双控机制建设工作制度

PAGE双控机制建设工作制度一、总则（一）目的为加强公司安全风险管控，有效遏制生产安全事故，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本双控机制建设工作制度。本制度旨在通过建立科学、系统、有效的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面提升公司安全管理水平，保障员工生命财产安全，促进公司可持续发展。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各生产经营环节及所有员工。（三）工作原则1.预防为主：强化安全风险源头管控，把安全风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前。2.全面覆盖：对公司所有区域、所有活动、所有设备设施、所有人员进行全面风险识别与管控，确保不留死角。3.科学评估：运用科学的方法和手段，对安全风险进行定性与定量评估，确定风险等级，实施差异化管理。4.动态管理：安全风险和隐患排查治理情况随公司生产经营活动、设备设施运行状况及外部环境变化实时更新，及时调整管控措施。（四）引用文件1.《中华人民共和国安全生产法》2.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）3.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）4.其他相关法律法规及行业标准二、职责分工（一）公司安委会职责1.全面领导公司双控机制建设工作，研究解决工作中的重大问题。2.审定双控机制建设工作目标、计划、制度及考核标准。3定期召开会议，听取双控机制建设工作进展情况汇报，部署下一阶段工作任务。（二）安全管理部门职责1.负责双控机制建设工作的组织、协调、指导和监督检查。2.制定双控机制建设工作实施方案、工作流程和相关制度。3.组织开展安全风险辨识、评估、分级工作，建立安全风险数据库。4.指导各部门制定隐患排查治理计划，监督隐患排查治理工作落实情况。5.定期对双控机制建设工作进行总结分析，提出改进措施和建议。（三）各部门职责1.负责本部门双控机制建设工作的具体实施，组织开展本部门安全风险辨识评估和隐患排查治理工作。2.建立本部门安全风险台账和隐患排查治理台账，落实风险管控措施和隐患治理责任。3.对本部门员工进行安全风险防控和隐患排查治理知识培训，提高员工风险意识和隐患排查能力。4.及时向安全管理部门报告本部门安全风险和隐患排查治理情况，配合做好公司双控机制建设相关工作。（四）员工职责1.积极参与公司双控机制建设工作，主动学习安全风险防控和隐患排查治理知识。2.认真履行岗位安全职责，遵守安全操作规程，及时发现并报告身边的安全风险和隐患。3.积极配合公司及部门开展隐患排查治理工作，按照要求落实风险管控措施和隐患整改任务。三、安全风险分级管控（一）风险辨识1.各部门按照工艺流程、设备设施、作业活动、环境因素等类别，组织员工对本部门存在的安全风险进行全面辨识。2.风险辨识应采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等科学方法，确保风险辨识的准确性和全面性。3.在风险辨识过程中，应充分考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和将来三种时态下的安全风险。（二）风险评估1.安全管理部门对各部门上报的安全风险进行汇总梳理后，组织专业人员运用风险矩阵法、作业条件危险性评价法等方法进行定性或定量评估。2.风险评估应从可能性和严重性两个方面进行分析，确定风险的等级。可能性分为很大、较大、中等、较小、很小五个等级；严重性分为灾难性的、重大的、较大的、一般的、轻微的五个等级。3.根据风险评估结果，绘制安全风险矩阵图，直观展示风险等级分布情况。（三）风险分级1.安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标注。2.重大风险：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值大于等于320的风险。3.较大风险：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值在160至319之间的风险。4.一般风险：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值在70至159之间的风险。5.低风险：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值小于70的风险。（四）风险管控措施1.针对不同等级的安全风险，各部门应制定相应的风险管控措施。2.重大风险应立即采取停产整顿、停止作业等措施，由公司主要负责人组织制定专项管控方案，确保风险得到有效控制。3.较大风险应采取重点监控、定期巡查等措施，由部门负责人组织制定管控措施，明确责任人员和整改期限。4.一般风险应采取加强管理、定期检查等措施，由班组长负责落实管控措施，确保风险处于受控状态。5.低风险应采取日常检查、员工自律等措施进行管控，并做好记录。（五）风险告知1.在公司醒目位置设置安全风险公告栏，公布公司安全风险分布情况、重大风险管控措施及应急处置措施等内容。2.在各作业场所设置安全风险告知牌，标明本场所存在的主要安全风险、风险等级、管控措施及应急处置措施等信息。3.对涉及重大风险的岗位，应设置岗位安全风险告知卡，明确岗位作业人员在作业过程中可能面临的安全风险、应采取的防范措施及应急处置方法等。（六）风险动态管理1.公司应定期对安全风险进行重新辨识、评估和分级，当生产工艺、设备设施、作业环境、人员等因素发生重大变化时，应及时进行风险辨识评估，调整风险等级和管控措施。2.各部门应及时将安全风险变化情况报告安全管理部门，安全管理部门应根据实际情况对公司安全风险数据库进行更新完善。四、隐患排查治理（一）隐患排查1日常排查1.各岗位员工应按照安全操作规程和岗位风险管控措施要求，对本岗位设备设施、作业环境等进行日常检查，及时发现并报告隐患。2.班组长应每日对本班组作业现场进行巡查，检查员工操作情况、设备运行状况、安全防护设施完好情况等，并做好记录。2定期排查1.部门负责人应每周组织一次本部门隐患排查，对本部门设备设施、安全管理制度执行情况等进行全面检查，填写隐患排查治理台账，并将排查情况报告安全管理部门。2.安全管理部门应每月组织一次全公司范围的隐患排查，对公司各区域、各环节进行全面检查，重点检查安全风险管控措施落实情况、设备设施运行状况、应急救援准备情况等。3专项排查1.根据季节特点、重大活动、重要节假日等情况，公司应适时组织开展专项隐患排查。如夏季高温期间，重点排查防暑降温措施落实情况；冬季寒冷期间，重点排查防寒保暖、防火、防爆等措施落实情况。2.针对新设备设施投入使用前、新工艺新技术采用前、新员工入职前等情况，应组织专项隐患排查，确保安全。4综合性排查1.在公司进行全面停产检修、技术改造、新建项目投产等重大活动前，应组织综合性隐患排查治理工作，对公司所有区域、所有设备设施、所有安全管理环节进行全面检查，消除各类安全隐患。2.综合性排查应由公司主要负责人组织，各部门负责人、安全管理人员及相关专业技术人员参加，对排查出的隐患进行集中分析研究，制定切实可行的整改方案。（二）隐患治理1一般隐患治理1.对于排查出的一般隐患，由班组长负责组织整改，并在规定期限内完成。整改完成后，由班组长进行验收，确保隐患得到彻底消除。2.一般隐患整改情况应及时记录在隐患排查治理台账中，并向部门负责人报告。2重大隐患治理1.对于排查出的重大隐患，由公司主要负责人组织制定专项整改方案，明确整改措施、责任人员、整改期限和资金保障等内容。2.专项整改方案应经公司安委会审议通过后实施，并及时向当地安全生产监管部门报告。3.在重大隐患治理过程中，应采取有效的防范措施，防止事故发生。隐患治理完成后应组织相关人员进行验收，验收合格后方可销号。3隐患治理跟踪复查1.安全管理部门应对隐患治理情况进行跟踪复查，确保隐患整改到位。对整改不力的部门和个人，应进行严肃批评教育，并责令限期整改。2.隐患治理跟踪复查情况应记录在案，作为公司安全管理绩效考核和员工奖惩的重要依据。（三）隐患排查治理台账1.各部门应建立健全隐患排查治理台账，详细记录隐患排查时间地点、隐患内容、隐患等级、整改措施、整改责任人、整改期限、整改完成情况等信息。2安全管理部门应建立全公司隐患排查治理总台账，对各部门上报的隐患排查治理情况进行汇总分析，及时掌握公司隐患排查治理工作动态。3.隐患排查治理台账应妥善保存，保存期限不少于[具体期限]年，以备查阅。（四）隐患排查治理信息上报1.各部门应每月底前将本部门当月隐患排查治理情况书面报告安全管理部门。报告内容应包括隐患排查治理工作开展情况、排查出的隐患数量及等级、已整改隐患数量及整改完成率、未整改隐患原因及计划整改期限等。2.安全管理部门应每月对全公司隐患排查治理情况进行统计分析，形成隐患排查治理月报，并上报公司安委会和当地安全生产监管部门。五、培训教育及宣传（一）培训教育1培训计划制定1.安全管理部门应根据公司双控机制建设工作需要和员工实际情况，制定年度安全风险分级管控和隐患排查治理培训计划。2.培训计划应明确培训目标、培训内容、培训对象、培训时间、培训方式及考核要求等内容。针对不同对象的培训内容1.公司管理人员培训：主要内容包括国家安全生产法律法规、双控机制建设相关政策文件、安全风险分级管控和隐患排查治理工作流程及方法、公司安全管理制度等。2.安全管理人员培训：除管理人员培训内容外，重点培训安全风险辨识评估技术、隐患排查治理标准及方法、风险管控措施制定与实施、事故案例分析等。3.岗位员工培训：培训内容包括本岗位安全操作规程、岗位安全风险及防范措施、隐患排查方法及报告程序、应急处置技能等。培训方式1.采用内部培训师授课、邀请专家讲座通过网络在线学习、现场实操演示等多种方式相结合开展培训工作，确保培训效果。2.定期组织安全风险分级管控和隐患排查治理知识竞赛、技能比武等活动，激发员工学习积极性。培训考核1.对参加培训的人员进行考核，考核方式可采用考试、撰写心得体会、现场操作演示等多种形式。2.考核结果应作为员工绩效评定、薪酬调整、岗位晋升等的重要依据，对考核不合格的人员应进行补考或重新培训，直至考核合格。（二）宣传1.充分利用公司内部宣传栏、微信群、公众号等平台，广泛宣传双控机制建设工作的重要意义、工作进展及取得的成效，提高员工对双控机制建设工作的认知度和参与度2.定期发布安全风险提示、隐患排查治理知识、事故案例分析等内容，营造良好安全文化氛围，引导员工自觉遵守安全规定积极参与安全管理工作。六、监督考核（一）监督检查1.安全管理部门应定期对各部门双控机制建设工作进行监督检查，检查内容包括安全风险辨识评估、隐患排查治理、风险管控措施落实、培训教育及宣传等工作开展情况。2.监督检查可采用现场检查、查阅资料、询问员工等方式进行，并做好检查记录。对检查中发现的问题，应下达整改通知书，责令相关部门限期整改。C二）考核评价1.公司建立双控机制建设工作考核评价制度，对各部门双控机制建设工作进行量化考核评价。考核评价指标包括安全风险管控、隐患排查治理、培训教育、宣传推广等方面工作完成情况及工作质量。2.考核评价结果分为优秀\良好\合格、不合格四个等级，对考核评