标准化分层审核

1

标准化分层审核2摘要3分层审核介绍现状：Ø客户抱怨居高不下Ø

质量成本持续增高Ø制造缺陷层出不穷Ø问题根本原因不明Ø措施无法有效落实，重复问题经常发生Ø人员组织架构不清，责任不明确Ø人员质量意识不强Ø持续改进无法推行客户抱怨频次居高不下措施无法有效落实员工质量意识差 员工不执行操作规范人员责任分工不明确员工的工作质量无监督审核40价格0Cost缩减质量成本是提高利润的有效手段5为什么质量成本不断提高？？？为什么客户抱怨居高不下？？？6客户抱怨人员加强检查质量成本某省市场价格不断降低人员流动性加大降低人力成本质量波动加强客户抱怨增多客户抱怨分层审核员工增强质量某省市场价格不断降低市场竞争力加强客户抱怨减少质量成本降低 质量提高恶性循环 良性循环Input Input制造质量质量成本7分层审核介绍目的：

在制造系统形成逐级审核的流程制度，以使整个制造系统执行明确、有效的工艺纪律并得到确认审核，从而较大程度的改善制造系统的制造质量。说明：旨在通过管理层与一线员工的交流（培训/指导/互动），加强对标准、

内建质量的执行，并深化一线员工与管理层对精益制造理念的一致性理解，从而支持生产过程的受控。

Explain:aimstoensureprocesscontrolthroughtheconsistentapplicationandexecutionofstandards,improvedbuilt-in-qualityandincreasedoperator/leadershipLeanManufacturingawarenessbycoaching/teachinginteractionbetweenleadership&operators.8分层审核术语Ø分层审核：一种由组织中各级人员按照预先计划的频次定期参与评审并回顾整改为基础的标准化的评审过程，用以确保制造过程受控并加强精益制造理念。

Ø

LayeredAudit:Astandardizedaudit&reviewperformedonaregular,frequentbasisbyalllayersoftheorganizationtoensurewemaintainprocesscontroladherence&toreinforcetheLeanManufacturingConceptfortheentireorganization9摘要10分层审核要求Ø严格执行分层审核的项目，定期反馈结果。Ø及时、动态更新审核要求。Ø根据审核结果建立高风险的项目（如顾客抱怨、突发制造缺陷等）。Ø审核项目应如实记录，对于不合格项应立即采取措施，不滞后。Ø分层审核的记录结果最终应由管理层Review。Ø公司管理层必须定期对开展部门的工作效果进行评估，并协调必 要的资源。11分层审核的精髓：•鼓励员工发现问题（而不是对问题进行惩戒），并帮助下层学会思考解决问题；•管理者的审核是上级管理人员对下级人员的指导，让员工学会站到山顶上来看问题；•管理者还需要为员工改进和问题解决提供资源的拉动。•最终期望实现：制造过程的管理受控，将员工变成左右手，把管理者真正解放出来。要点：•从公司的的最高层往下推。•工厂经理必须做好操作工的培训和引导工作。•分层审核强调发现问题立即整改，对于无法立即整改的问题将写入问题清单。•分层审核绝不是质量部门主导的，而是生产部门主导的。要自己查自己，提倡的是Built-inQuality。•在体制策划环节，质量部门可以主导。•质量部门的作用是动态更新关注点（每月可以有审核的侧重点）。•管理者要通过自己的检查发现平时发现不了的问题和长期不能解决的问题。•发现的问题要在现场目视化：问题描述、预计完成日期和反应计划。•必须非常严格地执行对SOS的检查，发现问题可能就意味着改进的机会。12摘要13分层审核执行14分层审核的14步：1.成立分层审核小组；2.对分层审核的原理进行分析；3.确定从哪里开始实施；4.确定高风险性项目；5.建立审核清单；6.决定审核人员；7.决定审核频率；8.建立一个管理评审系统；9.对分层审核过程文件化；10.培训审核人员；11.培训和沟通操作员工（让操做）；12.实施审核；13.监控和调整分层审核；14.在整个工厂展开。15分层审核执行要求及步骤：1.明确生产现场机构架构图分层审核执行生产管理科动力装配科生产制造部班组操作工冲压一车间班组操作工冲压二车间班组操作工焊接一车间班组操作工焊接二车间半成品一库半成品二库包装一车间班组操作工模具车间班组操作工包装二车间班组操作工总装车间班组操作工机电二组工装一库工装二库机电一组16分层审核执行分层审核执行要求及步骤：2.明确车间现场的人员组织架构图甲班班组（一）组长：韩灿兴组员倪益东翟明顾晓东甲班班组（二）组长：组员高炳华叶松泉陆卫明陆红军现场质保组员严冬来封林艳陈亚娟夏建月夏耘丁玲祁波甲班班组（三）组长：田进组员范亚鹏陶灿红甲班班组（四）组长：陶永祥组员黄亚明倪炼模具护理组组长：丁栋梁配套组组长：曹玉萍组员龚国华耿状国顾银娣高建国叶萍冯兴组员鞠亮丁仁俊黄桂林组员高靖袁龙清圣金伟熊江明夏云组员倪小双陈鸣邓网德组员蔡维新袁亚明何亚梁商灿林何亚军黄红胜组员毛友坤蔡纹红解华东剪板组组长：季金宏乙班班组（一）组长：乙班班组（二）组长：乙班班组（三）组长：乙班班组（四）组长：冲压（二）车间主任：高云锋副主任：辅助配套当班车间主任：甲班当班车间主任：高云峰乙班17分层审核执行分层审核执行要求及步骤：3.明确所有人员的监督管理责任，确保生产管理现场的所有责任落实到位ü

从管理架构图出发：列出每一相关岗位的职责（确立岗位责任）

18Ø测量检具的确认Ø包装效果的确认Ø工装检具有效性的确认Ø目视化管理的相关内容Ø过程参数设定Ø作业指导书Ø合格品标识Ø过程流程图实施的有效性Ø必须完成的检验项目Ø扭距监控Ø产品尺寸检验或目视化检测Ø生产现场的文件化管理/记录Ø质量门检验Ø顾客信息反馈ü

从责任项目出发：针对一些具体的要求或审核项目，单独列出执行和监督部门的管理

流程图和相应职责，如：分层审核执行要求及步骤：分层审核执行19分层审核执行要求及步骤（例如：针对产品尺寸控制的分层审核管理）：ü

从责任项目出发： 1.检验人员

按照检验要求定时对零件抽检（如：每半小时一次），并记录相关数据。

检验员若发现零件尺寸波动（根据SPC等），应及时通知检验班组长。 2.检验班组长

每天对检验人员检验情况进行抽查（检验频次、数据记录情况）

每天检查检验人员是否将零件测量中发现的波动情况及时反馈 3.质量工程师

接收检验班组长反馈的零件尺寸波动情况，并联合技术部、生产部相关工程师研究零件波动情况

质量工程师需及时向质保部经理反馈零件尺寸波动情况及改进情况 4.质量工程科经理

每周Review零件尺寸稳定状态，对零件波动状态进行跟踪，同时协调其它部门 5.技术质量部经理

每月听取经理对公司零件尺寸波动情况的汇报，并Review客户抱怨情况的改善汇报分层审核执行20分层审核执行分层审核执行要求及步骤：ü

从责任项目出发：

（例如：针对产品尺寸控制的分层审核管理）质量副总质保部经理检验班组长A 检验班组长B检验员1 检验员2 检验员3 检验员4 检验员5 检验员6按照检验要求定时对零件抽检（如：每半小时一次），并记录相关数据检验员若发现零件尺寸波动（根据SPC等），应及时通知检验班组长每天对检验人员检验情况进行抽查（检验频次、数据记录情况）每天检查检验人员是否将零件测量中发现的波动情况及时反馈接收检验班组长反馈的零件尺寸波动情况，寻找波动原因质量工程师需及时向质保部经理反馈零件尺寸波动情况及改进情况质量工程师 质量工程师每周Review零件尺寸稳定状态，对零件波动状态进行跟踪，同时协调其它部门每月听取质保部经理对公司零件尺寸波动情况的汇报，并Review质保经理对客户抱怨情况的

改善汇报21分层审核执行分层审核执行要求及步骤：4.建立状态跟踪表=W30100%ImprovementMonthly72%Improvement23%Deterioration 100%DeteriorationNoChange90%ImprovementPR/R's1401012135421321343 3 3 2131024681012Oct-00Nov-00Dec-00Jan-01Feb-01Mar-01Apr-01May-01Jun-01Jul-01Aug-01Sep-01DiscrepantParts1830 0 31 13 1 2 55873 1 2 2470 0 31 2 2 0 5 0 1,152436002004006008001,0001,2001,400Oct-00Nov-00Dec-00Jan-01Feb-01Mar-01Apr-01May-01Jun-01Jul-01Aug-01Sep-01PPM's4228430674 212 15 339161,18989 17 482,2650 0 263 13 8 0 22 0 11,12211,991002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000Oct-00Nov-00Dec-00Jan-01Feb-01Mar-01Apr-01May-01Jun-01Jul-01Aug-01Sep-01Stockouts0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000111111Oct-00Nov-00Dec-00Jan-01Feb-01Mar-01Apr-01May-01Jun-01Jul-01Aug-01Sep-01Spills0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0001111Oct-00Nov-00Dec-00Jan-01Feb-01Mar-01Apr-01May-01Jun-01Jul-01Aug-01Sep-01Downtimes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0001111Oct-00Nov-00Dec-00Jan-01Feb-01Mar-01Apr-01May-01Jun-01Jul-01Aug-01Sep-0122分层审核执行分层审核执行要求及步骤：4.建立状态跟踪表部门： 分层审核结果

100%

80%

60%

40%

20%

0%

JAN FEB MAR APR MAY JUN JULY AUG SEPT OCT NOV DEC

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DECPPM：

PR&Rs：

报废率：

停线时间：

缺陷溢出数：

23分层审核执行分层审核执行要求及步骤：4.建立状态跟踪表24分层审核执行分层审核执行中可能遇到的困难：

Ø部门与部门之间协调困难，“扯皮”情况时有发生Ø审核部门审核尺度把握不准，审核“形同虚设”Ø措施落实不彻底，效果不明显解决办法：责任落实清晰、明确，管理层面参与协调解决办法：细化审核项目、量化审核标准解决办法：管理高层监督、跟踪措施落实情况25标准化分层审核项目开展具体步骤26一.建立"分层过程审核"核心小组（1/3)以上是一份公司层面的团队网络图，每个部门需要确定一名分层审核牵头人，负责完成自己部门的分层审核网络图（需上报质量工程科汇总），整理并督促分层审核清单的建立，对现场无法立即整改的问题，每天纳入问题清单，牵头协调并制定解决方案。上表的检查频次是最低要求的检查频次，各区域及部门可以按照各自的情况进行调整。1次/月层次四物流管理部高级经理工厂工程部高级经理采购部高级经理1次/三金桥仪表板总装区域经理金桥总成装配区域经理川沙区域经理质量工程科经理技术科经理物流管理科经理设备管理科经理供应商管理科经理烟台区域经理沈阳区域经理1次/三协调员 协调员 协调员产品审核工程师1次/二工艺工程师各管理职能工程师各管理职能工程师1次/天层次二班组长 班组长 班组长 班组长 值班长 班组长 班组长 班组长 班组长 1次/班层次一现场操作工现场操作工 现场操作工 检验员 现场操作工 物流工 现场操作工 现场检验人员 现场操作工 现场操作工标准化分层审核组织机构图运营总监技术质量部高级经理27一.建立"分层过程审核"核心小组

（2/3)建立自己部门的分层审核网络图（范例）甲班班组（一）组长：韩灿兴组员倪益东翟明顾晓东甲班班组（二）组长：组员高炳华叶松泉陆卫明陆红军现场质保组员严冬来封林艳陈亚娟夏建月夏耘丁玲祁波甲班班组（三）组长：田进组员范亚鹏陶灿红甲班班组（四）组长：陶永祥组员黄亚明倪炼模具护理组组长：丁栋梁配套组组长：曹玉萍组员龚国华耿状国顾银娣高建国叶萍冯兴组员鞠亮丁仁俊黄桂林组员高靖袁龙清圣金伟熊江明夏云组员倪小双陈鸣邓网德组员蔡维新袁亚明何亚梁商灿林何亚军黄红胜组员毛友坤蔡纹红解华东剪板组组长：季金宏乙班班组（一）组长：乙班班组（二）组长：乙班班组（三）组长：乙班班组（四）组长：冲压（二）车间主任：高云锋副主任：辅助配套当班车间主任：李 明 甲班当班车间主任：高云峰乙班28• 建立“分层过程审核”核心小组

（2/3)区域、部门牵头人联络图序号 所属部门（工厂） 责任人姓名 电话联系方式1 质量工程科 （项目经理）3154MOBILE:2 质量工程科 3153MOBILE:3 质量工程科 丁左华33674 技术科川沙：袁沛杰金桥：5838027033615 信息物流部 丁海燕31126 工厂工程部 32037 川沙区域 黄俊 583805228 金桥装配区域 金凯 33389 仪表板总装区域 陆俊杰 333510 采购部 308811 烟台分公司 12 烟台分公司 13 沈阳分公司 组别 姓名 所在部门 联系方式培训推进组 人力资源部 3025宣传推进组 黄锐 党工团 3044配套支持团队标准化分层审核

项目小组部门责任人联络图29一.建立“分层过程审核”核心小组(3/3)－检查计划日期2007.7月 ---公司级&部门每区域/部门：金桥公司序号检查区域 检查人员 检查内容1234567891011121314151617181920212223242526271每：信息物流部、达宇辉、方正然、钮毅皓、韩雅君、金海亚、（、沈、龚建青、、丁海燕）7/23检查注塑区域7/30北线生产区域* * * 2每：川沙区域、供应商管理科川沙区域：雷敬武，黄俊，袁沛杰；金鑫，，倪金华，江飞；祝玉荣；攀越兰；费冬冬，素永生；供应商管理科：、陈志忠、倪金华、川沙区域：7.17检查SGM187.24检查60SGM607.31检查修补供应商管理科：1、进料件检验2、缺陷件及时处理* * * 3每：技术质量部、邱强、、苏晓宇客户服务科：莫毅、叶浩质量工程科：、戚文俊、技术科：秦巍、范才发、、冯荣、、、袁沛杰、施求龙、江飞、赖辉、7/11金桥北线7/18金桥南线7/25B53真空复合* * * 4每：仪表板总装、仪表板装配、供应商管理科金桥装配区域：、金凯、陈志坚、、黄云洁、卫冠华、何喆、、宋宝庆、施郁彬供应商管理科：、陈志忠、、羊诚健、贝洪涛、金桥装配区域：7/19-真空7/26-副仪供应商管理科：1、进料件检验2、缺陷件及时处理3、检验区域和HOLD区域的5S* * * 5每：工厂工程部陆建松、管庆华、、顾荣华、高峰、、7/20金桥60生产7/27川沙60生产* * * 说明：1、每天由部经理或区域经理牵头进行晨查（同时完成分层审核记录）。2、每天的晨查时间不变8：00－8：30（考虑到日班工程师的参与）3、参加人员包括部经理、下属经理、工程师、协调员、班组长4、每部门、区域指定分层审核问题汇总人，汇总非JDI的问题上报质量工程科负责人员。5、质量工程科指定人员汇总成月报，上网。6、每月25日前，各部长和区域经理定出下月晨查的内容及参加人员7、“*"部分为具体的检查日期。准：日期：2007.7.13 日期2007.7.13标准化分层审核&晨查

检查计划30二.建立分层过程审核现场看板（建议格式）班组检查计划 班组长层面（每日一次）管理层检查计划问题跟踪（每） 协调员层面（每） 经理层面（每月二次） 运营总监层面（每月一次)金桥仪表板总装

分层审核目视化检查看板每个区域在醒目位置放置分层审核看板，反映分层审核的运行情况，并定期更新。31二.分层过程审核现场看板（通用现场）32三.审核计划layerauditplan要点：取消操作工层面的自查，在班组长、协调员（工程师）、经理、高级经理、运营总监层面开展分层审核。1.每月的25日前制定下个月的分层审核计划，生产区域由协调员负责完成班组长、协调员、区域经理的分层审核计划，并放在现场看板上。2.每月的25日前，职能部门的分层审核计划由相关经理（或委托相关人员）完成班组长、经理及高级经理，并放在现场看板上。3.每年的12月25日前，运营总监完成来年每月的审核计划，并发送给各审核部门。

详见附件33四.分层审核清单的建立（1/3）审核清单是如何完成的？？？1.根据延锋网上的岗位标准2.根据分层审核检查清单的原则3.根据目前重点关注的问题汽车饰件装配工的岗位标准34四.分层审核清单的建立（2/3）审核清单是如何完成的？？？1.根据延锋网上的岗位标准2.根据分层审核检查清单的原则3.根据目前重点关注的问题分层审核清单供参考的内容1. 分层审核检查表的输入包括但不限于：· 以往过程审核的反馈· 客户抱怨/退货· 过程的稳定性· KCC/KPC关键产品特性和关键过程特性· 关键控制点· 不合格报告· 防错/侦错设施· 高RPN值工序· 首次通过合格率注1.各工厂以此为框架，生成本地的各层次检查表。各层次检查表侧重点应不同。2.各工厂可视实际情况对检查内容进行增加或删减，但防错验证的内容必须保留。1.防错验证2.作业准备验证3.KCC/KPC工序/关键控制点4.设备维护5.客户关注焦点6.现场5S管理7.其他35四.分层审核清单的建立（3/3)以下清单供参考361. 对发现的问题直接在审核清单中填写，并当场解决；对不能当场解决的，也写入问题清单，区域或部门的责任人负责汇总问题，写入电子版的问题清单，并跟踪解决。五.分层审核工作的执行(1/4)序号 每日检查项 检查内容 标准1质量检查单和签名单 操作工是否在开线前签名并检查相应内容 签名，记录完整2料架、零件 工位零件摆放是否安全各种零件定位定量（不能超过MIN/MAX）3物料 料架的零件是否与物料标签一一对应（包括随行料架） 零件，零件号与标签一致4地面标识、物料标签 地面标识、物料标签是否破损，丢失，是否保持完整 各种标签齐全，完好5QCOS趋势表 是否签名并记录测量值 签名，记录相应时间段的测量值6现场 是否执行“先进先出”，员工是否理解“先进先出” 所有员工应理解“先进先出”7工夹具 工夹具是否有防划伤保护 各种工具应有防划伤保护8工位三漏 操作区域有无漏油、漏水、漏气现象 工位无三漏现象9PM/TPM 操作工是否定期准时做TPM/PM 应每天做TPM/PM（签名）并检查一个设备的TPM/PM10PM/TPM 问题发现之后是否能及时处理 操作工做TPM时发现问题，维修工应及时处理11交接班记录 交接班记录是否完整、详细，已签名 记录完整详细125S 员工是否班前5分钟做5S,工作环境是否整洁 员工班前5分钟做5S，环境保持整洁13安全 员工是否按安全的标准执行 必须按要求穿戴劳防用品14不合格品处理 不合格品是否在一天内处理，超过一天是否按流程处理当天的不合格品（包括小零件报废）应当天处理，超过一天应按流程处理序号质量关注点（每日） 检查内容 标准序号 每项 检查内容 标准1SOS操作 SOS文件顺序是否与操作顺序一致，有无非标准操作 SOS顺序与操作顺序一致2QCOS点工具 工具型号是否与控制计划一致 QCOS点工具应与控制计划一致3安全方针 是否能背诵安全与健康方针 员工应能背诵安全与健康方针4质量方针 员工是否能背诵质量方针 检查一个员工背诵5七种浪费 检查员工背诵七种浪费 员工应能背诵七种浪费序号 检查项 问题描述 对策 状态检查状态班次： 本日期： 检查人签名： 整改日期：检查状态备注注：1,“检查状态”栏标注符号：“O”：符合要求；“×”：需改进、不可接受"N/A":不适用检查状态工位名日期问题填写处371. 对发现的问题直接在审核清单中填写，并当场解决；对不能当场解决的，也写入问题清单，区域或部门的责任人负责汇总问题，写入电子版的问题清单，并跟踪解决。

您的检查和参与将会为金桥公司的精益生产带来更大的改进 的辛勤工作检查项 检查内容 GMS标准检查状态问题描述 整改措施1 SOS操作SOS文件顺序是否与操作工操作顺序一致，有无非标准操作SOS顺序与操作顺序一致2SOS、JIS、MDS、安全S/L、G/L、T/L、ENG是否签名确认，并盖生产使用章签名，盖生产使用章3FPS 员工的操作是否从FPS线开始 必须从工位起始线开始操作4地面标识、物料标签地面标识、物料标签是否破损，丢失，是否保持完整各种标签完好5 物料标准料架的零件是否与物料标签一一对应（包括随行料架）零件与标签一致6班组长工具柜、班组柜文具、工具是否定置定位并有标识，且各班组是否一致定置定位，且各班组一致7工位检查单和签名单T/MT/L是否在开线前签名并检查相应内容签名，并检查记录完整，并复核相关信息。8 工作场地5S 员工是否理解5S,工位5S状况是否OK?检查员工讲清5S内容,同时检查工位的5S情况9三不原则、质量标准员工是否理解三不原则、以及本工位的质量标准检查员工是否能背诵，并了解本工位的质量标准和特征（能区分不同零件的特征）10 自检方式 是否触摸（检查员工操作是否有自检） 自检须触摸，11 划伤防护 动力工具和夹具的防护措施有效，员工口袋空。 工夹具防护到位，员工口袋空。12缺陷返修、确认抽查缺陷返修是否确认盖章（抽查一份流程卡）能返修缺陷必须在流出本工段之前返修完毕并盖章确认13 SOS/JIS理解操作工是否理解SOS/JIS中关键特性标识（安全、环境、QCOS点、选装）操作工清楚本工位SOS/JIS中关键特性标识14QCOS点工具和趋势表工具型号是否与MDS一致，趋势表T/L是否签名并记录测量值QCOS点工具应与MDS一致，趋势表应签名，相应时间断记录测量值15 PCR反馈未关闭的PCR是否挂在板上，已关闭的PCR放在工段区文件夹中未关闭的PCR挂在板上，已关闭的PCR放在工段区文件夹中16问题解决步骤员工是否了解本工位的质量问题，并参与PCR的问题分析。员工能讲清目前的问题，并了解相关的PCR和措施。17 工位三漏 操作区域有无漏油、漏水、漏气现象 工位无三漏现象18 PM/TPM 操作工（维修工）是否定期准时做TPM/PM操作工（维修工）应每天做TPM/PM（签名）并检查一个设备的TPM/PM19 PM/TPM 问题发现之后是否能及时处理操作工做TPM时发现问题，维修工应及时处理20 料架、零件 料架上是否有相似零件并排放置相似零件应分开放置（分2个工位或一个料架2个位置）21 料架、零件工位零件摆放是否安全（是否会翻落和砸坏的可能）各种零件定位定量（不能超过料盒的2/3）22不合格品处理不合格品是否在一天内处理，超过三天、五天是否按流程处理不合格品在一天内处理，超过三天、五天应按流程处理23 小零件报废 不合格小零件是否按照流程处理批量（10个）定期报废小零件，按流程处理24 现场是否执行“先进先出”，员工是否理解“先进先出”检查员工理解情况25 现场BP,PTR,PREPILOT,PILOT零件是否有明显区分标识？员工是否理解BP,PTR的流程和概念。BP,PTR,PREPILOT,PILOT零件有明显区分标识，员工了解BP,PTR的流程。28 安全 员工是否按安全人的标准执行PPE 必须按PPE的要求穿戴劳防用品29 轮岗 轮岗计划是否，轮岗是否按计划实施 轮岗计划（班组柜），检查签名单30 公司宗旨 员工是否能背诵公司宗旨 所有员工应能背诵公司宗旨

金桥公司分层审核检查表(协调员)

工位检查WORKSTATION人员参与 持续改进 标准化作业工位： 班次： 检查日期： 检查人签名： 接受检查签名： 整改日期：序号物流 制造质量五.分层审核工作的执行(2/4)填写问题及措施，协调员负责班组长及本人提出问题的整改381. 对发现的问题直接在审核清单中填写，并当场解决；对不能当场解决的，也写入问题清单，区域或部门的责任人负责汇总问题，写入电子版的问题清单，并跟踪解决。五.分层审核工作的执行(3/4)金桥公司分层审核检查表(区域经理)图标

O好 工位：_____________ 班组长:需要改进 区域：______________协调员:X 不符合 日期：_______________检查者：____________工位文件评价和建议：SOS 状态Y N Y N Y N Y N 评价和建议：QCOS 状态Y N Y N Y N Y N 评价和建议：物料 状态Y N Y N 评价和建议：安全与环保 状态Y N 评价和建议：质量检查 状态Y N Y N 工位现场评价和建议：状态Y N Y N Y N 评价和建list3keypoints)员工技能 状态Y N Y N 评价和建议：5S状态和目视化 状态Y N Y N Y N

评价和建议：人机工程 状态Y N Y N 班组区域评价和建议：QCOS工具校正符合规定料架状态符合精益化要求QCOS表签名齐全QCOS及时更新并认真检查QCOS趋势表没有超差物料标识与实际物料状态一致安全与环保情况符合车间要求SOS签名齐全工位板清晰，整洁与SOS顺序一致，格式正确所有的工装夹具是否已全部使用可某著名企业设备是否有明显的警示标志使用正确的表格和格式QCOS及时更新并认真检查检查一个工位的标准化操作员工的操作与SOSS完全一致员工是否从FPS线开始工作是否存在潜在的划伤风险员工是否知道本工位的质量标准员工是否知道此工位的关键点工位是否存在多余和不需要的物料地面标识是否清晰明了是否存在人机工程的问题问题直接写入，并最终评价391. 对发现的问题直接在审核清单中填写，并当场解决；对不能当场解决的，也写入问题清单，区域或部门的责任人负责汇总问题，写入电子版的问题清单，并跟踪解决。五.分层审核工作的执行(4/4)金桥公司分层审核检查表(运营总监)图标

O好 工位：_____________ 班组长:需要改进 区域：______________协调员:

X不符合 日期：______________区域经理:检查者：_____________WorkstationCheck评价和建议：状态

Y N Y N Y N 评价和建议：状态

Y N Y N Y N 评价和建议(list3keypointsfromTMandanyissues)员工技能 状态Y N Y N Y N 评价和建议：5S状态和目视化 状态

Y N Y N Y N 工段和班组区域评价和建议：状态Y N

工段BPD的检查 安全 质量 响应 成本 人员 月度跟踪OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK评价和建议：状态评价和建议：工段长的表现 状态Y N Y N Y N 评价和建议：工段5S状况 状态

评价和建议：问题的解决 状态(检查最近的一个PCR)Y N Y N Y N 生产区域区域BPD的检查 安全 质量 响应 成本 人员 月度跟踪OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK OK NOKGMS分层审核

PCR的原因分析是明确的(BPD及时更新，针对没有达标的项目有对策）是否制订员工轮岗计划是否定期进行工段安全检查PCR保存符合TS16949的要求PCR的措施得到有效实施并及时更新是否跟踪员工的岗位技能并有对策工位上是否存在多余的和不需要的物料地面标识是否清晰明了可某著名企业设备是否有明显的警示标志是否跟踪分层审核（在线下问员工一些问题）员工是否知道FPS的功能和作用员工是否知道本工位的质量标准是否存在质量问题安全和人机工程评估是否存在明显的安全和人机工程问题是否存在明显的浪费现象员工是否知道本工位的E-STOP检查一个工位的标准化操作员工的操作与SOS,CP完全一致实际节拍时间与SOS一致员工是否从FPS线开始工作问题直接写入，并最终进行评价40六.问题跟踪表1.对不能当场解决的，写入问题清单，跟踪解决，并将问题逐级上交，直至解决，所有问题的跟踪交统计员汇总并完成问题分类表，每月的第五个工作日提交给质量工程科丁左华。 附件问题分类：5S、防错、安全、工装模具、设备、文件和记录控制、不合格品、包装、物料、工艺、标准化操作、检具、其他 区域/部门：金桥公司序号问题分类号问题描述 发生日期发生区域 发现人 责任人 整改措施 完成日期 负责人关闭状态（G/Y/R)1安全COCKPIT进货道口，人行进出口门前堆放了空调料架，此问题每日安全已暴过光，为何屡次发生？2007.7.9 信息物流部

重新划定置线，确认摆放区域 2007.7.10 达宇辉 G 2安全平铺区新安装料架处上层放置的铁料架直接防止在横档上有安全隐患，且铲车工未将箱脚完全放在横档上。2007.7.9 信息物流部

平铺区新安装料架处上层放置的铁料架直接防止在横档上有安全隐患，且铲车工未将箱脚完全放在横档上。（料架上将会铺层木板，本成，木板没有完成前关照铲车工操作注意） 2007.7.13 达宇辉 G 35S注塑区域高位料架放置纸板，地面标识为泡沫袋或根本无标识。2007.7.9 信息物流部

整理场地 2007.7.11 达宇辉 G 4安全靠门卫处的吸烟室外面没有标识，吸烟室外面烟蒂很多。2007.7.10 川沙区域

雷敬武 督促员工遵守规章制度，加强考核 2007.7.13黄俊

G 55S设备表面未清洁干净（例水刀设备外表面有灰尘） 2007.7.10 川沙区域

雷敬武 纳入每班日保养中，班组长每日检查2007.7.13 黄俊 G 6检具SGM12总成检具及18检具的标准化作业单需更换及缺失。相应控制计划要求的检具测量记录需要补齐。 2007.7.17 川沙区域

雷敬武黄俊袁沛杰7物料南线物料的摆放同标签不符，980产品基本没有MIN/MAX值。 2007.7.18 金桥南线

补标签，定期更新MIN

MAX 2007.08.1达宇辉85S南线扭矩枪气管上的标签损坏严重，需及时更换。 2007.7.18 金桥南线

管庆华 顾荣华标准化分层审核问题跟踪表41每域及部门形成分层审核工作的汇总报告，并放在现场看板上；（各区域，部门），每月的第五个工作日提交给质量工程科丁左华。图形应包括问题的发现数及关闭数（见下面视图）附件七.区域、部门汇总分析报告2007年分层审核不符合汇总02468101214Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-070%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2007年分层审核问题类型分析05101520255S防错安全工装模具设备文件和记录控制不合格品包装物料工艺标准化操作检具其他42七.区域、部门汇总分析报告每月的第五个工作日提交给质量工程科丁左华。区域/部门：不符合类型Jan-07Feb-07Mar-07Apr-07May-07Jun-07Jul-07Aug-07Sep-07Oct-07Nov-07Dec-07 YTD5S 1 2 3 防错 1 2 3 6 安全 2 2 工装模具 8 3 5 4 20设备 2 2 文件和记录控制 1 7 8 不合格品 3 3 包装 2 2 物料 1 4 5 工艺 1 3 4 标准化操作 2 2 检具 4 4 其他 5 6 11Total 3 9 5 3 3 8 10 2 4 7 12 6 72已关闭数 3 8 4 1 3 1 4 1 2 4 3 2 36关闭率 100% 89% 80% 33% 100% 13% 40% 50% 50% 57% 25% 33% 50%标准化分层审核月度汇总分析报告43每月的第五个工作日将分层审核工作完成情况，同时提交给质量工程科丁左华。七.区域、部门汇总分析报告2007年分层审核实施频次——一/二层次012345678910Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec审核频次计划审核次数 实际审核次数2007年分层审核实施频次——三层次012345678910Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec审核频次计划审核次数 实际审核次数2007年分层审核实施频次——四层次012345678910Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec审核频次计划审核次数 实际审核次数44每月的第十工作日，质量工程科形成公司的分层审核工作的汇总报告，并报管理层REVIEW； 详见附件八.公司月度分层审核工作汇报区域/部门：质量工程科不符合类型Jan-07Feb-07Mar-07Apr-07May-07Jun-07Ju-07Aug-07Sep-07Oct-07Nov-07Dec-07 YTD质量计划/目标 0 防错 1 1 预防性维护 2 2 不合格品的控制 8 3 5 4 20人员培训 0 校准 1 7 8 文件和数据的控制 3 3 纠正措施 0 控制计划 0 生产过程控制 36 6 42供应商管理 4 4 关键/特殊特性 5 5 检验和试验 0 工程更改 0 标识和可追溯性 2 7 6 15PFMEA 2 2 作业准备验证 0 进货质量 7 7 产品防护 0 监控/测量设备 4 4 现场清洁/5S 4 20 24人员安全 0 顾客特殊要求 0 客户满意 4 4 作业指导书 1 1 目视样本 0 数据收集/分析 1 1 性 0 模具验证 0 生产过程监控/测量 0 SPC 0 应急计划 0 Total 10 16 6 2 8 7 41 7 10 6 27 3 143已关闭数 10 15 5 1 7 5 36 6 8 5 20 2 关闭率 100% 94% 83% 50% 88% 71% 88% 86% 80% 83% 74% 67% 0%标准化分层审核月度汇总分析报告2007年分层审核不符合汇总051015202530354045Jan-07Feb-07Mar-07Apr-07May-07Jun-07Ju-07Aug-07Sep-07Oc-07Nov-07Dec-070%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2007年分层审核问题类型分析051015202530354045质量计划/目标防错预防性维护不合格品的控制人员培训校准文件和数据的控制纠正措施控制计划生产过程控制供应商管理关键/特殊特性检验和试验工程更改标识和可追溯性PFMEA作业准备验证进货质量产品防护监控/测量设备现场清洁/5S人员安全顾客特殊要求客户满意作业指导书目视样本数据收集/分析性模具验证生产过程监控/测量SPC应急计划2007年分层审核实施频次——一/二层次012345678910Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept O