公司物资与外来人员进出管理制度规范物资的出厂管理

公司物资与外来人员进出管理制度

全文目录

一、总则.....................................................................................1

二、外部人员来访登记制度....................................................................1

三、外协供应商送货领料登记制度.............................................................2

四、公司成品出货管理规定...................................................................3

五、特别注意事项............................................................................4

六、访客登记、放行条等表单模板.............................................................5

一、总则

1.1制订本规定的目的，在于规范物资的出厂管理，堵塞漏洞，杜绝和降低

因非正常原因所造成损失。

1.2本规程所指的人员为与我司有业务关系且非本厂员工，所指物资，涵盖

所有需从厂区内移到厂区外的公司财物、第三方单位或个人的财物等。主要

有：

（1）公司发给客户货物；

（2）公司发给外协供应商的原材料•，半成品等；

（3）公司的设备、设备配件、刀具、办公设施以及生活用品等公司财

物；

（4）公司所有的周转箱、托板等物流设施；

（5）生产过程产生的库存积余物资或经报废处理后的有价物资；

（6）生产过程已经消耗或报废的可变卖或回收的废品或废弃物，铁削

料头、废旧塑料、废旧塑料袋、废旧塑料桶、废铁桶等。

（7）用于公司建设的辅助材料如水泥、涂料等财物。

1.3物质通道的说明：五金车间前方大门（以下简称一号门）设置为人员访

客，外协供应商送货领料退货通道；注塑车间前方大门（以下简称二号门）

设置为原材料进料，客户提货以及我司成品出货通道。

二、外部人员来访登记制度

2.1外部人员来访需在一号门门卫处登记《访客单》（见附件1）,并由访

客先联系被访人到门卫处领人，访客单信息填写清楚完整并由门卫和被访

人签字完成后门卫将访客联提供给访客做出门凭证。

2.2访客必须持已经签字确认的《访客单》并在被访人的带领下才能进入厂

区大门。

2.3公司各部门负责人电话和签字样本提供门卫处，方便访客联络被访人以

及门卫核对签字笔迹。

2.4车间普通员工不能签字领人，必须由相应部门领导代为办理。（具有签

访客单的名录见附件2）

2.5访客必须在进厂前将自己带进并需要带出的物品在【访客物品一栏】填

写清楚（主要是材料、产品、设备、笔记本电脑、包装周转箱等容器），

出厂时门卫按所登记的物品核查，未登记的物品一律不予放行。

2.6访客如需要带出我司的物品（未在访客单上登记的物品，主要是材料、

产品、设备、笔记本电脑、包装周转箱等容器）需出具我司开出的《物品

放行单》（见附件3）并交由门卫核对无误后给予放行（具有物品放行单

的名录见附件4）,《物品放行单》由门卫存底。

2.7在公司领导的陪同下的贵宾来访可免登记。

三、外协供应商送货领料登记制度

3.1供应商送货、领料以及拉退货需在一号门门卫处登记《供应商送货领料

退货登记表》（见附件5）,如供应商进厂时有自带的物品如产品、包装

容器、设备等还需带出则必须在备注栏中在登记时将这些物品的名称数量

记录清楚，门卫核实后方可进厂，出厂时门卫再按登记表来核双以上物

品，无误有给予放行。

3.2供应商送货应放到指定的区域。

3.3供应商领料和拉退货在出门时必须出具《物品放行单》（见2.6条

款），并由门卫核查无误后放行。

3.4供应商如从原材料仓库领取整捆长的原材料才能申请从二号门进去领

料，并且必须由放行人全程陪同，同时在出厂时需将《物品放行单》提供

至一号门门卫处核查无误，门卫才能通知二号门负责人开门给予放行。

3.5公司处理铁削废品，购入设备等需要从二号门进入者必须在一号门登记

填写访客单后由被访者全程陪同，有物品携出的需将《物品放行单》提供

至一号门门卫处核查无误，门卫才能通知二号门负责人开门给予放行。

3.6所有进入厂区的车辆在出厂时必须经过门卫开箱检查。

四、公司成品出货管理规定

4.1公司成品出货,、客户自提货走二号门，二号门的开门锁门由成品仓库

负责人控制。

4.2需要开启二号门时需通知成品仓库负责人，进入后必须立即锁门；出门

时再由成品仓库负责人开门，出门后立即锁门。

4.2成品出货同时携出以及带入的产品、包装容器成品成品仓库负责人必须

有清晰完整的流水账以及相关单据。

4.3成品产品以及公司包装容器每月的盘点数量与相关流水账直接相关，如

造成数量缺失，将有成品仓库负责人负责补齐。

五、特别注意事项

5.1我司周转箱分为内部周转和送货周转箱两种。内部周转箱有蓝色小铁

箱，品质专用红花箱严禁出厂，送货周转严禁从一号门流出。由于电镀所

需的大铁箱以及SHAFT管等需要供应商领箱子包装并必须由一号门出入，

故此类箱子需要先在门卫处备案，写明＜XX供应商应XX业务，需要长期

使用XX周转箱经由一号门出入〉并由总经理签字生效

5.2经一号门进出的周转箱必须在门卫登记《周转箱进出流水账》，本流水

账按供应商分别登记。（见附件6）

5.3物料进出各项记录单据必须齐全，否则门卫有权不予放行，所有放行必

须有纸质记录，电话通知无效。

5.4发生紧急情况（指发生人身、设备等安全事故，或发生自然灾害等）需

动用厂内物资出厂的，门卫有权先放行并同时以电话或口头方式，主管领

导及时联系报告。

5.5对于不按规定执行且寻衅滋事者，门卫可直接联系公司各领导或报警

（报警电话HO）O

以上之规定望各相关人员遵守并相互监督，由于自身疏忽造成的公司财产

损失将对当事人进行相关考核。

六、访客登记、放行条等表单模板

上海凯旭宝实业有限公司访客登记单No：100000

游

来宾姓名来访人数日期

毋

工作单位“

喜

或地址U

被访者来访人电话龈

会见事由

FH

来访时间时分出厂时间时分C

“

喜

所持证件证件号码

—

迷

门卫签名被访人签名

访客物品

件

附2

访客单签字样本

序号姓名部门签字样本联系电话

1陈湘办公室

2王金山办公室

3王秀林办公室

4陈诚采购部

5陈胜品质部

6何深海生产部

7陈云方工程部

8杨明军工程部

9徐超工程部

10王胜工程部

附件3

上海凯旭宝实业有限公司物品放行单No：100000

携出者姓名联系电话日期

工作单位S“

U

携出物品事由

椒

H

二

“

窿

—

滁

放行者签字门卫签名

附件4

物品放行权限

序号姓名部门放行权限放行途径联系电话

1陈湘办公室全部一号门/二号门

2王金山办公室全部一号门/二号门

办公设备、生活设

3王秀林办公室一号门/二号门

备、报废品、铁削

原材料、外协品、

外协供应商使用我

4陈诚采购部司周转箱（总经理一号门/二号门

已批准）、供应商

自有容器

不合格品退货、供

5陈胜品质部一号门

应商自有容器

工装、开发中的设

6陈云方工程部一号门

备、样品包装纸箱

工装、开发中的设

7杨明军工程部一号门

备、样品包装纸箱

工装、开发中的设

8徐超工程部一号门

备、样品包装纸箱

成品仓库成品产品、相关用

9成品仓库二号门

负责人于物流的包装容器

附件5

上海凯旭宝实业有限公司供应商送货领料退货登记表

序号供应商名称送货领料退货进厂时间出厂时间备注

1月日时分时分

2月日时分时分

3月日时分时分

4月日时分时分

5月日时分时分

6月日时分时分

7月日时.分时分

8月日时分时分

9月日时分时分

附件6

XXX供应商周转箱进出流水账

进出厂霆门

容器卫

序号进日期时间数量字备注

出厂类型签

厂

字

进月

1出厂时分

r日

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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物资出入库管理办法

为做好我公司甲供物资、自有物资的出入库管理工

作，规范入库、出库及配送工作流程，加强物资仓储管理

工作，实现保质、保量、降低消耗、提高效益的目标，特

制定本办法。

一、物资入库管理

1、物资进库时，物资采购部门与物业办、财务部、物

资使用部门共同做好清点、验收工作，物资未入库前，由

物资采购部门负责物资的质量管理，物业办签字验收入库

后，物业办负责物资的数量、规格型号、外观管理。

2、物资验收依据采购合同、发票及发票明细表（或随

货清单）进行验收，物业办负责实物数量进行清点，财务

部核对、对账验收内容包括：采购单价、数量、品名及规

格型号、外观状况及质量证明文件等。

3、物资验收一般采取与供货单位一致的计量方法，根

据物资情况可采取过磅、测量、检尺、换算等方法。

4、验收时，如发现物资数量、品种、规格、外观状况

与发票及发票明细清单（或随货清单）、采购合同不符

时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作

待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律

退回，放在暂放区域，同时及时通知经办人员处理。

5、库管员验收合格后，办理入库手续，物资验收入库

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凭证的填写必须正确完整，由物业办、采购部门和供货单

位交货人签字。货物一次性入库要随货提供符合财务要求

的发票；货物分批分次入库，最后一笔货物入库时要提供

全部货物的发票。物业办、财务部门根据实物入库的情况

将入库单及相对应的发票核对无误后移交财务做为帐务处

理的依据。

二、仓储管理

1、库管员必须合理设置各类物资明细，根据各类物资

的性质、用途、类别和型号建立相应的明细账、卡片。

2、库管员建立的数量明细帐应与财务部门建立的数量

金额明细帐相一致，做到帐实相符、帐