政府采购监管工作制度

PAGE政府采购监管工作制度一、总则（一）目的为了加强政府采购监管工作，规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内所有政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公正性原则：监管工作应公正、公平地对待所有参与政府采购的当事人，不得偏袒任何一方。3.公开性原则：政府采购信息应依法公开，接受社会监督。4.效益性原则：在保证采购质量的前提下，提高政府采购资金的使用效益，节约财政资金。二、管理职责（一）监管部门职责1.负责制定和完善本公司/组织政府采购监管工作制度及相关流程。2.对政府采购项目的预算编制、采购计划、采购方式、采购程序、合同签订与履行等全过程进行监督管理。3.受理政府采购活动中的投诉、举报，并依法进行调查处理。4.定期对政府采购工作进行检查和评估，总结经验教训，提出改进建议。（二）采购部门职责1.负责编制政府采购预算和采购计划，报监管部门审核。2.按照规定的采购方式和程序组织实施政府采购活动，确保采购过程合法合规。3.负责与供应商签订政府采购合同，并督促合同的履行。4.配合监管部门做好政府采购项目的验收工作。（三）财务部门职责1.负责审核政府采购预算，确保资金安排合理。2.按照政府采购合同约定及时支付采购资金。3.对政府采购资金的使用情况进行监督检查，确保资金专款专用。（四）其他部门职责1.根据实际需求，提出政府采购项目的申请和技术要求。2.配合采购部门做好项目的采购工作，参与项目验收。三、采购预算与计划管理（一）预算编制1.采购部门应根据本公司/组织的年度工作计划和实际需求，会同相关部门编制政府采购预算。2.政府采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并按照规定的格式和要求报送监管部门审核。3.监管部门应对采购预算的合理性、准确性进行审核，确保预算编制符合实际需求和财政资金管理要求。（二）采购计划1.采购部门应根据批准的采购预算，结合项目进度和实际需求，编制政府采购计划。2.政府采购计划应包括采购项目的名称、采购方式、采购时间、采购程序等内容，并报监管部门备案。3.采购计划一经确定，不得擅自变更。确需变更的，应按照规定的程序报监管部门批准。四、采购方式管理（一）公开招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用公开招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用公开招标方式采购的，采购部门应按照规定在指定的媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标公告应包括招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求、供应商资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等内容。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，采购部门可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用邀请招标方式采购的，采购部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购的，采购部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等条款进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源方式采购的，采购部门应组织相关人员进行论证，并报监管部门批准。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购的，采购部门应成立询价小组，向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购程序管理（一）采购申请各部门根据实际需求，填写政府采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购用途等内容，并提交采购部门。（二）采购审批采购部门收到采购申请表后，对采购项目进行初步审核，审核通过后报监管部门审批。监管部门对采购项目的必要性、合规性进行审查，批准后方可组织实施采购。（三）采购实施1.采购部门根据批准的采购项目，按照规定的采购方式和程序组织实施采购。2.采用招标方式采购的，采购部门应按照招标文件的要求编制投标文件，组织开标、评标、定标等工作。3.采用竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式采购的，采购部门应按照相应的采购程序进行操作。（四）合同签订采购项目确定成交供应商后，采购部门应与成交供应商签订政府采购合同。政府采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容，并按照规定的格式和要求签订。（五）合同履行采购部门应督促成交供应商按照政府采购合同约定履行义务，及时支付采购资金。成交供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物、工程或服务。（六）验收采购项目完成后，采购部门应组织相关部门和人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、技术性能等，工程的建设质量、进度、安全等，服务的标准、效果等。验收合格后，采购部门应出具验收报告。六、信息公开管理（一）公开内容1.政府采购法律法规、政策制度、操作规程等。2.政府采购预算、采购计划、采购项目信息等。3.采购方式、采购程序、中标成交结果等。4.政府采购合同签订及履行情况等。（二）公开渠道1.本公司/组织官方网站设立政府采购专栏，及时发布政府采购信息。2.按照规定在政府采购指定媒体上发布相关信息。（三）公开时间1.采购项目信息应在采购活动开始前规定时间内公开。2.中标成交结果应在中标成交供应商确定后规定时间内公开。3.政府采购合同签订及履行情况等信息应及时公开。七、投诉与举报处理（一）投诉受理1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向监管部门提出投诉。2.监管部门收到投诉后，应在规定时间内进行审查，决定是否受理。（二）投诉处理1.监管部门受理投诉后，应组织相关人员进行调查核实，并在规定时间内作出处理决定。2.投诉处理决定应包括投诉事项的基本情况、处理依据、处理结果等内容，并以书面形式通知投诉人和被投诉人。（三）举报处理1.任何单位和个人对政府采购活动中的违法违规行为有权进行举报。2.监管部门收到举报后，应及时进行调查核实，并依法作出处理。八、监督检查与考核评价（一）监督检查1.监管部门应定期对政府采购活动进行监督检查，检查内容包括采购预算执行情况、采购程序合规性、合同履行情况等。2.监督检查可以采取现场检查、查阅资料、询问当事人等方式进行。（二）考核评价1.建立政府采购工作考核评价制度，对采购部门、相关人员的政府采购工作进行考核评价。2.考核评价内容包括采购任