SAP返工处理流程

PAGE4 DATE\@"yyyy-M-d"2023-4-2返工处理流程文件信息关键用户姓名部门职责/角色签署日期流程负责人姓名部门职责/角色签署日期IBM顾问姓名部门职责/角色签署日期修改记录版本修改原因生效日期业务情景描述此业务情景描述了返工处理流程。该业务流程包括生产制程中的待处理品、仓库破损造成的待处理品、销售退货待处理品、成品入库后的待处理品、物流储运造成的待处理品，经品管判定需要返工的处理流程，及因为销售需要将库存合格产品进行包装变更的处理，包括在SAP系统中新建、更改返工生产订单，生产订单下达，仓库发货，生产返工，仓库收货确认等所有环节。返工按照生产订单安排生产，按单统计归集返工过程中发生的材料费用和人工费用，对于返工处理维护单独的工艺路线，生产部根据实际需要选择对应的工艺路线。生产过程中出现的待处理品，品检部可以直接判定为次品的，生产部以次品入库，不能判定的则出具《批量异常报告单》给相关部门，生产部以隔离品入库，集团品管部审批检验确认后，需要返工的出具《产品返工处理记录单》，生产部在SAP系统中建立返工生产订单进行相关的处理。仓库破损造成的待处理品、销售退货待处理品、成品入库后的待处理品则由仓务部提出《批量异常报告单》，集团品管部审批检验确认后，需要返工的则出具《产品返工处理记录单》，生产部在SAP系统中建立返工生产订单进行相关的处理。物流储运造成的待处理品的处理，则由储运部提出《批量异常报告单》，集团品管部审批检验确认后，需要返工的则出具《产品返工处理记录单》，生产部在SAP系统中建立返工生产订单进行相关的处理。2.流程适用范围2.1.适用范围公司名称适用否备注√……

……3.流程描述返工处理流程图：返工处理流程描述：步骤岗位事务描述1生产部N/A生产部生产执行2品检部N/A品检部按照生产制程检验流程进行操作3品检部N/A品检部对产品进行制程检验，产品出现异常。4品检部N/A确定产品是否批量异常，如果是则转到步骤6，不是则转到步骤5。5生产部N/A少量的异常，生产部根据品检部的判定结果直接在线报废。6品检部N/A批量异常的情况，品检部确定能否判定为次品，如果能则转到步骤7，不能则转到步骤8。7生产部N/A品检部可以判定是次品的，生产部以次品入库。８品检部N/A品检部不能判定是次品时，开具《批量异常报告单》交给品管部处理。９生产部N/A生产部将大批量异常产品以隔离品办理入库。10仓务部N/A仓库搬运过程中破损造成的待处理品。11仓务部N/A成品入库待处理品。12储运部N/A退换货流程。13仓务部N/A物流储运异常按照退换货流程处理，产生的销售退货待处理品。14储运部N/A物流储运造成的待处理品。15仓务部N/A仓务部根据步骤10、11、13的不合格品，开具《批量异常报告单》16储运部N/A储运部根据步骤14产生的不合格品，开具《批量异常报告单》。17品管部N/A品管部对步骤8、15、16提出的《批量异常报告单》进行审批。18仓务部、品检部、储运部N/A品管部对各部门提出的《批量异常报告单》出具相对处理意见，并进行审批，反馈到各提出《批量异常报告单》的部门进行处理。19品管部N/A品管部审批完成后，对相关的待处理品进行抽样检查。20品管部N/A品管部根据检查判断是否需要返工。21品管部N/A品管部对需要返工的开具《产品返工处理记录单》22生产部CO01在SAP系统中创建返工生产订单，进行返工处理。23生产部CO02在SAP系统中对返工生产订单进行下达。24仓务部MIGO在SAP系统中对已下达的返工生产订单进行发料。25生产部N/A生产部对待处理品进行返工处理，检验参照生产制程检验流程进行处理。26生产部CO11N在SAP系统中，生产部返工生产订单进行完工确认。27仓务部MIGO仓务部在SAP系统中根据返工生产订单进行收货确认。28生产部N/A统计未使用完的物料并办理退库29仓务部MIGO对返工生产订单进行退料30生产部N/A进入生产订单管理流程。31品管部N/A成品入库后的检验参照成品入库检验流程进行处理32仓务部N/A根据步骤20品管部判定不合格的，按照仓库报废流程进行处理。33仓务部MB31根据步骤20品管部判定可以接收的，仓库更改物料库存状态为非限制使用。差异分析与转变管理现状目前主要由以下业务产生待处理品：生产过程出现待处理品、销售退货待处理品、仓库破损造成的待处理品、物流破损造成的待处理品工厂生产部根据品管部的通知安排返工生产，但是不再单独下达计划。变革返工按照生产订单安排生产，按单统计归集返工过程中发生的材料费用和人工费用。由生产部根据品管部的通知在系统中创建返工生产订单来处理。在SAP系统中根据特殊情况建立返工生产订单，方便对返工进度