建立健全双控工作制度

PAGE建立健全双控工作制度一、总则（一）目的为加强公司安全风险管控，有效防范和遏制生产安全事故，保障员工生命财产安全，促进公司稳定发展，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本双控工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工在生产经营活动中的安全风险管控工作。（三）工作原则1.预防为主：强化安全风险的超前防范，通过科学的风险识别、评估和控制措施，预防事故的发生。2.全面覆盖：涵盖公司生产经营的全过程、全环节、全方位，确保无死角、无遗漏。3.动态管理：根据公司发展、工艺变化、设备更新等情况，及时调整和完善风险管控措施。4.全员参与：充分调动全体员工的积极性，形成全员参与、共同防控安全风险的工作格局。二、风险识别（一）识别范围1.生产工艺：包括原材料采购、生产流程、产品包装等环节。2.设备设施：如各类生产设备、动力设备、安全设施等。3.作业环境：工作场所的温度、湿度、通风、照明等条件。4.人员行为：员工的操作规范、劳动纪律、安全意识等。5.管理因素：安全管理制度、操作规程、应急预案等的完善性和执行情况。（二）识别方法1.安全检查表法：依据相关法律法规、标准规范和公司实际情况，制定详细的安全检查表，定期进行检查，识别潜在风险。2.工作危害分析法（JHA）：针对具体的作业活动，对每一步骤进行分析，识别可能存在的危害。3.故障模式与影响分析（FMEA）：对设备设施的故障模式进行分析，评估其可能产生的影响和风险程度。4.头脑风暴法：组织相关人员对生产经营活动中的风险进行讨论，激发思维，全面识别风险。（三）识别流程1.基层单位识别：各车间、班组按照识别范围和方法，对本单位的生产经营活动进行全面风险识别，填写风险识别记录。2.部门汇总：各部门对所属基层单位上报的风险识别记录进行汇总、整理，形成部门风险清单。3.公司评审：公司安全管理部门组织相关部门和专家，对各部门上报的风险清单进行评审，确定公司级风险清单。三、风险评估（一）评估标准1.可能性：根据事件发生的频率，分为极不可能、不太可能、可能、很可能、极有可能五个等级。2.严重性：依据事故可能造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果，分为轻微、一般、较大、重大、特别重大五个等级。3.风险程度：风险程度=可能性×严重性，根据风险程度将风险分为低风险、一般风险、较大风险、重大风险、特大风险五个等级。（二）评估方法1.定性评估：根据风险评估标准，对识别出的风险进行定性描述，确定风险等级。2.定量评估：对于部分复杂的风险，可采用定量分析方法，如事故树分析、事件树分析等，计算风险发生的概率和后果，确定风险等级。（三）评估流程1.基层单位评估：各车间、班组对识别出的风险进行评估，确定风险等级，填写风险评估记录。2.部门审核：各部门对所属基层单位上报的风险评估记录进行审核，确保评估结果准确、合理。3.公司审定：公司安全管理部门组织相关部门和专家，对各部门上报的风险评估结果进行审定，确定公司级风险清单和风险等级。四、风险控制（一）控制原则1.消除风险：对于能够通过改进工艺、设备更新等措施消除的风险，应优先采取措施予以消除。2.降低风险：对于无法消除的风险，应采取有效的控制措施，降低风险发生的可能性和严重性。3.个体防护：在采取其他控制措施后，仍不能将风险降低到可接受程度时，应为员工配备必要的个体防护用品。（二）控制措施1.工程技术措施：通过改进生产工艺、优化设备设施、改善作业环境等方式，消除或降低风险。2.管理措施：完善安全管理制度、加强安全培训教育、强化安全监督检查等，规范员工行为，提高安全管理水平。3.教育措施：开展安全培训、宣传教育活动，提高员工的安全意识和操作技能，使员工熟悉风险控制措施。4.应急措施：制定完善的应急预案，定期进行演练，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行应对，减少损失。（三）控制流程1.制定措施：针对评估出的不同等级风险，由责任部门制定相应的风险控制措施，明确责任人和完成时间。2.实施措施：责任部门按照制定的风险控制措施组织实施，确保措施落实到位。3.监督检查：安全管理部门对风险控制措施的实施情况进行监督检查，及时发现问题并督促整改。4.效果评估：定期对风险控制措施的实施效果进行评估，根据评估结果调整控制措施，确保风险始终处于可控状态。五、风险信息管理（一）信息收集1.风险识别与评估信息：包括风险识别记录、评估记录、风险清单等。2.风险控制信息：风险控制措施的制定、实施、监督检查及效果评估等信息。3.事故信息：发生的各类生产安全事故的详细情况，包括事故原因、经过、损失等。4.法律法规和标准信息：国家及行业最新的安全法律法规、标准规范等。（二）信息整理与分析1.定期整理：安全管理部门定期对收集到的风险信息进行整理，分类归档，建立风险信息数据库。2.动态分析：根据公司生产经营活动的变化，及时对风险信息进行分析，掌握风险变化趋势，为风险管控决策提供依据。（三）信息应用1.风险管控决策：依据风险信息分析结果，调整风险管控策略和措施，确保风险始终处于可控状态。2.安全培训教育：将风险信息作为安全培训教育的重要内容，提高员工对风险的认识和防范能力。3.应急预案修订：根据风险信息和事故案例，及时修订应急预案，提高应急预案的科学性和实用性。六、监督与考核（一）监督检查1.日常检查：安全管理部门及各车间、班组安全管理人员定期对生产经营活动进行日常安全检查,重点检查风险控制措施的落实情况。2.专项检查：针对重点区域、关键设备、特殊作业等，组织开展专项安全检查，深入排查风险隐患。3.季节性检查：根据不同季节的特点，开展季节性安全检查，如夏季防暑降温、冬季防寒保暖等检查。（二）考核机制1.建立考核指标：制定详细的双控工作考核指标，包括风险识别、评估、控制措施落实情况、风险信息管理等方面。2.定期考核：安全管理部门定期对各部门、车间、班组的双控工作进行考核评价，根据考核结果进行奖惩。3.奖惩措施：对双控工作成绩突出的部门和个人给予表彰和奖励；对工作不力、导致风险失控的部门和个人进行严肃批评，并依法依规追究责任。七、培训与教育（一）培训目标1.使员工了解双控工作的重要性，掌握风险识别、评估和控制的方法和技能。2.提高员工的安全意识和风险防范能力，确保员工能够正确履行安全职责。（二）培训内容1.双控工作制度：详细讲解双控工作制度的目的、适用范围、工作原则等内容。2.风险识别方法：介绍安全检查表法、工作危害分析法等风险识别方法的应用。3.风险评估标准与方法：讲解风险评估的可能性、严重性标准及评估方法。4.风险控制措施：包括工程技术措施、管理措施、教育措施和应急措施等。5.风险信息管理：介绍风险信息的收集、整理、分析和应用。（三）培训方式1.集中培训：定期组织全体员工进行集中培训，邀请专家授课，系统讲解双控工作知识。2.现场培训：结合实际工作现场，由安全管理人员进行现场指导，讲解风险识别和控制措施。3.案例分析：通过分析典型事故案例，加深员工对风险管控的理解。4.网络培训：利用公司内部网络平台，发布双控工作培训资料，供员工自主学习。（四）培训