巡察反馈意见工作制度

PAGE巡察反馈意见工作制度一、总则（一）目的为了加强公司内部监督管理，规范巡察反馈意见工作流程，确保巡察工作取得实效，促进公司各项工作健康有序发展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部开展的各类巡察工作及巡察反馈意见的处理、落实等相关活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家法律法规、党内法规以及公司内部各项规章制度开展巡察反馈意见工作。2.客观公正原则：巡察过程中要以事实为依据，全面、准确地反映问题，反馈意见要客观公正，不偏不倚。3.问题导向原则：聚焦公司经营管理中的重点、难点问题，深入查找存在的不足和风险隐患，通过反馈意见推动问题整改。4.闭环管理原则：建立巡察反馈意见的提出、整改、跟踪、评估等全过程闭环管理机制，确保问题得到有效解决。二、巡察工作组织与实施（一）巡察机构设置公司设立巡察工作领导小组，负责领导和统筹协调巡察工作。领导小组组长由公司党委书记担任，副组长由公司纪委书记等相关领导担任，成员包括各相关部门负责人。巡察工作领导小组下设办公室，负责巡察工作的具体组织、协调和日常工作。办公室设在公司纪委办公室。同时，根据巡察工作需要，组建若干巡察组，巡察组组长由公司党委任命，成员从公司各部门抽调。（二）巡察人员选派巡察人员应具备较高的政治素质、业务能力和职业道德水平，熟悉公司业务和相关法律法规。巡察人员应经过专门培训，掌握巡察工作方法和技巧。巡察人员实行回避制度，与被巡察对象存在利害关系或其他可能影响巡察工作公正性的，应当回避。（三）巡察工作程序1.巡察准备制定巡察工作计划，明确巡察对象、内容、方式、时间安排等。组建巡察组，开展巡察前培训。收集被巡察对象的相关资料，包括文件、报表、会议记录等。发布巡察公告，向被巡察对象及公司员工告知巡察工作相关事宜。2.巡察实施召开巡察进驻动员会，向被巡察对象通报巡察目的、任务和要求。通过听取汇报、个别谈话、查阅资料、实地走访、问卷调查、受理举报等方式开展巡察工作。巡察组对发现的问题进行梳理、分析和研判，形成问题清单。3.巡察报告巡察组撰写巡察工作报告，报告应包括巡察工作基本情况、发现的问题、原因分析、意见建议等内容。巡察工作报告经巡察组集体讨论后，报巡察工作领导小组审核。巡察工作领导小组对巡察工作报告进行审议，提出修改意见，巡察组根据意见进行修改完善。三、巡察反馈意见内容与要求（一）反馈意见内容巡察反馈意见应包括以下方面：1.存在的问题：详细列出巡察中发现的各类问题，包括党的建设、党风廉政建设、经营管理、内部控制等方面存在的不足。2.问题分析：对发现的问题进行深入分析，指出问题产生的原因和可能带来的影响。3.整改建议：针对存在的问题，提出具体的整改建议和措施，明确整改责任部门和整改期限。（二）反馈意见要求1.准确性：反馈意见要基于巡察发现的事实，准确表述问题，避免模糊不清或夸大事实。2.针对性：整改建议要具有针对性，紧密围绕问题提出切实可行的解决办法，便于被巡察对象理解和执行。3.严肃性：巡察反馈意见是公司党委对被巡察对象的重要工作要求，要体现严肃性，被巡察对象必须高度重视，认真对待。四、巡察反馈意见的传达与接收（一）传达方式巡察反馈意见以书面形式传达给被巡察对象。巡察工作领导小组办公室负责将巡察反馈意见送达被巡察对象，并组织召开巡察反馈意见会议。巡察反馈意见会议由巡察工作领导小组组长或副组长主持，巡察组组长通报巡察情况，被巡察对象主要负责人作表态发言。（二）接收要求被巡察对象在收到巡察反馈意见后，应及时召开领导班子会议进行研究，制定整改工作方案，并在规定时间内将整改工作方案报送巡察工作领导小组办公室。被巡察对象要明确专人负责巡察反馈意见的接收、登记和保管，确保反馈意见的安全和完整。五、巡察反馈意见的整改落实（一）整改责任落实被巡察对象是巡察反馈意见整改落实的责任主体，被巡察对象主要负责人是整改工作的第一责任人。被巡察对象应根据巡察反馈意见，将整改任务分解到具体部门和个人，明确整改措施、整改期限和整改目标。（二）整改工作方案制定整改工作方案应包括以下内容：1.整改目标：明确整改要达到的具体目标，如问题得到解决、制度得到完善、管理得到加强等。2.整改措施：针对每个问题制定具体的整改措施，措施要具有可操作性和实效性。3.整改责任分工：明确整改责任部门和责任人，确保整改工作有人抓、有人管。4.整改时间安排：确定整改工作的各个阶段和时间节点，确保整改工作按时完成。（三）整改工作推进1.被巡察对象按照整改工作方案组织实施整改，定期召开整改工作推进会，及时研究解决整改过程中遇到的问题。2.整改责任部门和责任人要认真履行整改职责，按照整改措施和时间要求扎实推进整改工作，确保整改任务按时完成。3.巡察工作领导小组办公室要对整改工作进行跟踪监督，定期了解整改工作进展情况，及时协调解决整改过程中出现的困难和问题。（四）整改情况报告1.阶段性报告：被巡察对象应在整改期限过半时，向巡察工作领导小组办公室报送整改情况阶段性报告，报告整改工作进展情况、取得的成效、存在的问题及下一步工作计划等。2.总结报告：整改期限结束后，被巡察对象要向巡察工作领导小组报送整改情况总结报告，报告整改工作完成情况、整改成效、建立的长效机制等内容。3.报告审核：巡察工作领导小组办公室对被巡察对象报送的整改情况报告进行审核，必要时可进行实地检查。审核通过后，整改情况报告报巡察工作领导小组审议。六、巡察反馈意见的跟踪与评估（一）跟踪机制1.巡察工作领导小组办公室建立巡察反馈意见整改跟踪台账，对整改工作进展情况进行实时跟踪记录。2.定期对整改责任部门和责任人进行督促检查，通过听取汇报、查阅资料、实地查看等方式，了解整改工作落实情况。3.对整改工作进展缓慢或未达到整改要求的，及时发出整改提醒函，督促其加快整改进度。（二）评估机制1.整改期限结束后，由巡察工作领导小组办公室组织对被巡察对象整改情况进行评估。2.评估内容包括整改措施落实情况、整改目标完成情况、问题解决情况、长效机制建立情况等。3.评估方式包括听取汇报、查阅资料、实地检查、问卷调查、征求意见等。4.根据评估结果，形成巡察反馈意见整改评估报告，报巡察工作领导小组。（三）结果运用1.对整改工作成效显著的部门和个人，给予通报表扬，并在绩效考核、评先评优等方面予以倾斜。2.对整改不力、未按时完成整改任务或整改效果不明显的部门和个人，按照公司相关规定进行问责。3.巡察反馈意见整改情况作为公司内部监督管理的重要依据，纳入公司整体工作考核评价体系。七、巡察反馈意见工作的监督与问责（一）监督主体公司纪委负责对巡察反馈意见工作进行监督检查，并受理对巡察工作及整改落实情况的举报和投诉。公司党委对巡察反馈意见工作负总责，定期听取巡察工作汇报，研究解决巡察工作中存在的问题。（二）监督内容1.巡察工作程序是否合规，是否按照规定的流程开展巡察工作。2.巡察反馈意见是否准确、客观、公正，是否符合相关要求。3.被巡察对象是否认真落实整改责任，整改工作是否按时完成、整改效果是否达到要求。4.巡察反馈意见工作中的各项制度是否得到有效执行。（三）问责情形1.巡察人员在巡察工作中存在违反工作纪律、弄虚作假、隐瞒问题等行为的。2.被巡察对象对巡察反馈意见不重视，未采取有效措施进行整改，导致问题依然存在或造成不良影响的。3.整改责任部门和责任人在整改工作中敷衍塞责、拒不整改或整改不力的。（四）问责方式1.对相关责任人进行批评教育、诫勉谈话、责令作出书面检查等。2.按照公司绩效考核、薪酬管理等规定，扣