医院政府采购工作制度

PAGE医院政府采购工作制度一、总则（一）目的为加强医院政府采购工作的规范化管理，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院各部门、科室使用财政性资金及其他资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，接受公众监督，保证采购过程的透明度。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，让所有符合条件的供应商能够平等参与竞争，确保采购结果的公正性。4.公正原则：采购活动应按照既定的程序和标准进行，保证采购过程和结果的公正性，维护各方合法权益。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取不正当手段谋取私利。二、采购组织与职责（一）政府采购管理部门医院设立专门的政府采购管理部门，负责统筹协调医院的政府采购工作。其主要职责包括：1.贯彻执行国家有关政府采购的法律法规和政策，制定医院政府采购工作的规章制度和操作流程。2.编制医院年度政府采购预算，审核各部门、科室的采购计划，汇总上报财政部门。3.组织实施政府采购活动，包括采购项目的立项、采购方式的确定、采购文件的编制与审核、采购合同的签订与管理等。4.负责建立和管理医院政府采购供应商库，对供应商的资格进行审查和评估，维护供应商信息。5.协调处理政府采购过程中的质疑、投诉等事项，配合有关部门进行监督检查和审计工作。6.对医院政府采购工作进行总结和分析，提出改进建议，不断完善采购工作机制。（二）采购需求部门各部门、科室作为采购需求部门，负责提出本部门的采购需求，提供采购项目的详细技术规格、数量、质量要求等信息，并对采购项目的必要性和可行性进行论证。具体职责如下：1.根据医院业务发展需要和实际工作需求，编制采购计划，明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容。2.对采购项目的技术要求进行深入调研和分析，确保技术规格合理、准确，符合医院实际使用需求。3.配合政府采购管理部门开展采购活动，参与采购文件的编制、评审、合同签订等环节，提供必要的技术支持和专业意见。4.负责采购项目的验收工作，按照合同约定对采购货物、工程或服务的质量、数量、规格等进行验收，并出具验收报告。5.对采购项目的使用情况进行跟踪和反馈，及时发现问题并提出改进建议，提高采购项目的使用效益。（三）财务部门财务部门负责政府采购资金的管理和核算，其职责包括：1.审核政府采购预算，确保预算编制合理、准确，符合医院财务状况和发展规划。2.按照财政部门的要求，及时足额地支付采购资金，确保采购项目的顺利实施。3.对政府采购资金的使用情况进行监督和检查，防止资金浪费和违规使用。4.协助政府采购管理部门进行采购项目的成本核算和效益分析，为采购决策提供财务依据。（四）审计部门审计部门负责对医院政府采购活动进行审计监督，其主要职责包括：1.制定政府采购审计计划，对采购项目的预算执行情况、采购程序的合规性、采购合同的履行情况等进行审计。2.审查采购文件、采购合同、验收报告等相关资料，检查采购活动是否符合法律法规和医院内部制度的规定。3.对采购过程中发现的问题提出审计意见和建议，督促相关部门进行整改，防范采购风险。4.配合有关部门对政府采购违法违规行为进行调查和处理，维护医院经济秩序。三、采购预算管理（一）预算编制1.各采购需求部门应根据医院年度工作计划和业务发展需要，在每年规定时间内编制本部门的采购计划，并报政府采购管理部门审核。2.采购计划应详细列出采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容，确保预算编制准确、合理、完整。3.政府采购管理部门对各部门的采购计划进行汇总审核后，结合医院财务状况和资金安排，编制医院年度政府采购预算，报财政部门审批。（二）预算执行1.政府采购预算一经批准，必须严格执行。采购项目应按照预算安排的资金额度和时间进度进行采购，不得擅自调整或变更。2.如因特殊情况需要调整采购预算，采购需求部门应提出书面申请，说明调整原因和调整内容，经政府采购管理部门审核后，报财政部门批准。3.财务部门应按照预算安排及时足额地拨付采购资金，确保采购项目的顺利实施。同时，要加强对采购资金的管理和监督，防止资金挪用、截留等现象发生。（三）预算调整1.在采购预算执行过程中，如遇下列情况之一的，可以申请预算调整：因国家政策调整、市场价格波动等原因，导致采购项目预算金额发生较大变化的；因医院业务发展需要，新增采购项目或对原采购项目进行重大调整的；其他不可抗力因素导致采购预算无法按原计划执行的。2.预算调整申请应包括调整原因、调整内容、调整金额等详细信息，并附相关证明材料。采购需求部门应将预算调整申请报政府采购管理部门审核，经财政部门批准后，方可进行预算调整。四、采购方式与程序（一）采购方式医院政府采购采用以下方式：1.公开招标：公开招标是政府采购的主要方式，适用于采购货物、工程或服务数额较大、技术复杂、有较多潜在供应商可供选择的项目。2.邀请招标：邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标的采购方式。适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。3.竞争性谈判：竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的采购方式。适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的、不能事先计算出价格总额的项目。4.单一来源采购：单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。适用于只能从唯一供应商处采购的、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。5.询价：询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。（二）采购程序1.采购申请与审批采购需求部门根据实际工作需要，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购理由等内容，并提交相关证明材料。《政府采购申请表》经部门负责人审核签字后，报政府采购管理部门审批。政府采购管理部门对采购申请进行审核，重点审查采购项目的必要性、合规性、预算合理性等，审核通过后报医院领导审批。2.采购文件编制根据批准的采购申请，政府采购管理部门组织编制采购文件。采购文件应包括采购公告（招标邀请书）、采购需求、采购预算、采购程序、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件完整、清晰、准确，符合法律法规和采购项目的要求。采购文件编制过程中，应充分征求采购需求部门、财务部门、审计部门等相关部门的意见，确保采购文件的科学性和公正性。3.发布采购信息采用公开招标方式的采购项目，应在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告。招标公告应包括采购项目的名称、内容、数量、预算金额、投标人资格要求、获取招标文件的时间和地点、投标截止时间和开标时间等信息。采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式的采购项目，应向符合相应资格条件的供应商发出投标邀请书或询价通知书等采购文件。4.供应商报名与资格审查供应商应在规定时间内按照采购文件的要求进行报名，并提交相关资格证明文件。政府采购管理部门对报名供应商的资格进行审查，核实其是否符合采购文件规定的资格条件。资格审查合格的供应商方可参与采购项目的投标或谈判报价等活动。5.开标、评标（谈判）与定标按照采购文件规定的时间和地点组织开标、评标（谈判）活动。开标时，由投标人或其授权代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等。评标委员会或谈判小组按照评标标准或谈判文件的要求，对投标文件进行评审和比较，提出评标报告或谈判结果。评标报告或谈判结果应推荐中标候选人或成交供应商，并说明理由。采购人根据评标报告或谈判结果，确定中标供应商或成交供应商，并向其发出中标通知书或成交通知书。6.合同签订与履行中标供应商或成交供应商应在规定时间内与采购人签订政府采购合同。政府采购合同应按照采购文件确定的事项签订，明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式等内容。采购人应按照合同约定及时支付采购资金，供应商应按照合同约定履行供货、安装、调试、售后服务等义务。政府采购管理部门负责对合同的履行情况进行监督检查，确保合同的顺利执行。7.验收与付款采购项目完成后，采购需求部门应按照合同约定组织验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格、型号等是否符合合同要求，工程是否达到设计标准，服务是否满足约定条件等。验收合格后，采购需求部门应出具验收报告。财务部门根据验收报告和合同约定，及时足额地支付采购资金。支付采购资金时，应严格按照财政部门的有关规定执行，确保资金支付的合规性和安全性。五、采购合同管理（一）合同签订1.中标供应商或成交供应商确定后，政府采购管理部门应及时组织采购人与供应商签订政府采购合同。合同签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，明确双方的权利和义务。2.政府采购合同应采用书面形式，内容应包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。合同条款应符合法律法规和采购文件的要求，确保合同的合法性和有效性。3.采购人与供应商签订合同后，应将合同副本报政府采购管理部门备案。政府采购管理部门负责对合同的签订情况进行监督检查，确保合同签订符合规定程序和要求。（二）合同履行1.采购人和供应商应按照合同约定履行各自的义务。采购人应按照合同约定及时支付采购资金，提供必要的协助和配合；供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物、工程或服务。2.在合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同内容的，采购人和供应商应协商一致，并签订书面补充协议。补充协议作为合同的组成部分，具有同等法律效力。变更合同内容涉及采购预算调整的，应按照预算调整程序报财政部门批准。3.政府采购管理部门负责对合同的履行情况进行跟踪和监督，及时发现和解决合同履行过程中出现的问题。如发现供应商有违约行为，应按照合同约定追究其违约责任；如采购人有违约行为，应督促其及时改正，维护供应商的合法权益。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购需求部门应按照合同约定组织验收。验收人员应包括采购需求部门代表、技术专家、财务人员等，确保验收工作的全面性和公正性。2.验收内容应包括货物的数量、质量、规格、型号等是否符合合同要求，工程是否达到设计标准，服务是否满足约定条件等。验收合格后，验收人员应出具验收报告，并签字确认。3.验收报告应作为支付采购资金的重要依据。如验收不合格，采购需求部门应要求供应商限期整改，直至验收合格为止。整改期间的费用由供应商承担，整改后仍不符合要求的，采购人有权按照合同约定追究供应商的违约责任。（四）合同档案管理1.政府采购合同签订后，采购人与供应商应按照档案管理的有关规定，妥善保管合同档案。合同档案应包括合同文本、招标文件、投标文件、评标报告、验收报告、付款凭证等相关资料。2.政府采购管理部门应建立合同档案管理制度，定期对合同档案进行整理、归档和保管，确保合同档案的完整性和安全性。合同档案保管期限应按照国家有关规定执行，不得擅自销毁。3.在合同档案保管期限内，如遇有关部门查阅合同档案的，政府采购管理部门应按照规定提供查阅服务，并做好登记工作。查阅人员不得擅自复制、涂改、损毁合同档案。六、监督检查与责任追究（一）监督检查1.医院内部审计部门应定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购项目的预算执行情况、采购程序的合规性、采购合同的履行情况等，确保政府采购活动合法、合规、有序进行。2.政府采购管理部门应加强对采购活动的日常监督管理，建立健全采购项目跟踪检查制度，及时发现和解决采购过程中出现的问题。对采购项目的关键环节，如开标、评标、合同签订等，应进行现场监督，确保采购活动的公正性和透明度。3.财政部门、纪检监察部门等外部监督机构有权对医院政府采购活动进行监督检查。医院应积极配合外部监督机构的工作，如实提供相关资料和信息，接受监督检查。（二）责任追究1.在政府采购活动中，如发现采购当事人有违法违规行为的，应按照法律法规的有关规定追究其责任。违法违规行为包括但不限于：采购人擅自提高采购标准、改变采购方式、规避政府采购等；供应商提供虚假材料谋取中标、成交，采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通等；采购代理机构在采购过程中违反法律法规和采购文件规