输变电工程档案资料管理重点宣贯

输变电工程档案资料管理重点宣贯

目录一、档案管理创优策划二、档案合规性关键管控节点及形成文件三、档案管理通病问题档案归档组卷涉及文件《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《建设工程文件归档规范》GB/T50328—2014《科学技术档案案卷构成的一般要求》GB/T11822—2008《照片档案管理规范》（GB/T11821-2002）《电子文件归档与电子档案管理规范》（GB/T18894-2016）《中华人民共和国档案行业标准》DA/T42-2009《建设项目档案管理规范》（DA/T28-2018)《纸制档案数字化管理规范》（DA/T31-2017）《中国电力优质工程评审及推荐办法》《中国安装工程优质奖(中国安装之星)评选办法》《电力工程竣工图文件编制规定》DL/T5229-2016《电网建设项目文件归档与档案整理规范》（DL/T1363-2014)国家电网办〔2018〕1166号文国家电网有限公司关于印发《国家电网有限公司电网建设项目档案管理办法》和《国家电网有限公司电网建设项目档案验收办法》的通知基建安质[2016]56号文《输变电工程安全质量过程控制数码照片管理工作要求》《输变电工程项目部标准化管理规程》（2022年版）苏电办〔2019〕800号文国网江苏省电力有限公司关于印发《国网江苏省电力有限公司电网建设项目档案管理规范》的通知档案归档组卷涉及文件一、档案管理创优策划1、目录1总述编制目的编制依据总体目标和原则2档案管理组织与分工

管理职责协调组织机构 3档案管理内容与要求档案管理策划档案管理培训 关键资料形成资料收集与预组卷档案资料检查 资料整理与组卷档案移交管理档案验收档案数字化4工程资料档案目录项目前期阶段工程前期阶段 工程建设阶段总结评价阶段附件：项目部数码照片采集及整理要求项目文件归档范围、保管期限表工程档案规范管理任务书档案管理目标贯彻执行国家档案法律法规，依据国家和行业标准收集、整理工程档案，案卷质量达到国家标准，竣工档案归档率达到100%，永久、30年保存档案的完整率、准确率达到100%；重要档案按照数字化要求进行数字化整理及移交，数字化率100%。确保档案真实、完整、准确、系统、规范、安全。工程投运后三个月内完成移交，通过档案专项验收。高分通过工程达标投产验收；质量评价达到93分以上；争创国网优质工程金奖、中国电力优质工程、中国安装工程优质奖(中国安装之星)。2、总体目标和原则档案管理原则工程档案管理作为工程管理的重要内容之一，应按照“统一领导，统一标准，分工负责，同步完成”及“谁建设管理，谁组织移交”的原则开展相关工作，确保档案归档及时，能够真实、完整地记录工程建设、管理过程，为工程建设、运行提供档案支撑。归档质量要求：（1）归档率100%：移交的归档资料齐全、完整。（2）电子化率100%：要求在提供纸质文件的同时，制作全套的电子文件。电子文件必须与纸质文件一致。（3）准确率100%：竣工图真实、准确，竣工草图与工程设计变更要一致；施工记录必须按原始记录填写，数据准确；各项文件原件归档；各种记录和文件签字、盖章完备。（4）案卷合格率100%：案卷题名准确、规范；组卷系统、规范；装订整齐。（1）前期资料管理策划要点前期资料是指在工程正式开工之前形成的文件资料。建设管理单位是该类资料收集、整理的责任主体。因此，应从组织分工和资料收集计划等方面开展策划工作。组织分工策划应明确前期资料管理的牵头责任部门和各部门（单位）职责分工。工程档案与现场建设紧密结合，应当做到同步管理。因此，前期资料牵头责任部门（单位）应与现场建设管理部门（单位）保持一至。如：建设公司建管中心负责现场建设管理，前期室负责前期资料的牵头管理。其次应结合建设管理单位所参与的具体工作，对前期资料进行分类，明确各类资料的责任部门（单位）。最后应策划资料收集时间计划。由于前期资料范围广、部分文件收集难度大，应当具体分析不同类别的资料收集整理特点，进行收集时间策划，并在管理过程中加强计划管理。3、档案管理策划（2）现场资料管理策划要点现场资料主要是指各参建单位在建设过程中形成的文件资料。通过提前策划、加强管控，可以促进建设过程资料的高质量形成，提高最终归档的档案质量。现场资料管理策划应从三个方面提出管理要求：1)提出现场资料预立卷要求：各参建单位现场资料收集应与工程建设同步进行，并按照组卷模式对资料进行分类、整理、预立卷；2)提出现场资料检查要求：包括业主、监理项目部开展日常检查时的资料检查要求，以及各阶段转序和竣工预验收前，业主、监理项目部对现场资料的检查、整改等组织工作要求；3)提出整改闭环要求：明确整改闭环流程、整改责任人和整改时间要求。（3）档案移交工作策划要点工程投运后60天内，建设管理单位应组织参建单位完成档案移交工作，时间紧、任务重，应提前做好移交工作策划，重点对整体组卷、质量把关和移交方案进行策划。1)提出整体组卷工作要求，包括组卷工作的分工安排和时间安排。2)提出档案质量把关要求，包括资料质量把关程序和检查重点。3)提出移交组织程序，或明确另文提出移交方案的时间和责任部门（单位）。档案管理培训是宣贯档案管理要求、提高档案管理水平、增加档案工作技能的重要措施。建设管理单位归口工程档案管理工作，将在工程建设过程中针对不同专业、不同阶段开展系列档案培训。各阶段档案培训工作由建设管理单位组织并负责培训指导。参加培训人员应为各参建单位已到岗并相对固定的工程管理和资料管理人员，以保证工程资料管理的规范和系统。4、档案管理培训变电专业档案培训计划（示例）培训项目培训时间培训对象培训内容1.档案管理策划宣贯培训项目核准后、工程开工前建设管理单位工程管理人员、档案管理人员档案管理职责和工作要求2.变电场平开工档案培训场平施工单位进场1.建管单位档案管理人员；2.业主项目经理和资料员；3.工程主要设计人员；4.施工项目经理、项目总工、质检员和资料员；5.监理项目总监和资料员。工程档案管理手册、场平施工记录等填写要求、数码照片的拍摄、收集要求等3.变电土建开工档案培训土建施工单位进场工程档案管理手册、工程项目档案标准化手册、土建施工记录等填写要求、数码照片的拍摄、收集要求等。4.变电电气安装档案培训电气施工单位进场工程档案管理手册填写要求、数码照片的拍摄、收集要求等5.竣工资料归档培训启动投运后总工、总监、资料员、设计人员现场资料、竣工图纸、数码照片整理、组卷要求、档案离线客户端软件应用等1）施工监理报审文件（详见后续目录）2）全过程施工记录（详见后续目录)3）设计变更及现场签证（省内工程按照电建〔2024〕13号文执行）4）竣工草图、竣工图5）数码照片5、关键资料形成竣工图工程竣工时，设计单位或施工单位应按合同约定编制竣工图。（一）竣工图由设计单位编制的，应符合下列规定：1.应重新绘制全套图纸。2.新绘制的图纸卷册编号和图纸流水号、图纸图标同原施工图，其中“设计阶段”栏由“施工图设计”改为“竣工图编制”，相应代字由“S”改为“Z”。3.应在卷册说明、图纸目录和竣工图上逐张加盖监理单位相关责任人审核签字的竣工图审核章（见图1）。

数码照片的采集范围工程建设过程数码照片资料应与工程建设进度同步形成，用数码相机实地拍摄，真实反映现场质量控制情况，主题应突出。严禁采用补拍、替代、合成等弄虚作假手段。数码照片由工程业主项目部、监理项目部和施工项目部负责采集，采集范围应包含但不限于以下内容：1）业主项目部负责采集站址原貌、项目重要技术及质量管理活动（工程协调、设计交底、施工图会检、质量巡检、质量竞赛等）、由上级单位或业主组织的质量验收活动（中间验收、质量监督活动、竣工验收等）以及反映质量问题及事故调查过程等数码照片。2）监理项目部负责采集由监理组织的有关质量检验、质量验收和质量纠偏等活动，以及隐蔽工程质量状况的数码照片。3）施工项目部负责采集反映施工过程中质量控制主要活动、关键环节、隐蔽工程状况，以及施工工艺亮点的数码照片。

数码照片拍摄规格数码相机应正确设置时间，拍摄时应启用“日期时间显示”功能；照片保存为JEPG格式，分辨率为1200×1600像素（不得后期加工），单张照片大小不宜超出1M。现场实物照片在拍摄主体右下角应设置标识牌（采用非反光材料制作，底色为白色），标识牌约占照片整体画面面积的1/16~1/9，标识牌上的内容应包含工程名称、拍摄单位、施工部位、施工工序、拍摄时间等要素。

数码照片的管理1）数码照片应单独命名，名称应能反映工程部位、主要工序及照片的主题内容，并尽可能简洁，一般以“拍摄时间+拍摄主题+序号”表示。2）各项目部应及时对采集的数码照片进行整理，尽可能做到当天采集当天整理，最长不得超过一周。3）每个工程项目的数码照片以文件夹形式分层管理，一级文件夹以工程名称命名（如“×××工程施工质量控制数码照片资料”），二级文件夹为“××业主项目部质量管理数码照片”、“××监理项目部质量管理数码照片”、“××施工项目部质量管理数码照片”。

业主项目部数码照片采集及整理要求1级2级3级4级5级照片数量拍摄要求命名规则备注××工程质量控制数码照片资料××业主项目部质量管理数码照片站址原貌

2张东西、南北方向全景照片各1张，表现主要地貌及周围环境；年月日+站址原貌+序号如：20101010站址原貌01日常质量管理工程协调会

每次留存2张全景照片，表现会议主题、主要参加单位或人员等年月日+会议主题+序号如：20101010工程协调会02，会议主题可用横幅、幕墙或投影等展现，以下要求相同设计交底及施工图会检

每次留存2张全景照片，表现会议主题、主要参加单位或人员等年月日+会议主题+序号如：20101010设计交底会议01上级质量检查

每次留存4张会议全景照片1张，表现会议主题、主要参加单位或人员等；年月日+会议主题如：20101010质量流动红旗竞赛检查照片3张，表现检查及测量过程年月日+检查部位+检查项目+序号如：20101010主变基础标高检测01质量问题照片若干如有质量问题，需有问题及整改照片年月日+质量问题内容+序号；年月日+质量问题整改后+序号问题与整改照片对应部位的拍摄位置及角度应基本相同工程质量验收工程中间验收变电站工程主要建（构）筑物基础基本完成阶段5张全景照片1张，表现会议主题、主要参加单位或人员等年月日+会议主题如：20101010主要建（构）筑物基础基本完成阶段中间验收

检查照片4张，表现检查与测量过程年月日+检查部位+检查项目+序号现场检查以外观检查和标高测量为主，资料检查以原材料及试块送检报告为主。如：20101010主变基础标高检测01

质量问题照片若干如有质量问题，表现质量问题年月日+质量问题内容+序号问题与整改照片对应部位的拍摄位置及角度应基本相同

整改后照片，表现问题部位整改情况年月日+质量问题整改后+序号

土建交付安装前阶段5张全景照片1张，表现会议主题、主要参加单位或人员等年月日+会议主题如：20101010主要建（构）筑物基础基本完成阶段中间验收

检查照片4张，表现检查与测量过程年月日+检查部位+检查项目+序号现场检查以外观检查和标高测量为主，资料检查以原材料及试块送检报告为主。如：20101010主变基础标高检测01

质量问题照片若干如有质量问题，表现质量问题年月日+质量问题内容+序号问题与整改照片对应部位的拍摄位置及角度应基本相同

整改后照片，表现问题部位整改情况年月日+质量问题整改后+序号线路工程杆塔组立前阶段5张全景照片1张，表现会议主题、主要参加单位或人员等年月日+会议主题如：20101010杆塔组立前阶段中间验收

检查照片4张，表现检查与测量过程年月日+检查部位+检查项目+序号现场检查以外观检查和标高测量为主，资料检查以试块送检报告和施工记录为主。如：20101010杆塔基础标高检测01

质量问题照片若干如有质量问题，表现质量问题年月日+质量问题内容+序号问题与整改照片对应部位的拍摄位置及角度应基本相同。

整改后照片，表现问题部位整改情况年月日+质量问题整改后+序号

导地线架设前阶段5张全景照片1张，表现会议主题、主要参加单位或人员等年月日+会议主题如：20101010导地线架设前阶段中间验收

检查照片4张，表现检查与测量过程年月日+检查部位+检查项目+序号现场检查以外观检查为主，资料检查以原材料跟踪台帐和施工记录为主。如：20101010杆塔螺栓扭矩检测01

质量问题照片若干如有质量问题，表现质量问题年月日+质量问题内容+序号问题与整改照片对应部位的拍摄位置及角度应基本相同

整改后照片，表现问题部位整改情况年月日+质量问题整改后+序号

投运前阶段5张全景照片1张，表现会议主题、主要参加单位或人员等年月日+会议主题如：20101010投运前阶段中间验收

检查照片4张，表现检查与测量过程年月日+检查部位+检查项目+序号现场检查以观感、测量检查为主，资料检查以施工记录为主。如：20101010杆塔螺栓扭矩检测01

质量问题照片若干如有质量问题，表现质量问题年月日+质量问题内容+序号问题与整改照片对应部位的拍摄位置及角度应基本相同

整改后照片，表现问题部位整改情况年月日+质量问题整改后+序号工程质量监督活动变电站工程主要建（构）筑物基础基本完成阶段5张全景照片1张，表现会议主题、主要参加单位或人员等年月日+会议主题如：20101010主要建（构）筑物基础基本完成阶段质监活动

检查照片4张，表现检查与测量过程年月日+检查部位+检查项目+序号如：20101010主变基础标高检测01

质量问题照片若干如有质量问题，表现质量问题年月日+质量问题内容+序号问题与整改照片对应部位的拍摄位置及角度应基本相同

整改后照片，表现问题部位整改情况年月日+质量问题整改后+序号

主体建筑结构工程基本完成阶段5张全景照片1张，表现会议主题、主要参加单位或人员等年月日+会议主题如：20101010主体建筑结构工程基本完成阶段质监活动

检查照片4张，表现检查与测量过程年月日+检查部位+检查项目+序号如：20101010主变基础标高检测01

质量问题照片若干如有质量问题，表现质量问题年月日+质量问题内容+序号问题与整改照片对应部位的拍摄位置及角度应基本相同

整改后照片，表现问题部位整改情况年月日+质量问题整改后+序号

投运前阶段5张全景照片1张，表现会议主题、主要参加单位或人员等年月日+会议主题如：20101010工程投运前阶段质监活动

检查照片4张，表现检查与测量过程年月日+检查部位+检查项目+序号如：20101010断路器螺栓扭矩检测01

质量问题照片若干如有质量问题，表现质量问题年月日+质量问题内容+序号问题与整改照片对应部位的拍摄位置及角度应基本相同

整改后照片，表现问题部位整改情况年月日+质量问题整改后+序号

线路工程杆塔组立前阶段5张全景照片1张，表现会议主题、主要参加单位或人员等年月日+会议主题如：20101010杆塔组立前阶段质监活动

检查照片4张，表现检查与测量过程年月日+检查部位+检查项目+序号如：20101010杆塔基础标高检测01

质量问题照片若干如有质量问题，表现质量问题年月日+质量问题内容+序号问题与整改照片对应部位的拍摄位置及角度应基本相同。

整改后照片，表现问题部位整改情况年月日+质量问题整改后+序号

导地线架设前阶段5张全景照片1张，表现会议主题、主要参加单位或人员等年月日+会议主题如：20101010导地线架设前阶段质监活动

检查照片4张，表现检查与测量过程年月日+检查部位+检查项目+序号如：20101010杆塔螺栓扭矩检测01

质量问题照片若干如有质量问题，表现质量问题年月日+质量问题内容+序号问题与整改照片对应部位的拍摄位置及角度应基本相同

整改后照片，表现问题部位整改情况年月日+质量问题整改后+序号

投运前阶段5张全景照片1张，表现会议主题、主要参加单位或人员等年月日+会议主题如：20101010投运前阶段质监活动

检查照片4张，表现检查与测量过程年月日+检查部位+检查项目+序号如：20101010杆塔螺栓扭矩检测01

质量问题照片若干如有质量问题，表现质量问题年月日+质量问题内容+序号问题与整改照片对应部位的拍摄位置及角度应基本相同

整改后照片，表现问题部位整改情况年月日+质量问题整改后+序号工程竣工验收

5张全景照片1张，表现会议主题、主要参加单位或人员等年月日+会议主题如：20101010竣工验收

检查照片4张，表现检查与测量过程年月日+检查部位+检查项目+序号现场检查以观感、测量及回路检查为主，资料检查以施工记录、试验报告为主。如：20101010杆塔螺栓扭矩检测01

质量问题照片若干如有质量问题，表现质量问题年月日+质量问题内容+序号问题与整改照片对应部位的拍摄位置及角度应基本相同。

整改后照片，表现问题部位整改情况年月日+质量问题整改后+序号

质量问题及事故调查

若干每个有问题设备的整体照片1张，问题部位特写若干设备（材料）名称+问题简述+序号此处采集要求表现设备质量缺陷、较为严重的施工质量问题等

若干质量问题及事故调查的起因、会议、过程、结果等照片若干年月日+照片的主题内容

变电工程监理项目部数码照片采集及整理要求1级2级3级4级照片数量拍摄要求命名规则备注××工程质量控制数码照片资料××监理项目部质量管理数码照片材料设备检验见证取样每次见证取样1张表现操作人员、见证人员及取样过程等要素年月日+样品名称+见证取样+序号

试件（试块）制作每组1张表现操作人员、见证人员及制作过程等要素年月日+使用部位+试件（试块）名称+试件（试块）制作+序号如：20101010主变基础混凝土试块制作01设备到货验收每种设备1张主变（换流变）、电抗器、电容器、断路器、隔离开关、互感器、二次屏柜、避雷器、GIS等设备（或其附件）开箱后外观年月日+设备（材料）名称+开箱+序号如：20101010避雷器开箱01关键工序质量控制地基验槽每单位工程1张表现操作人员、验收人员及操作过程等要素年月日+单位工程名称+地基验槽如：20101010主变压器基础地基验槽钢筋工程每单位工程1张表现钢筋数量、间距、保护层厚度等要素年月日+单位工程名称+钢筋工程

混凝土工程每单位工程2张表现浇筑过程关键要素年月日+单位工程名称+混凝土浇筑+序号

基础拆模每单位工程1张表现基础拆模后外观检查等要素年月日+单位工程名称+基础拆模+序号

接地装置每单位工程3张反映埋深、搭接长度、焊接及防腐等要素，大场景1张，局部2张年月日+单位工程名称+接地+序号

防水工程每单位工程4张基层、找平层、防水层成品各1张，蓄（淋）水试验1张年月日+单位工程名称+防水+层名（试验名称）

墙体粉刷每单位工程2张反映梁板柱，填充墙等连接处防裂处理年月日+单位工程名称+照片的主题内容

母线压接及焊接每种型号1张表现过程控制等要素年月日+规格型号+软（管）母+压接（焊接）

吊顶有吊顶的房间各1张表现龙骨等要素年月日+房间名称+吊顶监理初检主要建（构）筑物基础基本完成阶段5张全景照片1张，表现会议主题、主要参加单位或人员等年月日+会议主题如：20101010主要建（构）筑物基础阶段监理初检

检查照片4张，表现检查与测量过程年月日+检查部位+检查项目+序号现场检查以外观检查和标高测量为主，资料检查以原材料及试块送检报告为主。如：20101010主变基础标高检测01

质量问题照片若干如有质量问题，表现质量问题年月日+质量问题内容+序号问题与整改照片对应部位的拍摄位置及角度应基本相同

整改后照片，表现问题部位整改情况年月日+质量问题整改后+序号

土建交付安装前阶段5张全景照片1张，表现会议主题、主要参加单位或人员等年月日+会议主题如：20101010土建交付安装前阶段监理初检

检查照片4张，表现检查与测量过程年月日+检查部位+检查项目+序号现场检查以外观检查和标高测量为主，资料检查以试块送检报告和施工记录为主。如：20101010主变基础标高检测01

质量问题照片若干如有质量问题，表现质量问题年月日+质量问题内容+序号问题与整改照片对应部位的拍摄位置及角度应基本相同

整改后照片，表现问题部位整改情况年月日+质量问题整改后+序号

投运前阶段5张全景照片1张，表现会议主题、主要参加单位或人员等年月日+会议主题如：20101010投运前阶段监理初检

检查照片4张，表现检查与测量过程年月日+检查部位+检查项目+序号现场检查以外观检查和设备安装及接地为主，资料检查以试验报告、施工记录为主。如：20101010设备螺栓扭矩检测01

质量问题照片若干如有质量问题，表现质量问题年月日+质量问题内容+序号问题与整改照片对应部位的拍摄位置及角度应基本相同

整改后照片，表现问题部位整改情况年月日+质量问题整改后+序号

质量纠偏

若干设备质量问题、巡检、施工质量问题纠偏过程、结果等照片若干，应包括但不限于监理工程师通知单的内容每一个事件设一个独立文件夹，以该事件主题命名；照片命名：年月日+照片的主题内容现场检查所发现的质量问题应包含整改前后的对比照片，两次照片的拍摄位置及角度应基本相同变电施工项目部数码照片采集及整理要求1级2级3级4级5级照片数量拍摄要求命名规则备注××工程质量控制数码照片资料××施工项目部质量管理数码照片土建类***单位工程地基验槽每单位工程2张反映地基清槽、修槽等施工过程，表现操作人员及过程等要素年月日+单位工程名称+地基验槽+序号***单位工程一般包括：1、主控楼；2、继保室；3、屋内配电装置系统建、构筑物；4、主变压器基础及构支架；5、×××屋外配电装置构筑物；6、屋外电缆沟；7、电缆隧道；8、消防系统建、构筑物；9、站用电系统建、构筑物；10、围墙及大门(包括站外护坡、排洪沟及警卫室)；11、站内外道路；12、屋外场地工程；13、室外给排水及雨污水系统建、构筑物；14、生产、生活辅助建筑钢筋工程每单位工程2张反映钢筋数量、间距、保护层厚度等要素年月日+单位工程名称+钢筋工程+序号混凝土工程每单位工程3张下料、收光（标高控制）各1张，塌落度检查1张，表现施工过程关键要素年月日+单位工程名称+混凝土工程+序号接地装置每单位工程4张反映埋深、搭接长度、焊接及防腐等要素，大场景1张，局部3张年月日+单位工程名称+接地+序号防水工程每单位工程4张基层、找平层、防水层成品各1张，蓄（淋）水试验1张年月日+单位工程名称+防水+层名（试验名称）墙体粉刷每单位工程2张反映梁板柱，填充墙等连接处防裂处理情况年月日+单位工程名称+照片的主题内容安装类***单位工程设备安装每种设备1张反映变压器、GIS设备安装操作人员及过程等要素单位工程名称+设备（材料）名称+安装***单位工程包括：1、主变压器系统设备安装；2、主控及直流设备安装；3、×××kV配电装置安装；4、×××kV封闭式组合电器安装；5、××kV及站用配电装置安装；6、无功补偿装置安装；7、全站电缆施工；8、全站防雷及接地装置安装；9、全站电气照明装置安装；10、通信系统设备安装母线压接与焊接每种型号线夹1组2张每种型号线夹1组2-4张，耐张线夹每种型号的钢锚、线夹的穿管、压接过程照片各1张。管母焊接每型号对口、焊接过程照片各1张，表现操作人员及过程等要素线夹型号+过程名称（穿管、压接）规格+管母+过程名称（对口、焊接）公司级专检主要建（构）筑物基础基本完成阶段

5张全景照片1张，表现会议主题、主要参加单位或人员等年月日+会议主题如：20101010主要建（构）筑物基础阶段公司专检

检查照片4张，表现检查与测量过程年月日+检查部位+检查项目+序号现场检查以外观检查和标高测量为主，资料检查以原材料及试块送检报告为主。如：20101010主变基础标高检测01

质量问题照片若干如有质量问题，表现质量问题年月日+质量问题内容+序号缺陷与整改照片对应部位的拍摄位置及角度应基本相同。

整改后照片，表现问题部位整改情况年月日+质量问题整改后+序号

土建交付安装前阶段

5张全景照片1张，表现会议主题、主要参加单位或人员等年月日+会议主题如：20101010土建交付安装前阶段公司专检

检查照片4张，表现检查与测量过程年月日+检查部位+检查项目+序号现场检查以外观检查和标高测量为主，资料检查以试块送检报告和施工记录为主。如：20101010主变基础标高检测01

质量问题照片若干如有质量问题，表现质量问题年月日+质量问题内容+序号缺陷与整改照片对应部位的拍摄位置及角度应基本相同。

整改后照片，表现问题部位整改情况年月日+质量问题整改后+序号

投运前阶段

5张全景照片1张，表现会议主题、主要参加单位或人员等年月日+会议主题如：20101010投运前阶段公司专检

检查照片4张，表现检查与测量过程年月日+检查部位+检查项目+序号现场检查以外观检查和设备安装及接地为主，资料检查以试验报告、施工记录为主。如：20101010设备螺栓扭矩检测01

质量问题照片若干如有质量问题，表现质量问题年月日+质量问题内容+序号缺陷与整改照片对应部位的拍摄位置及角度应基本相同。

工艺亮点基础及保护帽工艺3张表现整体观感1张，从不同角度，表现细部工艺照片各1张时间+基础及保护帽工艺+序号包括但不限于，重点体现标准工艺推广应用及新材料、新技术、新工艺的应用命名如“20101010道路工艺及细节01”道路工艺3张表现整体观感1张，从不同角度，表现细部工艺照片各1张时间+道路工艺+序号围墙工艺3张表现整体观感1张，从不同角度，表现细部工艺照片各1张时间+围墙工艺+序号防火墙工艺3张表现整体观感1张，从不同角度，表现细部工艺照片各1张时间+防火墙工艺+序号雨水井管施工工艺3张表现整体观感1张，从不同角度，表现细部工艺照片各1张时间+雨水井管施工工艺+序号散水坡工艺3张表现整体观感1张，从不同角度，表现细部工艺照片各1张时间+散水坡工艺+序号电缆沟压顶及盖板工艺3张表现整体观感1张，从不同角度，表现细部工艺照片各1张时间+电缆沟压顶及盖板工艺+序号装饰装修工艺3张表现整体观感1张，从不同角度，表现细部工艺照片各1张时间+装饰装修工艺+序号母线安装工艺3张表现整体观感1张，从不同角度，表现细部工艺照片各1张时间+母线安装工艺+序号设备接地引线工艺3张表现整体观感1张，从不同角度，表现细部工艺照片各1张时间+设备接地引线工艺+序号电缆敷设工艺3张表现整体观感1张，从不同角度，表现细部工艺照片各1张时间+电缆敷设工艺+序号防火封堵工艺3张表现整体观感1张，从不同角度，表现细部工艺照片各1张时间+防火封堵工艺+序号二次接线工艺3张表现整体观感1张，从不同角度，表现细部工艺照片各1张时间+二次接线工艺+序号屏柜安装工艺3张表现整体观感1张，从不同角度，表现细部工艺照片各1张时间+屏柜安装工艺+序号电缆穿管工艺3张表现整体观感1张，从不同角度，表现细部工艺照片各1张时间+电缆穿管工艺+序号户外照明安装工艺3张表现整体观感1张，从不同角度，表现细部工艺照片各1张时间+户外照明安装工艺+序号（1）收集的文件材料应字迹清晰，图标整洁，签字盖章手续完备。书写字迹应符合耐久性要求，不能用易褪色的书写材料（红色墨水、纯蓝墨水、铅笔、圆珠笔、复写纸等）书写、绘制。（2）收集的项目文件应为原件、正本。凡本单位的发文、主送或抄送本单位的收文，都要求以原件归档；合同、协议及工程启动验收签证书等需双方或多方履行签字手续的文件，签字方均应以正本归档。（3）各种原材料及构件出厂证明、质保书、出厂试验报告、复测报告要齐全、完整；证明材料字迹清楚、内容规范、数据准确，以原件归档；水泥、钢材等主要原材料的使用都应编制跟踪台帐，说明在工程项目中的使用场合、位置，使其具有可追溯性。（4）各类记录表格必须符合规范要求，表格形式应统一。各项记录填写必须真实可靠、字迹清楚，数据填写详细、准确，不得漏缺项，没有内容的项目要划掉。（5）设计变更、施工质量处理、缺陷处理报告等，应有闭环交代的详细记录（包括调查报告，分析、处理意见，处理结论及消缺记录，复检意见与结论等）。（6）归档文件的纸张大小一般为A4幅面，装订边为2.5厘米。小于A4幅面的纸张的应粘贴在A4纸张上。6、档案资料收集质量要求（1）工程启动投运后30日内，设计单位应完成全套竣工图编制，经施工、监理单位审核合格后，设计单位负责组卷、录入和归档。为确保竣工图按时移交，施工项目部应在工程启动投运前向监理项目部提交竣工草图和设计变更文件，经监理审核无误后交付设计单位。（2）工程启动投运后45日内，建设管理单位对管理范围内需归档的文件进行收集整理和组卷。建设管理单位分别组织设计、监理、施工单位和线路甲供物资厂家对建设全过程资料进行整理、组卷和检查核对。监理单位应对设计、施工单位的归档资料进行质量把关并签字认可。（3）工程启动投运后60日内，建设管理单位组织参建单位向建设管理单位整体移交正式档案，并向档案馆移交需归档的正式档案。（4）档案移交责任单位应组织做好质量检查、整改闭环工作，审查合格后方可移交。（5）上述各项移交归档工作应在工程启动后90日内完成。7、档案移交总体要求档案验收主要是对工程档案管理的基础工作，项目文件材料的形成、收集、整理和归档情况，竣工图的编制情况及质量，档案的种类、数量，档案的完整性、准确性、系统性及安全性等方面进行检查和评价。档案验收是项目竣工验收的重要组成部分。未经档案验收或档案验收不合格的项目，不得进行或通过项目的竣工验收。1）档案验收申请条件申请项目档案验收应具备下列条件：（1）项目主体工程和辅助设施已按照设计建成，能满足生产或使用的需要；（2）项目试运行指标考核合格或者达到设计能力；（3）完成了项目建设全过程文件材料的收集、整理与归档工作；（4）基本完成了项目档案的分类、组卷、编目等整理工作。8、档案验收2）档案验收的组织档案验收包括预验收和验收。档案预验收由建设公司组织。各建设管理单位负责组织参建单位全程配合档案管理汇报材料编写、专家质询、档案查阅、答疑、整改闭环等。档案验收由档案局组织，建设管理单位配合开展具体工作。各建设管理单位负责组织参建单位做好具体配合工作，包括：档案管理汇报材料编写审查、专家质询、档案查阅、答疑、整改闭环等。3）档案验收准备材料档案验收前，由建设管理单位组织建设单位工程档案管理人员准备下述验收佐证材料：（1）档案管理规章制度；（2）档案业务指导（会议、培训、检查、验收等）相关记录；（3）档案分类编号方案；（4）档案检索工具；（5）项目划分表；（6）招投标、合同、设备清单；（7）档案编研、利用材料；（8）档案预验收、检查（咨询）意见及整改情况。9、工程资料档案目录（以变电站为例）项目前期阶段-项目可研资料类别文件资料责任单位可行性研究1.可行性研究报告评审意见建设管理单位2.可行性研究报告及附图3.可行性研究委托函选址、选线1.选址报告、选址审批文件、选址意见书和红线附图（变电）建设管理单位路径选线启动文件、路径方案评审意见、路径审批文件、路径方案报告（线路）预初步设计1.预初步设计评审纪要建设管理单位2.预初步设计报告及附图3.预初步设计启动文件4.预初步设计委托函环境保护1.环境影响报告书（表）的批复文件建设管理单位2.环境影响报告书（表）3.环境影响报告书（表）报送文件4.环境影响评价评价委托函水土保持1.水土保持方案报告书（表）的批复文件建设管理单位2.水土保持方案报告书（表）3.水土保持方案报告书（表）报送文件4.水土保持方案编制委托函地质灾害1.地质灾害危险性评估批复建管单位

2.地质灾害危险性评估报告

3.地质灾害危险性评估报告委托函

地震安全1.地震安全性评价批复建管单位

2.地震安全性评价报告

3.地震安全性评价报告委托函

压覆矿产1.压覆矿产资源评估批复建管单位

2.压覆矿产资源评估报告

3.压覆矿产资源评估报告委托函

河道防洪1.河道防洪批复建管单位

2.河道防洪报告

3.河道防洪报告委托函

文物勘探1.文物勘探批复建管单位

2.文物勘探报告

3.文物勘探报告委托函

大跨越1.大跨越航道批复建管单位

项目前期阶段-土地预审文件文件资料责任单位1.国土资源部用地预审批复建设管理单位2.国土资源部用地预审申请3.地方国土管理部门用地预审意见建管单位4.地方国土管理部门用地预审申请项目前期阶段-项目前期咨询服务招投标文件及合同文件资料责任单位1.环评、水保、预初步设计等招、投标文件建设管理单位2.可研技术咨询、环评、水保、预初步设计等服务合同建设管理单位3.招标代理技术服务合同建设管理单位4.地震、地灾、压覆矿产资源、文物、林业勘探评估等地质勘测服务合同建设管理单位

项目前期阶段-项目核准文件文件资料责任单位1.国家发改委项目核准批复建设管理单位2.国家电网公司上报核准请示3.国家发改委关于项目核准前期工作的文件

项目前期阶段-专题研究资料文件资料责任单位1.专题建议书建设管理单位2.可行性研究报告3.评审意见4.合同5.重要实施方案论证、重要试验数据、阶段性成果论证审核记录等6.工作会或检查会会议纪要7.自验收专家意见及专家委员会签字表8.验收意见及专家委员会签字表9.工作报告10.研究报告11.经费决算报告12.审计报告工程前期阶段-工程策划文件文件资料责任单位项目建设管理纲要建设管理单位建设管理委托协议建管单位工程前期阶段-工程前期招投标文件及合同文件资料责任单位工程设计、设计监理、施工监理、施工、物资监理、大件运输监督等参建队伍的招、投标文件*建设管理单位甲供物资采购招投标文件物资采购合同及技术协议等工程设计、设计监理、特高压专有物资监理、系统调试、结算审核、大件运输监督、工程保险、结算决算审计等合同建设管理单位水土保持设施监测、监理及验收，环保监理及竣工环保验收，工程建设质量监督检测等合同建设管理单位监理、施工、交接试验、常规物资监理合同以及线路铁塔防坠落装置、在线监测装置、征占地赔偿、建筑物及构筑物拆迁赔偿、林勘及林木砍伐赔偿、大件运输第二阶段实施相关合同、工程评优咨询合同建管单位工程前期阶段-初步设计文件文件资料责任单位1.初步设计评审意见及批复设计单位2.初步设计全套文件及图纸3.初步设计收口评审意见4.初步设计全套收口文件及图纸5.初步设计工作大纲6.初步设计委托函7.林勘设计及合同8.设计联络会纪要工程前期阶段-工程建设许可等相关文件文件资料责任单位1.建设规划许可及申请报批材料建管单位2.建设用地规划许可及申请报批材料3.林地、树木砍伐许可4.道路挖掘许可、占道许可5.施工许可及申请报批材料6.取水许可（变电）7.饮用水检测（变电）8.其它报批材料9.质量监督注册证书建设管理单位

工程前期阶段-征地及补偿协议文件文件资料责任单位1.土地使用证、红线图建管单位2.建设征、占用林地审批材料3.塔基占地协议及付款凭证、塔基占地明细表、补偿费用汇总表4.树木砍伐协议及付款凭证、林地使用同意书、赔偿明细表及汇总表5.房屋拆迁协议及付款凭证、赔偿明细表及汇总表6.青苗赔偿协议及付款凭证、赔偿明细表7.文物普探或重点勘探赔偿协议及付款凭证8.通道防护协议9.封航协议（大跨越）10.与矿业、公路、军事、民航、通信、铁路等签订的协议11.土地复垦方案报告书12.施工补偿费用结算证明工程前期阶段-投资管理文件文件资料责任单位1.项目贷款、融资文件建设管理单位2.投资估算核定报告及批复总部发展部3.投资计划建设管理单位4.资金计划建设管理单位5.年度投资计划完成报告建设管理单位工程建设阶段-开工准备-成立现场项目部等管理性文件文件资料责任单位1.成立业主项目部等组织机构文件建管单位2.成立项目安委会文件建管单位3.监理项目部成立及总监理工程师任命监理单位4.施工项目部成立文件施工单位工程建设阶段-开工准备-管理策划文件文件资料责任单位工程建设管理总体策划建设管理单位档案管理办法现场建设类研究专题管理办法管理信息系统应用管理办法环境保护和水土保持管理策划现场建设管理大纲建管单位安全管理总体策划、现场应急处置方案工程创优规划业主项目部标准化管理管控记录表工程建设标准强制性条文执行方案质量通病防治任务书监理规划及审批、监理实施细则监理单位安全监理工作方案质量旁站方案监理单位建设标准强制性条文检查计划、检查记录质量通病防治控制措施设计强制性条文实施计划及记录设计单位设计质量通病防治措施施工项目管理实施规划(施工组织设计)施工单位施工进度计划施工安全管控措施施工质量验收及评定范围划分表施工强制性条文实施计划及记录质量通病防治措施工程建设阶段-开工准备-施工图及会审、交底会议纪要文件资料责任单位1.全套施工图设计单位2.施工图会审纪要建管单位3.施工图设计交底会议纪要建管单位工程建设阶段-开工准备-开工报审文件资料责任单位工程开工报审表施工单位单位（分部）工程开工报审表控制网测量记录及报审表（变电工程）一般施工方案（措施）报审表特殊（专项）施工技术方案（措施）报审表施工技术交底记录施工项目部管理人员资格报审表试验（检测）单位资质报审表施工安全管理及风险控制方案报审表（不归档）安全文明施工设施配置计划申报单（不归档）安全文明施工设施进场验收单（不归档）主要施工机械/工器具/安全防护用品（用具）报审表大中型施工机械进场/出场申报表特殊工种/特殊作业人员报审表主要测量计量器具/试验设备检验报审表分包计划申请表施工质量验收范围划分报审表

工程建设阶段-变电站土建施工：1）场平单位工程施工记录2）进站道路、桥梁、涵洞单位工程施工记录3）站外给排水单位工程施工记录4）桩基础单位工程施工记录5）主控楼（综合楼）单位工程施工记录6）主变压器基础及构支架单位工程施工记录7）屋内配电装置系统建、构筑物单位工程施工记录8）屋外配电装置构筑物单位工程施工记录9）屋外电缆沟单位工程施工记录10）电缆遂道单位工程施工记录11）消防系统建、构筑物单位工程施工记录12）站用电系统建、构筑物单位工程施工记录13）围墙及大门单位工程施工记录14）站内道路单位工程施工记录15）屋外场地单位工程施工记录16）室外给排水及雨污水系统建、构筑物单位工程施工记录17）绿化单位工程施工记录18）材料出厂质量证明、检验报告及报审工程建设阶段-变电站电气安装：1）主变压器系统设备2）主控及直流系统设备3）配电装置4）组合电器5）站用电系统设备6）无功补偿装置7）全站电缆8）全站照明9）通信系统10）视频监控系统11）消防工程12）一次设备调试及报审13）二次设备调试及报审14）特殊项目调试及报审15）油化试验及报审16）通信设备调试17）施工综合记录18）材料出厂文件、试验报告等资料19）主变、GIS等一次设备资料20）继电保护、自动装置、电气仪表二次设备资料21）通信自动化设备资料其他过程文件：1）监理、监造及质量监督文件2）设计变更3）竣工草图及竣工图

启动投运阶段：1）启动验收（含初检、预检、终验）2）启动移交运行3）消防、防雷、环境保护、水土保持、档案、职业健康安全等专项验收4）竣工验收二、档案合规性关键管控节点及形成文件1、质量策划文件清单

省公司质量策划文件修编质量策划文件序号建设单位设计单位监理单位施工单位1建设管理纲要设计强条执行计划监理规划项目管理实施规划2创优策划标准工艺应用清单绿色建造监理实施细则创优施工实施细则3绿色建造策划质量通病防治设计措施达标投产监理实施细则档案管理实施细则4达标投产规划绿色建造策划档案管理实施细则绿色建造策划5档案管理规划设计创优策划设计监理实施细则达标投产实施细则6强条管理制度（含执行计划）监理创优实施细则施工强条执行计划7质量通病防治任务书质量通病防治监理控制措施质量通病防治施工措施8质量管理制度强条执行监理监督检查计划施工方案（一般方案、专项方案）清单及大纲11技术标准清单（每年更新）

（一）质量策划文件修编-创优策划5、应有影像资料的策划落实措施；6、应包含创优申报的材料及策划；7、应列出创优否决项、依法合规、档案、绿色建造、环水保、职业健康安全等专项验收内容；提出针对性措施；1、工程概况应分专业并有侧重点；编制依据应按顺序国标、建标、行标、企标、国网文件、省公司文件等；2、应根据鲁班奖、行优和国优评审的具体要求具体分析形成工程创优质量目标分析及控制措施；2、创优亮点策划应结合标准工艺、质量通病的要求，需全面涵盖设计、施工的亮点；4、创优组织机构应分领导小组、工作小组分专业现场和实体；（一）质量策划文件修编-建设管理纲要1、目标、职责分工应明确；2、标准工艺作为系统内内部控制的内容，在建设管理纲要中应适当减少；标准工艺实施评价纳入验收环节；3、纲要只需提要求定责任，不需要那么细，与创优策划要有层级关系；4、应增加机械化施工、环水保相应的章节内容；5、质量管理内容应根据现行质量管理文件编制；（一）质量策划文件修编-监理规划1、编制依据根据内容调整，根据国家、行业、企业标准、国网公司文件、省公司文件等顺序；2、监理工作范围内容增加勘察设计监理、主要包括的各专业具体范围内容；3、组织结构架构描述内容应具体，人员岗位应齐全，包含总监代表、环水保监理、见证员、安全监理工程师等人员；组织机构图应有对上和对下的相关单位；4、监理工作制度内容缺少，应列表单独编制；5、监理工作方法和措施为监理实施细则编制内容，规划中应根据三控、安全管理、信息管理、合同管理、协调、环水保等内容；6、按照DL/5434-2021目录和内容全部重新编制；将强条、质量通病和标准工艺统一在质量控制内容中编制；绿色建造、新技术应用、创优控制措施采用专篇进行编制；（一）质量策划文件修编-监理规划变电站工程档案合规性检查重要阶段工程前期阶段01地基处理阶段02变电站主体结构施工前阶段03变电站主体结构施工阶段04变电站电土交接阶段05变电站电气设备安装调试阶段06变电站投运前阶段07总结评估阶段08线路工程档案合规性检查重要阶段工程前期阶段01基础施工阶段02杆塔施工阶段03导地线架设阶段04总结评估阶段05工作节点1：施工招投标关键管控节点及注意事项：合同应在中标通知书发出30日内签订，如合同签订非单位法人，应办理法人代表授权书形成文件：①施工招投标文件；②施工中标通知书及合同、安全协议责任单位：建设管理单位1、工程前期阶段工作节点1：施工招投标

中标日期：2021年2月4日

合同签订日期：应在2021年3月5日之前工作节点2：施工项目部组建关键管控节点及注意事项：施工单位应根据相关规定和施工合同约定的服务内容、服务期限、工程特点、规模、技术复杂程度等因素，在施工合同签订一个月内成立施工项目部，并将施工项目部成立文件及施工项目经理的任命书面通知建设管理单位。形成文件：①施工项目部成立文件；②施工项目经理法人代表授权、质量承诺书；③施工项目部相关人员资质文件责任单位：施工单位工作节点2：施工项目部组建施工项目部发文工作节点2：施工项目部组建人员资质证书，省公司安全质量培训证书，彩色打印，加盖公章、加盖原件存放章工作节点3：施工策划关键管控节点及注意事项：依据建设管理纲要、设计图纸等有关文件要求，编制并报审前期策划及相关管理文件将工程开工前涉及的方案组织编写并上报监理项目部审核；根据业主绿色建造总体策划方案和实施细则编制施工实施细则；根据业主发布的技术标准清单和工程实际情况，滚动更新，形成技术标准清单；交监理项目部审核、业主项目部批准后实施根据国家规程规范执行工程建设强制性条文，形成执行和检查记录；根据检测单位检验检测能力范围制定原材料、成品检验检测计划；施工质量验收范围划分汇总应包含监控、通风、消防报警、通信、防火封堵等专业工作节点3：施工策划项目管理实施规划报审表、封面及编审批工作节点3：施工策划工程开工前，根据施工质量验收范围划分汇总表，结合图纸对承包范围内的工程进行单位、分部、分项、检验批施工质量验收范围项目划分，并将划分表报监理项目部审查。工作节点4：标准化开工关键管控节点及注意事项：核查工程开工前准备工作和相关报审完成情况，所有必要手续齐全后监理项目部总监下达工程开工令形成文件：①“四通一平”验收交接签证书；②监理、施工项目部标准化配置达标检查表；③工程开工报审表；④工程开工令责任单位：业主项目部、监理项目部、施工项目部2、地基处理阶段工作节点1：施工方案编制关键管控节点及注意事项：①临时用电、冬期、夏雨季专项施工方案；②水泥搅拌桩、灌注桩、静压管桩（方桩）等施工方案；③方案完成编审批后，对施工班组人员进行交底；形成文件：①专项施工方案编制；②一般施工方案编制；③方案交底记录；责任单位：施工项目部工作节点2：控制网关键管控节点及注意事项：根据规划部门提供的基准控制点进行定位放线，业主组织规划部门进行验线形成文件：①工程控制网测量记录；②规划验线报告责任单位：业主项目部工作节点3：桩基检测关键管控节点及注意事项：对桩身强度、桩基完整性、承载力委托检测单位进行检测试验。桩基工程的单桩承载力的试验方法符合规范规定，桩基承载力满足设计要求；桩身完整性的检测方法、抽检比例符合规范规定，检测桩全部为I、II类桩；应判定为良好，否则应判定为否定。复合地基的材料品种、规格符合设计要求；地基承载力等主控项目检测方法符合规范规定，检测结果满足设计要求；应判定为良好，否则应判定为否定形成文件：①地基与基础承载力检测报告；②地基与基础桩身完整性检测报告责任单位：施工项目部工作节点4：地基处理完成阶段验收关键管控节点及注意事项：按照施工质量验收范围划分，执行三级自检（班组自检、项目部复检、施工单位专检）制度，三级自检通过后，出具专检报告，及时向监理项目部申请中间抽检；形成文件：地基处理完成三级自检报告责任单位：施工项目部3、变电站主体结构施工前阶段工作节点1：主体结构施工前方案编制关键管控节点及注意事项：①深基坑土方开挖及基坑支护、基坑监测、塔吊安装拆除、大体积混凝土施工组织设计；②消防水池及泵房、站内围墙及大门、站内外道路、主变压器及系统构筑物、建筑物基础、屋外配电装置工程、室外给排水及雨污水系统、接地；③方案完成编审批后，对施工班组人员进行交底形成文件：①专项施工方案编制、②一般施工方案编制、③方案交底记录责任单位：施工项目部工作节点2：控制网关键管控节点及注意事项：基础开挖前根据基准控制点进行定位放线，建筑物出±0米层时业主组织规划部分进行验线形成文件：①工程控制网测量记录；②规划验线报告（±0米）责任单位：监理项目部、施工项目部工作节点3：施工安全质量过程管控质量关键管控节点及注意事项：①拌混凝土（砂浆）及原材料、砂、石、水泥、掺和料、钢筋及钢筋连接试件、砖、施工用水、管材管件、防水防腐材料、预埋件等；②混凝土配合比、混凝土试块、砂浆配合比、砂浆试块、钢筋机械连接接头、焊接接头、土工击实、土工压实质量管控形成文件：①原材料跟踪台账；②乙供主要材料进场报审；③检测试验台账；④主要材料供货商资质报审；⑤试品试件报审责任单位：施工项目部工作节点4：隐蔽验收关键管控节点及注意事项：地基验槽，地下混凝土结构工程，地下防水、防腐工程，钢筋工程，埋件、埋管、螺栓，主接地网形成文件：隐蔽验收记录责任单位：施工项目部工作节点5：基础施工质量验收关键管控节点及注意事项：施工项目部根据工程进度上报建构筑物基础施工工序质量验收申请；勘察设计单位按规定参加地基与基础工程的质量验收及签证；监理项目部组织地基与基础工程检验批、分项、分部工程验收形成文件：①检验批工程质量验收记录；②分项工程质量验收记录；③分部（子分部）工程质量验收记录责任单位：施工项目部工作节点6：安全和功能检验关键管控节点及注意事项：大体积混凝土测温及养护记录、冬期施工混凝土测温及养护记录、地下室防水效果检查、水池满水试验、给水、采暖系统水压试验、消防管道压力试验、排水干管通球试验形成文件：安全和功能检验报告、记录责任单位：施工项目部工作节点7：主体结构施工前阶段阶段性验收关键管控节点及注意事项：按照工程施工质量验收范围划分，执行三级自检（班组自检、项目部复检、施工单位专检）制度，三级自检通过后，出具专检报告，及时向监理项目部申请中间抽检验收形成文件：主体结构施工前阶段三级自检报告责任单位：施工项目部4、变电站主体结构施工阶段工作节点1：主体结构施工方案编制关键管控节点及注意事项：①高支模、模板安拆、脚手架安拆、钢结构吊装、建筑节能等；②建筑物主体、装饰装修、屋面、建筑给排水、建筑电气、主变防火墙等；③方案完成编审批后，对施工班组人员进行交底；形成文件：①专项施工方案报审；②一般施工方案报审；③方案交底记录责任单位：施工项目部工作节点2：乙供主要材料进场报审（一般材料）关键管控节点及注意事项：预拌混凝土（砂浆）及原材料、砂、石、水泥、掺和料、钢筋及钢筋连接试件、砖、施工用水、混凝土配合比及原材料、混凝土试块、砂浆配合比及原材料、砂浆试块、管材管件、防水防腐材料、保温材料、门窗、玻璃、建筑涂料、电线电缆、配电箱、轴流风机、风管、空调、灯具、开关插座、消防设备等形成文件：原材料跟踪台账；乙供主要材料进场报审；检测试验台账、责任单位：施工项目部工作节点3：装配式钢结构厂检关键管控节点及注意事项：钢板原材料检测报告、焊缝检测报告、防腐涂装质量验收记录、焊材复检报告形成文件：原材料合格证、复试报告及试件试验清单责任单位：施工项目部工作节点4：装配式钢结构进场验收关键管控节点及注意事项：高强螺栓连接副复验、摩擦面抗滑移系数试验、基础和支座验收、钢材表面质量、防腐涂层厚度及附着力检验形成文件：施工质量验收记录、检测试验报告责任单位：施工项目部工作节点5：乙供主要材料进场报审（装配式钢结构）关键管控节点及注意事项：钢板、焊接材料、地脚螺栓、高强螺栓、防火涂料、压型金属板、耐火石膏板、岩棉板、方钢、轻钢龙骨、一体化墙板等形成文件：原材料跟踪台账；乙供主要材料进场报审；检测试验台账责任单位：施工项目部工作节点6：试品试件报审关键管控节点及注意事项：钢结构焊缝、高强螺栓连接副、混凝土配合比、混凝土试块、砂浆配合比、砂浆试块、钢筋连接接头、植筋检测、混凝土结构实体检测、门窗性能形成文件：检测试验台账责任单位：施工项目部工作节点7：隐蔽验收关键管控节点及注意事项：钢筋工程，埋件、埋管、螺栓，环网及防雷接地引上，门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙、混凝土工程结构施工缝、屋面隔气层、找平层、保温层及防水层形成文件：隐蔽验收记录责任单位：施工项目部工作节点8：主体施工质量验收关键管控节点及注意事项：施工项目部根据工程进度上报主体工程施工工序质量验收申请；设计单位按规定参加主体、屋面、装饰装修等分部工程的质量验收及签证；监理项目部组织主体工程检验批、分项、分部验收形成文件：①检验批工程质量验收记录、②分项工程质量验收记录、③分部（子分部）工程质量验收记录责任单位：施工项目部工作节点9：安全和功能检验关键管控节点及注意事项：屋面淋水或蓄水试验，卫生间蓄水试验，建（构）筑物垂直度、标高、全高测量，外窗气密性、水密性、耐风压检测报告，建（构）筑物沉降观测，室内环境检测，生活饮用水水质检测、阀门强度和严密性试验、卫生器具满水试验，雨水管道灌水试验、照明全负荷试验，建筑防雷接地装置检测，线路、插座、开关检验，绝缘电阻测试、通风与空调系统试运行，给水管道通水试验及冲洗消毒形成文件：安全和功能检验报告、记录责任单位：施工项目部工作节点10：主体结构施工阶段阶段性验收关键管控节点及注意事项：按照工程施工质量验收范围划分，执行三级自检（班组自检、项目部复检、施工单位专检）制度，三级自检通过后，出具专检报告，及时向监理项目部申请中间抽检验收形成文件：主体结构施工阶段三级自检报告责任单位：施工项目部工作节点1：标准化转序检查关键管控节点及注意事项：①主要原材料合格证明及检测报告、相关建筑装饰产品合格证、试件(块)相关试验报告、土方回填试验报告、地基处理、基桩检测报告及评审记录、结构实体检验用同条件养护试件强度检验、结构实体钢筋保护层厚度检验②钢筋工程、地下混凝土工程、防水、防腐、门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙、主接地网工程、专用接地装置5、变电站电土交接阶段工作节点1：标准化转序检查关键管控节点及注意事项：③屋面淋水或蓄水以及有防水要求的地面蓄水检验记录、消防水池、事故油池等池体满水试验记录、建（构）筑物垂直度、标高、全高测量记录、外窗气密性、水密性、耐风压检测报告、建（构）筑物沉降观测记录、建筑防雷接地装置检测记录④钢结构施工方案及交底记录、焊接工艺评定、涂料、焊材等材料性能证明文件、钢材、高强度螺栓连接副、地脚螺栓材料性能证明文件、高强度螺栓连接副轴力、摩擦面抗滑移系数抽样复检、钢结构现场焊接焊缝检验、涂料（防火涂料）涂装遍数、涂层厚度记录、钢结构吊装记录形成文件：①土建交付电气转序检查表、②土建质量验评统计表及验收记录、③同条件混凝土试块养护温度记录、④混凝土试块抗压强度汇总及评定表、⑤工程控制网复测、⑥土建主要材料出厂资料及试验资料、⑦隐蔽工程验收记录、⑧安全和功能检验资料及主要功能检查记录、⑨钢结构工程资料责任单位：业主项目部工作节点2：电气设备安装前阶段验收关键管控节点及注意事项：按照工程施工质量验收范围划分，执行三级自检（班组自检、项目部复检、施工单位专检）制度，三级自检通过后，出具专检报告，及时向监理项目部申请中间抽检验收形成文件：电气设备安装前阶段三级自检报告责任单位：施工项目部工作节点3：电气开工关键管控节点及注意事项：土建和电气安装施工项目部完成标准化电土交接手续形成文件：①土建交付电气安装移交签证表②电气施工图会检纪要和设计交底记录③单位工程开工报审表④工程开工令责任单位：业主项目部、设计单位、监理项目部、施工项目部工作节点1：施工方案编制关键管控节点及注意事项：①重要一次设备耐压，主变、GIS交流耐压及局部放电试验，电力电缆耐压试验方案②一、二次设备一般调试及试验方案③方案完成编审批后，对施工班组人员进行交底形成文件：①专项施工方案报审、②一般施工方案报审、③方案交底记录、④主要设备出厂前验收会议记录责任单位：施工项目部6、变电站电气设备安装调试阶段工作节点2：试验计划编制关键管控节点及注意事项：电力变压器和电抗器、电流互感器、电压互感器、高压套管、GIS、开关柜、电容器、避雷器、电力电缆、接地装置等主要设备试验计划应开列齐全，钢材、SF6气体、绝缘油、压力释放阀、瓦斯继电器、温度计、耐张线夹等主要装置性材料取样送检计划齐全形成文件：工程检测试验项目计划责任单位：施工项目部工作节点3：调试及试验报告编制关键管控节点及注意事项：①主变压器、站用变、SF6断路器、组合电器、开关柜、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、电容器等一次设备试验报告齐全②保护调试、继电器试验、安全控制装置、故障录波器、自动化调试、交流屏、直流屏、逆变器屏、UPS屏、关口计量表、GPS时间同步、“五防”装置等二次设备调试报告齐全③支柱绝缘子探伤、接地导通试验、回路电阻测试报告、全站接地网测试工作节点3：调试及试验报告编制关键管控节点及注意事项：④变压器油化、组合电器油化、断路器油化、电流互感器油化、电压互感器油化、气体、压力表、各类表计⑤光缆试验、光传输设备测试试验、PCM设备测试及功能检查报告、载波高频通道测试记录等通信设备调试报告齐全形成文件：①一次设备调试报告及报审、②质量旁站记录、③二次设备调试报告及报审、④特殊项目试验报告及报审、⑤油化、气体、压力表试验报告及报审、⑥通信设备调试报告及报审责任单位：施工项目部、监理项目部工作节点4：电气施工质量验收关键管控节点及注意事项：施工项目部根据工程进度上报主体工程施工工序质量验收申请形成文件：①分项工程质量验收记录②分部（子分部）工程质量验收记录③单位（子单位）工程质量验收记录责任单位：监理项目部、施工项目部7、变电站投运前阶段工作节点1：强制性条文执行情况检查关键管控节点及注意事项：覆盖输变电工程全部强制性条文内容形成文件：强制性条文执行记录汇总表责任单位：业主项目部设计单位监理项目部施工项目部工作节点2：投运前三级自检关键管控节点及注意事项：输变电工程所属全部单位工程完工后，施工单位组织班组自检、项目部复检、公司级专检，完成后上报监理项目部形成文件：三级自检报告责任单位：施工项目部8、总结评估阶段工作节点1：工程总结关键管控节点及注意事项：各参建单位明确项目建设过程中管理行为、物资设备、项目验收、实体质量等存在的不足，进行分析，总结，提出改进方向形成文件：①项目建设管理总结②设计工作总结③监理工作总结④工程施工总结责任单位：业主项目部、设计单位、监理项目部、施工项目部工作节点2：项目部综合评价关键管控节点及注意事项：建设管理单位对各参建单位的管理水平、质量管控能力等进行评价，报省公司建设部核定形成文件：①监理项目部综合评价表②施工项目部综合评价表③工程设计质量评价表责任单位：建设管理单位9、线路工程基础施工阶段工作节点1：基础分部工程施工前施工方案编制关键管控节点及注意事项：①临时用电、冬期、夏雨季专项施工方案；②开挖基础、灌注桩基础施工方案；③方案完成编审批后，对施工班组人员进行交底；形成文件：①专项施工方案编制；②一般施工方案编制；③方案交底记录；责任单位：施工项目部工作节点2：施工安全质量过程管控质量关键管控节点及注意事项：①钢筋、混凝土及原材料、砂、石、水泥、掺和料等；②混凝土配合比、混凝土试块、钢筋机械连接接头、焊接接头质量管控形成文件：①原材料跟踪台账；②乙供主要材料进场报审；③检测试验台账；④主要材料供货商资质报审；⑤试品试件报审责任单位：施工项目部工作节点3：检验批记录关键管控节点及注意事项：路径复测、基础分坑开挖、土方回填、开挖基础垫层、模板、混凝土浇筑、外观及尺寸偏差、灌注桩基础成孔、钢筋笼验收、混凝土浇筑、成桩、接地沟开挖安装、回填形成文件：检验批验收记录责任单位：施工项目部工作节点4：桩基检测关键管控节点及注意事项：对桩身强度、桩基完整性、承载力委托检测单位进行检测试验。桩基工程的单桩承载力的试验方法符合规范规定，桩基承载力满足设计要求；桩身完整性的检测方法、抽检比例符合规范规定，检测桩全部为I、II类桩；应判定为良好，否则应判定为否定。复合地基的材料品种、规