主要压力管道元件材料及尺寸等；2.2.2安装前准备：工艺准备、材料、外协件准备及验收、设备机具准备；2.2.3安装过程主要控制环节：板材下料、筒体成形、焊接方案、安装、维修焊接试板、总体组装、标记代号、无损检测、热处理、耐压试验等；2.2.4安装、维修安装、维修控制点设置：检验点（E）、见证点（W）、停止点（H）、审核点（A）等；2.2.5竣工资料和安装、维修质量证明文件：工艺流转卡（安装过程卡）、材料质量证明书、工艺文件、竣工图、安装、维修质量证明书、安装、维修铭牌、监督检验证书、强度计算书等；2.3安装、维修质量计划内容应详尽，突出要点；现场组焊安装、维修还应明确现场质量控制组织及安装、维修监督检验等内容。第6章文件和记录控制1总则根据国家对压力管道安装的法规和技术标准，对文件和资料进行管理，是公司的一项基础工作。公司制定各种体系文件表述管理体系，实行文件化管理。经过体系文件控制各项活动过程，确保管理体系的有效运行和文件的适用性。2适用范围适用于公司压力管道安装质量保证体系、与体系有关的职能部门、施工（安装、维修）单位的文件控制。3职责文件和资料控制工作由总经办和质量管理部门按规定实施归口管理，公司、项目部设置专（兼）职文件资料员对文件资料进行具体控制和管理。4质量管理活动和控制要求4.1文件和资料管理规定4.1受控文件类型4.1.1第一类：质保手册。4.1.2第二类：程序文件（包括管理制度、作业指导书、通用及专用工艺规程等）、安装、维修质量计划／施工组织设计等。4.1.3第三类：作业指导书、质量记录及表格（安装维修表卡、报告记录等）。4.1.3第四类：外来文件（政府部门文件、顾客提供的设计文件、法规标准等）。4.2文件的编写、审核与发放4.2.1质保手册是公司高层次指令性文件，由质保工程师组织制定、统稿并审核，最高管理者批准发布，全员遵照执行。4.2.2程序文件由相关责任工程师组织编制并审核；压力管道安装通用及专用工艺规程由质保工程师批准。安装、维修质量计划由质保工程师组织编制、相关责任师审核，经质保工程师批准后实施。.4.2.3作业指导书质量记录表格（安装维修表卡、报告记录等），由相关质量责任工程师审核发放。4.2.4外来文件中的政府部门文件由总经办填写“公文处理专用纸”，经主管领导阅批后，按规定要求发放；法规标准由质量管理部建立文件受控清单、统一发放；顾客提供的设计文件由施工（安装、维修）单位／项目部实施发放管理。4.2.5文件发放均应记录在《发文登记本》上。4.1文件的更改4.1.1当公司质量职能机构发生变化、体系要素和质量活动有增删、与国家新颁布的法规相抵触时，应由质保工程师组织对《质保手册》适时进行修订。4.1.2受控文件需更改时，由主管部门／人员填写《文件更改审批表》，按原文件审批程序进行审批。4.1.3文件批准更改后，填写《文件更改通知单》，附《修订记录表》，按原文件发放范围及时发放，同时原文作废。4.1.4《文件更改通知单》应统一编号，并予以保存，修订记录附文件后页。4.1.5文件经多次/大幅度修改，已影响使用时，应换版重新印发。换版的文件应在文件首页注明换版次数，以识别文件现行修订状态。4.4文件的编号和标识4.4.1文件的编号见《文件编码规则》。4.4.2受控文件均应有名称、编号、实施日期的标识，一、二类文件还应有编制人、审批人的标识。4.4.1对外提供的文件，应加注“某年某月某日前受控”的标识，表明以后不再控制。4.4.4需保留（可作资料）的作废文件,经文件控制部门主管领导审批后可作保留，且加盖“作废”印章，合订本应在文件的目录及文件的显著位置加盖“作废”印章,由文件管理人员填入《文件保留清册》。4.5文件的复制4.5.1文件需要复制，应由文件管理人员续编新的文件受控号后按规定下发，并同正式文件一样进行管理控制。.4.5.2一类文件和二类中的程序文件，如因工作需要进行复制时，复制单位应填写《申请复制文件登记审批表》，经公司文件主控人员批准后，按申请的数量复印。4.6文件的管理4.6.1各文件主管部门经过参加协会，网络、电话、会议等多种形式及时获取信息，确保使用最新版本的受控文件。4.6.2各职能部门、施工安装、维修单位/项目部均应设立专/兼职文件管理员，负责各类文件的接收、传递等管理工作，确保使用的文件均为有效版本；文件实行分级管理，项目部的文件管理执行《工程项目文件管理办法》。4.6.3文件管理人员应将所保管的文件分类放置，使文件便于识别和检索。4.6.4文件在保管时必须做好防潮、防变质、防丢失措施，使用过程中须保持清晰，不可随意涂改。4.6.5文件破损不能继续使用时，可向发文部门申请更换，且沿用原受控号。文件遗失后，应及时向文件主控部门报告，使用者经公司文件主控人员的批准后办理补发手续，补发的文件应编注新的受控号。4.6.6文件的归档、保管、借阅、销毁制度按公司《档案管理制度》执行。4.6.7作废文件销毁时，需经文件控制部门主管领导批准后，方可销毁，并由文件控制人员填入《文件销毁清册》。4.6.8程序文件、外来文件中的政府部门文件作废收回由公司总经办负责，质量管理部负责其职责范围内作废文件的收回，各项目部的文件管理人员负责具体实施。4.7质量记录控制质量记录报告是质量保证体系有效运行的凭证。记录要真实、客观、完整、清晰、规范、便于检查查阅；对质量记录标识、收集、编目、保管(防潮、防变质、防丢失)、保存期等的管理规定执行《文件资料控制程序》和《档案管理制度》。5支持性文件《文件和资料控制程序》《质量记录控制程序》《图纸会审管理制度》《档案管理制度》《文件编码规则》6记录a）《文件控制清单》b）《发文登记薄》c）《文件更改审批表》第7章合同控制1、目的在投标文件报送前或合同签订前，对投标文件或合同进行评审，以满足顾客的要求，向顾客做出承诺。2、范围本程序适用于公司与建设方签订合同或投标文件的评审。3、基础文件、引用文件、术语和定义3.1基础文件《质量手册》(QM—A／O)3.2引用文件《中国合同法》(1999年lO月1日实施)《文件和资料控制程序》YC／PR-02《质量记录控制程序》YC／PR-033.3术语和定义采用GB／T19000—《质量管理体系基础和术语》合同包括：书面合同(协议)、口头协议、电报、传真、委托书、任务书等4、职责4.1项目开发部负责本程序的编制、修订、解释和实施的归口管理。4.2总经理负责组织重大工程合同的评审。4.3副总经理负责组织一般工程合同的评审，并向总经理汇报评审结果。4.4工程合同修订及评审，由项目开发部负责执行，报公司副总经理批准后实施。5、工作程序5.1评审要求5.1.1合同正式签订前，首先对招、投标书和合同草案进行讨论、研究，由项目开发部组织(总经办配合)相关职能部门人员参加。5.1.2合同评审必须遵循合理、合法、平等的原则，按双方都能接受的条件进行评审。5.1.3合同评审记录应全部形成书面资料，由项目开发部存档保管。5.2评审的内容5.2.1合同条款是否符合国家及地方有关法律、法规的要求。5.2.2合同的各项要求是否合理、可行，条款的规定是否明确、清楚、完整。5.2.3有关质量、工期保证条款是否符合实际和切实可行。5.2.4工程价款及付款方式是否合理。5.2.5公司装备、物资供应、劳动力配备、资金周转等资源条件的履约能力能否满足合同要求。5.2.6任何与投标不一致的条款是否已经得到协商解决。5.3合同分类及评审方式合同类别价款评审方式审批人一般工程合同50万元以下（含）项目开发部组织会议评审副总经理重大工程合同50万元以上副经总理组织会议评审总经理5.4评审程序5.4.1不需投标的合同5.4.1.1由项目开发部负责对顾客的口头要求、传真、电话、电报、任务书、委托书等进行详细记录，组织相关部门对合同进行评审，并做出评审意见。5.4.1.2项目开发部负责相关合同评审记录。5.4.2需投标的合同5.4.2.1标书评审5.4.2.1.1项目开发部接到工程招标书后，在正确理解标书的全部内容和各项要求的基础上，提出分析意见报送总经理决策是否投标。5.4.2.1.2决定投标后，项目开发部组织编制投标书，投标书应满足招标文件的各项要求，并阐明本公司的优势和质量保证措施。5.4.2.1.3项目开发部组织(总经办协调)相关部门对编制的投标书进行讨论研究，对投标书的内容进行评审，并做好记录，然后按评审意见对投标书进行修改、补充和完善。5.4.2.2合同评审5.4.2.2.1工程中标后，项目开发部负责与招标单位协商并编写合同草案。5.4.2.2.2组织相关部门对合同进行评审，并做出评审意见。5.4.2.2.3如在重大问题上合同双方意见不一致，应与顾客重复协商直至达成一致。5.4.2.2.4项目开发部负责相关合同评审记录。5.5合同审批5.5.1公司总经理审批重大合同；5.5.2公司副总经理审批一般工程合同。5.6合同签订合同由公司总经理或其授权人与顾客签订。5.7合同修改5.7.1在执行合同中，如遇不可抗力、顾客要求变更或取消合同、公司要求变更或取消合同的情况，使合同不能顺利执行时，由项目开发部与顾客协商，达成一致，对合同的内容进行修改，组织评审，经审批经过后，填写《修改(变更)合同评审记录表》。5.7.2修订后的合同、合同评审记录，应形成手续完备的文件，及时通知相关责任部门执行。6、归档保存项目开发部按《质量记录控制程序》和《文件和资料控制程序》对相关合同评审记录进行归档保存。7、实施本程序应形成的质量记录表(1)《合同评审记录表》YC／QC-09(2)《修改(变更)合同评审记录表》YC／QR-10(3)《标书评审表》YC／QR-11修改记录修改号修改页次修改内容审核批准生效日期合同评审控制流程图开始与顾客接触开始与顾客接触了解顾客的期望和要求确定合同类型，并组建评审工作组与顾客接触一般合同评审重大合同评审是否满足合同要求？是否符合有关法规规定？经济指标，结算方式评审记录合同审批与顾客签订合同合同是否修改？结束NO修改记录YESYESNO第8章设计控制1目的确保安装的设计符合有关法律、法规、标准，确保所涉及的安装在现有的安装、安装、使用或操作条件下易于安装、验证、控制。确保设计满足顾客需要，并能使本公司获得满意的投资收益。压力管道安装依据施工图进行施工，本程序主要对施工图的有效性进行确认，确保压力管道安装质量。2适用范围适用于对压力管道安装施工图的审查工作及本公司压力管道安装的设计控制。3原则3.1确定施工图样和设计文件的有效性和单位安装条件的符合性。3.2确定施工图样和设计文件的完整性和正确性。3.3对施工图样的更改必须征得原设计单位的认可。4审查的重点内容4.1首先确认压力管道施工图有无设计资格印章，并核实其“印章”是否为有效印章（时效性以审查时间为准）。还应核实图样所标注的类别、级别及品种是否符合设计单位的设计许可证范围。以及其是否超越本公司的压力管道安装许可证的范围。4.2审查其设计、制造、检验和验收的标准及法规，是否符合现行法规及标准。4.3审查人员应负责对图样变动部分与原设计单位联系，并对更改部分予以确认。5.设计更改5.1当正式下发的设计输出文件发生错误或依据用户的要求、反馈的信息及安装的现场使用情况，需要对图样或文件进行更改时，应按一下程序进行：5.1.1技术人员提出更改意见，填写《更改通知单》，交设计单位审核更改后，交我单位进行验证、并填写更改记录。6管理安装竣工后需再加盖“竣工图”专用章。第9章材料和零部件控制1总则本章对压力管道安装材料控制的采购订货、验收、复验入库、材料保管、材料代用、材料发放、材料使用(标记和标记移植)等环节进行了规定，以确保压力管道安装安装、维修用材的质量和正确使用，并具有可追溯性。2适用范围适用于压力管道安装和现场组焊的材料质量控制。3职责公司压力管道安装材料质量实行材料质控工程师负责制，负责材料质量控制系统的控制和改进，并接受质保工程师的领导和监督检查；材料质量控制由物资部门归口管理，项目开发部、项目部、工程技术部配合。4质控系统程序图：材料质量控制系统控制程序图见附录9。5质量活动和控制要求5.1采购订货5.1.1采购文件审批5.1.2合格供方评审5.1.3采购订货5.2验收、复验入库5.2.1材料质量证明书审查5.2.2实物检查5.2.3复验5.2.4材料入库审查5.2.5材料代号编制及标记4.1材料保管4.1.1保管质量检查4.1.2标记恢复确认5.4.材料代用材料代用审批.5.5.材料发放5.5.1实物复核5.5.2材料代号标记及标记移植5.6材料使用(标记和标记移植)5.6.1附加检验5.6.2使用前复核5.6.3安装、维修过程标记移植确认.压力管道安装材料采购按《材料采购订货控制程序》执行。5.1材料进货验收5.1.1进货验收由材料检验员负责，保管员参加。验收依据材料采购计划及相应的材料标准，并根据《材料保管、发放控制程序》规定的程序进行。5.1.2按照《压力管道安装安全技术监察规程》第23条的规定需要复验的材料，必须进行复验，且按其对材料的复验要求实施。5.1.3材料员将进货验收和复验的结果填入钢板钢管检验记录表或焊材检验记录表。4.1.4根据进货验收和复验结果：a）对“合格材料”，由材料员填写“压力管道安装材料验收入库记录表”、“压力管道安装外购、外协件验收入库记录表”、“压力管道焊材验收入库记录表”，经材料质控师审批签字后（焊接材料由焊接质控师审批签字），在实物上作“合格”标识。按《材料验收入库控制程序》和《材料保管、发放控制程序》的规定确定编号，在实物和材料质量证明书。b）对“不合格材料”由材料员在实物上作出“不合格”标识。进行退货处理。5.1.5材料、焊接材料质量证明文件原件、质量证明复验报告，入库通知单，由保管员负责保管，并统一编号、装订，便于检索。5.1.6材料、焊接材料确保帐、卡、物一致。5.2材料保管与发放5.2.1物资部应建立“压力管道安装材料台帐”，载明材料的库存和发出的动态信息。5.2.2材料员应对材料的保管和发放负责，按照《材料保管、发放控制程序》规定的要求执行。材料质控师应经常查看材料保管情况，发现问题及时处理。5.2.3材料应按类别、牌号、规格、炉批号分类存放，有可追溯识别标记，加强对材料表面质量保护，吊运时防止磕碰划伤。5.2.4不锈钢材料的保管严格按《材料保管、发放控制程序》的规定执行。5.2.5压力管道安装材料按施工班组的任务书发放，材料员核对材料编号、牌号、规格相符后，在领料单上填写材料编号，经材料质控工程师确认后发放材料。5.2.6发放材料时，应按《材料保管、发放控制程序》的规定由材料员进行材料标记移植，材料质控工程师确认。5.2.7焊接材料的领用、发放、回收及管理应由材料员严格按《材料保管、发放控制程序》进行管理。材料责任师监督发放和确认。5.2.8材料员负责将主要压力管道元件的材料质量证明书，提交用户和存档。“主要压力管道元件使用材料一览表”由材料质控工程师确认。5.3材料代用压力管道安装主要压力管道元件的材料代用。压力管道元件应按照《材料代用控制程序》规定的程序和审批权限，由物资部根据库存材料情况，办理材料代用，压力管道元件材料代用须经原设计单位书面同意。材料代用同时还应有材料、工艺、焊接质控师会签，质保师认可。6支持性文件a）《材料采购订货控制程序》b）《材料验收入库控制程序》c）《材料代用控制程序》d）《材料保管、发放控制程序》e）《材料使用控制程序》f）《外购外协件的管理和检验制度》g)《材料标识控制程序》7质量记录a）压力管道元件使用材料一览表b）压力管道安装外购、外协件验收入库记录表c）分供方评价记录表d）合格分供方名册e）分供方（厂家）评审表①安装、维修主要压力管道元件使用材料一览表(含焊接材料)；②压力管道元件(法兰)安装、维修质量证明书/合格证/质量检验报告并带TS标志；③压力管道元件(弯头、三通等)安装、维修质量证明书/合格证/质量检验报告并带TS标志；④压力管道元件(阀门)安装、维修质量证明书/合格证/质量检验报告并带TS标志；⑤供方评审记录/合格供方名单（实施动态管理）；⑥材料申请/采购/运送单，焊材库温湿度烘焙记录；⑦材料入库/领用发放/退库记录；⑧原材料/焊材检验或复验审批记录报告；⑨材料代用申请单；附件一：材料质量控制系统控制程序图材料质量控制材料质量控制编制原材料、焊材、外协购件采购文件编制原材料、焊材、外协购件采购文件审核检查审核检查编制采购计划编制采购计划审批审批合格供方择优采购合格供方择优采购接货检验接货检验外协外购件检验材料检验焊接材料检验外协外购件检验材料检验焊接材料检验审核材质证明书，核对标记，测厚，外观质量检查审核材质证明书，核对标记，测厚，外观质量检查检验检验按规定复验检验检验按规定复验检验检验检验检验检验记录、报告汇总检验记录、报告汇总审批审批不合格材料隔离处理不合格材料隔离处理材料代用审批合格材料入库材料代用审批合格材料入库材料发放材料发放确认确认进入安装、维修过程控制进入安装、维修过程控制第10章作业工艺控制1总则本章对压力管道安装和现场组焊的工艺准备、工艺实施、工装设计安装等控制环节作出规定，以保证安装、维修工艺符合图样、标准和法规的要求。2适用范围适用于公司压力管道安装的全过程工艺控制。.3职责：工艺质量控制系统由施工（安装、维修）单位工程技术部归口控制。施工组织设计由工艺员编制，由工艺质控工程师负责审核，并接受质量保证工程师及最终检验质控工程师的监督检查。4质控系统程序图：工艺质量控制系统控制程序图见10。5质量活动和控制要求5.1工艺准备5.1.1施工图样的工艺性审核图样审查由质保工程师负责，组织工艺质控工程师及相关各专业质控工程师会审，由工艺质控工程师填写施工图纸会审表，相关专业质控工程师签字。图样不全或没有填写施工图纸会审表时，不得投料进行安装、维修。5.1.2工艺方案的编制根据设计图纸，结合本公司现有安装手段与技术水平，确定安装、维修中的合理方法和顺序，保证安装、维修质量和安装、维修安全。.5.1.3工艺文件的编审：工艺文件的内容有：压力管道安装综合材料计划；②安装过程流程卡（工序停点会签卡）；③安装工艺卡（针对特殊工序编制的工艺补充件）；④通用工艺守则；⑤压力管道安装现场组焊施工方案（作业指导书）；⑥工装、模具设计图。b)工艺文件编制的依据和原则：①工艺文件必须依据图样、用户的特殊要求、本公司的安装能力以及现行的有关标准、法规的要求进行编制，并应尽量采用经济合理的先进工艺；②所有工艺文件均应有编制、审核签字，并注明日期。工艺文件的审核由工艺质控工程师负责，压力管道现场组焊施工方案由专业质控工程师编制，质保工程师审核，总工程师批准。③焊接、热处理、无损检测、压力试验工艺文件编审分别见相关章节；④安装过程流程卡上需确定检查点、停止点时必须与最终检验质控工程师协调。5.1.4通用工艺规程及守则的编审a）编制原则：①在充分利用公司现有条件的基础上，尽可能采用先进工艺；②在保证安装、维修质量的前提下，提高安装、维修效率和降低消耗，不断提高各项经济指标；③创造良好的劳动条件和工作环境，符合劳动安全法和环境保护法的要求；④工艺规程的编写要正确、统一、完整、清晰。b）工艺文件的发放由工艺员将编审完成的工艺文件发放有关安装、维修项目部，由项目部指定专人负责接收、保管、传递工艺文件，并办理签收手续。如所发文件是修改件，还应负责收回失效件。5.1.5材料工艺定额编审5.2工艺实施5.2.1工艺纪律监督与检查a）在工艺文件中制定明确的质量控制和检验要求、合格标准。b）设备和工艺装备的技术状况均应保持精度和良好。量具、检具和仪表应坚持周期定检定，保证量值统一、精度合格。c）材料、在制品符合工艺要求，当材料需代用或在制品需要“回用”时，须按有关规定办理代用或回用手续。d）操作者应熟悉图样和工艺文件内容，掌握该工序工艺要求、操作要点、检测方法、合格标准等。5.2.2工艺文件的流转安装过程流程卡简称“流卡”，每道工序完工后，操作者应自检，合格后在“流卡”上签字。凡遇检查点、停止点，必须经