公司采购管理制度1

企业采购管理制度

企业制定采购制度，是为了提高企业采购效率、明确岗位职责，有效减

少采购成本。本文是小编整顿口勺企业采购管理条例，供你参照！

企业采购管理制度篇1

一、目W、J

为加强企业物资（生产物资或生产设备卅、J采购管理，规范采购操作规程,

建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足企业正常的

运行，特制定本制度。

二、合用范围

合用于企业各类生产物资（设备）或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限

1.采购申请单

采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

⑴估算金额在元以内，由部门经理审批。

（2）估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

⑶估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总

经理审批。

⑷估算金额在元以上（大宗采购），由董事长加批。

2.采购订单（或采购协议）

采购员根据已审批的采购申请单和市场询济成果制作采购订单，审批

权限如下；

⑴采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

⑵采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

⑶采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总

经理审批。

⑷采购金额在元以上（大宗采购），由董事长加批。

⑸采购金额在元以上，财务经理附核。

3.验收入库审批权限

1.入库金额在兀以内的单据由部门经理审批。

2.入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3.入库金额在元以上日勺单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4.领用发货审批权限

1.出库金额在元以内H勺单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2.出库金额在元至元日勺单据，需分管副总加批。

3.出库金额在元以上日勺单据，需总经理加批。

四、物资采购流程

1.物资需求部门提供采购申请单，并完毕必要审核和审批手续。

2•采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购协议（含报价）,

在完毕采购订单的自批手续后，给供应商下达采购计划，同步送采购

订单到财务部立案。

3.供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具

收货告知单。品质部进行来货检查，并进行品质确认。储运部根据品质

部检查成果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一

份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4.物质需求部门到储运部领用己申购日勺物资。

五、支付流程及审批权限

1.供应商凭企业储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详

细时对账明细清单（同步附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账

清单报送到财务部。

2.财务部对采购部的对账清单深入进行确认，由财务经理审核。

3.供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到企业办

理审批手续：

⑴发票金额在元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

⑵发票金额在元至元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同

审批。

⑶发票金额在元至元日勺，需总经理加批。

⑷发票金额在元以上的，需董事长加批。

六、供应商的管理

1.对于大宗或常常使用日勺物资，应建立相对稳定的I供应商，并建立“供

应商目录”作为采购时询价议价和供料的参照，应严格按is。质量体系

规定来运作。

2.对于常常采购的物资，应找两家以上日勺供应商作为储备或交互采购,

企业制定采购制度，是为了提高企业采购效率、明确岗位职责，有效减

少采购成本。本文是小编整顿的企业采购管理条例，供你参照！

企业采购管理制度篇1

一、目的

为加强企业物资（生产物资或生产设备卅、J采购管理，规范采购操作规程,

建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足企业正常的

运行，特制定本制度。

二、合用范围

合用于企业各类生产物资（设备）或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限

1.采购申请单

采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

⑴估算金额在元以内，由部门经理审批。

（2）估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

⑶估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总

经理审批。

⑷估算金额在元以上（大宗采购），由董事长加批。

2.采购订单（或采购协议）

采购员根据已审批的采购申请单和市场询价成果制作采购订单，审批

权限如下；

⑴采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

（2）采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

⑶采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总

经理审批。

⑷采购金额在元以上（大宗采购），由董事长加批。

⑸采购金额在元以上，财务经理附核。

3.验收入库审批权限

1.入库金额在元以内日勺单据由部门经理审批。

2.入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3.入库金额在兀以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4.领用发货审批权限

1.出库金额在元以内口勺单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2,出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

3.出库金额在元以上日勺单据，需总经理加批。

四、物资采购流程

1.物资需求部门提供采购申请单，并完毕必要审核和审批手续。

2.采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购协议（含报价）,

在完毕采购订单的亩批手续后，给供应商下达采购计划，同步送采购

订单到财务部立案。

3,供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具

收货告知单。品质部进行来货检查，并进行品质确认。储运部根据品质

部检查成果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一

份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4.物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

L供应商凭企.业储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详

细出J对账明细清单（同步附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账

清单报送到财务部。

2.财务部对采购部日勺对账清单深入进行确认，由财务经理审核。

3.供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到企业办

理审批手续：

⑴发票金额在元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

⑵发票金额在元至元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同

审批。

⑶发票金额在元至元日勺，需总经理加批。

⑷发票金额在元以上日勺，需董事长加批。

六、供应商日勺管理

1.对于大宗或常常使用的物资，应建立相对稳定H勺供应商，并建立“供

应商目录”作为采购时询价议价和供料的参照，应严格按is。质量体系

规定来运作。

2•对于常常采购日勺物资，应找两家以上日勺供应商作为储备或交互采购,

货比三家，采购性价比较高的物资。

3.根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综

合考虑，把供应商分类a、b、c、d等儿类，并由此确定与否为长期发

展或淘汰的供应商。

4.积极积极向供应商宣传企业原料品质原则，并在品质和技术服务上

予以必要的协助，使其交货及时.、品质稳定且符合企业的质量原则。

5.对于交货品质不符合质量原则，交货数量局限性，延误交期，售后服

务不良等状况日勺供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新

日勺供应商。

6.采购人员应积极调查物资资讯，搜集物资市场行情，积极开发新的供

应商。新的供应商必须具有：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组

织机构代码证（副本）、产品检查汇报、专利证书等一系列质资文献。

七、采购纪律规定

1,各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节省、降本”日勺原则提

交采购请购单。

2.采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公

办事，切实维护企业日勺利益，保障企业采购成本日勺最低化、采购质量的

最优化、采购效率口勺最快化。

3.采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物

资采购过程中私下收受回扣或酬金。

4.采购

人员应及时掌握市场动态信息、，自觉学习业务知识，提高业务工作的

能力，以保证及时、保质、保量日勺做好物资供应工作。

八、如企业采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。

九、本制度从20xx年3月18日试行。

浙江良精新能源股份有限企业

-Oxx年三月十八日

企业采购管理制度篇2

1.采购总则

1.1为规范集团企业采购工作，特制定本制度。

1.2本制度合用于集团企业内各分企业H勺商务采购活动。

2.采购原则

2.1.严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价,

在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等原因日勺基

础上进行综合评估，并与供应商深入议定最终价格，临时性应急购置

的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技术规定比较复杂材料的采购，必须通过工

程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经企业

领导审核同意方可实行采购。材料采购需要有关部门配合口勺，有关部门

不得找理由拒绝。

2.3.采购人员必须参与货品和服务的验收，采购货品质量、数量、交货

期等问题的处理，应由采购部根据协议规定及有关原则与供应商协商

完毕

2.4.采购人员采购日勺材料或服务必须与采购单所列规定规格、型号、数

量相一致。在市场条件不能满足采购部门规定或成本过高日勺状况下，及

时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参照。

2.5.所有采购人员必须做到如下廉洁制度：

2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，减少采购成本。

2.5.2力n强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给企业导致损失。

2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务有关的新材料及市场信息。

3.采购程序

3.1供应商的选择

3.1.1供应商必须证照齐全，具有有关资质及履约能力。

3.1.2对于常常使用的材料或服务，采购部应较全面地理解掌握供应商

日勺管理状况、质量控制、运送、售后服务等方面日勺状况，建立供应商档

案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应约定期进

行评估和审计。

3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中

间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应

商的报价不能作为唯一决定日勺原因。

3.1.4为保证供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，应有两家或两家

以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3.2采购程序

所有日勺材料或设备的采购，如没履行如下有关手续，采购部有权拒绝

采购。

3.2.1工程材料或外销成品所用材料须由协议当事人将所需材料报各企

业采购助理。由采购助理与协议当事人确认材料名称，规格，数量及技

术规定后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将

采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售协议复

印件后方可进行材料的采购。采购申请中假如没有填写项目编号/协议

编号，应退回。

3.2.2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统

一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。

3.2.3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产

厂长审批，最终交采购部门采购。

3.2.4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节省成

本日勺原则直接就近采购，事后报采购部立案。

3.2.5采购询价、综合评估、会签协议，由采购部门协调工程技术部、

财务部及销售或客服部共同完毕，报企业领导审批。工程技术部、使用

部门负责采购物品日勺合用性，财务部门负责预算控制、协议付款条款的

审核，综合管理部负责协议风险条款的审查。采购部负责协议条款的谈

判，付款申请、索赔、采购档案H勺建立，市场信息H勺搜集。同步，与供

方和生产厂家联络货品接送的时间、方式、到货状况、质量反馈及确

认售后服务事宜。

3.2.6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请,

由主管领导签字确认后交采购部执行。

企业采购管理制度篇3

第一条为规范企业的采购管理，保证所需商品KJ及时、合理采购，特制

定本制度。

第二条采购计划：

采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从企业总体经营计

划，来确定企业总体的采购计划。采购计划分为季度采购计划和月度采

购计划。

L季度采购计划的制定：

每季度末，采购部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划重要

合用于采购周期较长的商品。例如:电梯等生产周期教长日勺设备.

2.月度采购计划的制定：

月度采购计划合用于对采购周期无规定、

或采购周期较短日勺商品。

3.临时性采购

若有临时性或紧急性的采购需求，由需要部门提出申请，交部门经理

签字后，交总经理或董事长审批后，交采购员执行采购活动。

第三条采购方式：

除一般采购方式外，采购部门可依材料使用及企业使用需要，选择下

列一种最有利日勺方式进行采购：

一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为

有利者，可核定材料项目，由采购员提出提议，报企业审批后，集中办

理采购。

二）提前采购：通过市场调研，某些采购对象出J价格在此后一定期间内

展现上涨趋势日勺，由采购员提出提议，报企业审批后，办理提前采购。

第四条采购周期

采购员应依采购材料特性及市场供需，制定材料采购周期期限表，告

知各有关部门以便参照，遇有变更时，应立即修止。

第五条询价、议价

一）采购经办人员在提交“请购单”前，要参照市场行情，二、三家以上

的供应商询价，并保留供货商的联络方式、联络人等状况。

二）对于厂商的报价资料经整顿后，经办人员应深入分析后，以电话等

联络方式向厂商议价。采购经办人员询价完毕后，在“请购单”详填询

价或议价成果及注明“交货期限”与“报价有效期限"并另附上询过

价口勺商家通讯方式，办理审批手续。

第六条材料入库：

采购抵达的材料在入库此前必须办理验罢手续，采购员会同仓库保管

员、财务、工程监理对材料的质量和数量进行验收，再办理材料入库手

续，并填制材料入库单。材料入库单一式三份，仓库保管员保管一份、

财务保管一份、采购员保管一份。对质量上不符合企业规定的材料一

律退货。

第七条付款审批：按协议约定和企业既定审批规定办理。

>>>下页更多有关企业采购管理制度精彩内容企业采购管理制度篇4

一、总则

（一）、为规范本集团及下属生产企业KJ采购工作，特制定本制度。

（二卜本制度合用于集团企业及集团下属各生产企业日勺采购活动。

二、采购原则

（一）、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品日勺采购，每次采购金额在兀以上,

必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后

服务、资信、客户群等原因的基础上进行综合评估，并与供应商深入议

定最终价格，临时性应急购置的物品除外。

（二）、协议会签制度

固定资产的采购协议，必须通过有关部门如生产管理部、质量部、财务

部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意

见，经企业分管领导审核，总经理同意签约。属集团采购的项目，应报

总裁同意。

（三人职责分离

采购人员不得参与物资和服务日勺验收，采购物资质量、数量、交货等问

题H勺处理，应由采购部根据协议规定及有关原则与供应商协商完毕。

（四）、一致性原

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列规定规格、型号、数量

相一致。在市场条件不能满足请购部门规定或成本过高日勺状况下，及时

反馈信息供申请部门更改请购单作参照。如确因特定条件数量不能完

全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量日勺5%-10%o

（五人最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，理解市场

最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

（六人廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1.热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，减少采购成

本。

2•加强学习，提高认识，增强法治观念。

3,廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4.严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5.工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给企业导致损失。

6.努力学习业务，广泛掌握与采购业务有关的新材料、新工艺、新设备

及市场信息。

（七卜招标采购

凡大宗或常常使用日勺材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办

公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、

审计、采购、总经办等有关部门共同参与，定出一段时间内（一年或六

个月或一季度）日勺供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高

工作效率。

对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应伴随

掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

（一）、供应商日勺选择和审计

1.原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品日勺合法证件。变更原

辅材料的供应商必须通过送样检查、小试、中试，征得生产、质量部门

同意。必要时，报有关管理部门同意立案。

2.对于大宗和常常使用的商品或服务，采购部应较全面地理解掌握供

应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运送、售后

服务等方面的状况，建立供应商档案，做

好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应约定期进行评估和

审计。

3.固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和

综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和

以往口勺服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的原因。

4•为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5•为保证供应渠道日勺畅通，防止意外状况时发生，对于生产运行所必需

的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交

互采购。大宗商品应同步由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和

价格合理。

6.对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划记录造表交

采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估

后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

（二）、采购程序

1.原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——^生产计划一一

一资金预算

2.固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采

购物资的数量、规格、型号、质量原则、技术指标、制作工艺、材质、

规定到货日期等，由部门经理签字上报分管领导同意，交集团采购部

门。

3.采购询价、综合评估、会签协议，由采购部门协调生产、财务、审计、

质量、工程、维修总经办及使用部门共同完些，报主管领导审批。生产、

质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的合用性，财务部门负责预算

控制、价风格查、资信调查、协议付款条款日勺审核，法律部门负责协议

条款H勺审查，审计部门负责协议H勺事前审计和事后财务审计。采购部门

负责协议条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的

搜集。同步，与供方和生产厂联络货品接送的时间、方式、到货状况、

质量反馈及联络售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企、业采购日勺

物资，采购协议签订后，由集团采供部采购人员将协议传真至生产企

业采购部。

4.计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接受汇报R勺出具。仓储、

质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测汇报。并于每月10日、20

日将本月收货入库单、检测汇报汇总连同原辅料库存数传真至集团采

供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收汇报。

（三人中药材采购：

1,中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般

3月需重新组织招标一次。

2.在招标确定了供应商后来，应通过市场调研，上网公布需求信息等途

径广泛搜集药材价格信息，与供应商协商，不停调整价格。

四、审计监督

采购全过程进行财务监督和审计。

在采购招标、采购询议价、协议签订和采购结算过程中，除有生产、质

量、使用部门、工厂维修部门及有关领导参与外，财务、审计部门要全

程参与。财务部门重要负责材料价格的核查，审计部门重要负责协议条

款日勺审核和财务支付的事前事后审计。

采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。

对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权

对有关人员提出降级、惩罚、开除的处理提议，直至追究法律责任。

企业采购管理制度篇5

为了严格管理和控制企业采购物资的质量和价格，规范企业的采购管

理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效减少企业日勺经营成本，特制定本制

度。

一、比价采购管理日勺实行原则：

企业H勺比价采购管理要严格遵照如下原则：

⑴决策民主化；

(2)操作透明化；

⑶权力分散化；

⑷采购规范化；

⑸效益最大化。

在此基础上构筑全企业的比价采购管理体制。

2.企业实行集团企业和各分企业、子企业三级管理的比价采购管理模式。

详细分工措施如下:集团企业成立采购管理办公室，由企业总工程师分

管领导，与各分企业的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分

工管理。集团采购办公室详细负责经办由集团集中统一采购的材料物

资如:各分企业、子企业共用日勺白糖、香精等大宗常用原辅材料。

⑶提出制定和调整采购物资控制价格日勺提议；

⑷对供货单位和价格有否决权；

⑸检查处理违反企业