第三方监测单位安全质量专项检查评分表

第三方监测单位安全质量专项检查评分表检查项目：__________检查日期：______年____月____日检查人员：__________被检查第三方监测单位：__________单位负责人：__________联系电话：__________评分说明：本次检查实行百分制，90分及以上为优秀，70-89分为合格，70分以下为不合格；带★为关键项，单项扣分超过该项分值的按该项分值扣完，关键项不合格（单项得分低于该项分值60%）则本次检查整体不合格；扣分需在备注栏说明具体问题，无问题则填“无”。序号检查类别检查内容及评分标准标准分值实得分值备注1资质与人员管理（20分）★具备有效的检验检测机构资质认定证书，资质范围覆盖本次监测项目，无超资质监测情况（6分）；资质过期、超范围监测此项不得分，资质不全扣3-6分。62监测人员持证上岗，岗位资质符合相关规范要求，人员数量满足监测工作需要（5分）；每发现1名无证上岗人员扣2分，人员数量不足扣2-3分。53定期组织监测人员开展安全、技术培训及考核，培训、考核记录完整规范（4分）；无培训计划扣2分，培训、考核记录不完整扣1-3分。44关键岗位人员到岗履职，无脱岗、代岗现象，考勤记录规范（5分）；发现1次脱岗/代岗扣3分，考勤记录不规范扣1-2分。55仪器设备管理（20分）★监测仪器设备经检定（校准）合格且在有效期内，检定（校准）记录完整，对检定结果进行确认（6分）；仪器未检定、检定过期此项不得分，记录不完整扣2-5分。66建立完善的仪器设备管理制度，设备档案齐全（含说明书、检定报告、使用记录等）（5分）；制度缺失扣3分，档案不齐全扣1-4分。57定期对仪器设备进行维护保养、期间核查，相关记录规范完整（4分）；未开展维护保养/期间核查扣4分，记录不规范扣1-3分。48仪器设备使用记录填写规范，注明使用时间、人员、工况、数据等信息（5分）；记录缺失扣3分，填写不规范扣1-2分。59监测过程管理（30分）★监测方案编制、审查符合相关规范及项目要求，内容完整、可操作性强（8分）；方案未审查、不符合要求此项不得分，内容不完整扣3-7分。810严格按照监测方案、标准规范开展监测工作，监测点位、频率、方法符合要求（7分）；每发现1处不符合项扣2分，扣完为止。711监测原始记录准确、清晰、完整，数据可溯源，与仪器设备存储数据一致（8分）；记录涂改、缺失扣3-8分，数据无法溯源扣5-8分。812标样、试剂和耗材管理规范，有证标准物质在有效期内，关键试剂耗材有验收和质量检查记录（7分）；标样过期扣4分，无验收记录扣3-6分。713监测成果与质控（20分）★监测报告经三级审核，内容完整、数据准确，与原始记录、监测方案一致，无文字错误（7分）；未三级审核此项不得分，数据错误、内容缺失扣3-6分。714建立完善的质量控制体系，有年度质控计划和总结，原始记录中有全程序质控措施（7分）；无质控体系扣4分，计划/总结缺失扣2-3分，无质控措施扣3-6分。715监测成果及时上报，异常数据及时反馈并提出处理建议，相关记录完整（6分）；上报不及时扣2-3分，异常数据未反馈扣4-6分。616安全管理（10分）建立安全生产责任制，现场监测人员配备必要的安全防护用品，无安全事故发生（10分）；无责任制扣5分，防护用品不足扣3-4分，发生一般及以上安全事故此项不得分。10合计——100检查结论：□优秀（90分及以上）□合格（70-89分）□不合格（70分以下）存在主要问题：____________________________________________________整改要求：________________________________________________________整改期限：______年____月____日整改责任人：__________被检查单位签字（盖章）：__________检