工程资料管理权责划分表（2026年）

工程资料管理权责划分表（2026年）,,,,,,,,,

▲资料提供□表示资料审核○表示过程控制保存●表示归档保存,,,,,,,,,

类别,一级类目,二级类目,责任方,,,,,,

,,,公司内部,,,,公司外部,,工程中心

,,,专业工程师,项目经理,项目资料工程师,公司档案等相关部门,施工,监理,/

A-工程管理文件,A1-工程管理资料,工程启动会、工程推演、复盘计划,,▲□,○●,,,,

,,工程启动会、工程推演、复盘文件,▲,□,○●,,,,□

,,防水做法、防渗漏构造梳理记录,▲,□,○●,,▲,,

,,防水做法、防渗漏构造复盘计划,▲,□,○●,,,,

,,防水做法、防渗漏构造复盘资料,▲,□,○●,,,,

,,样板点评交底ppt/报告ppt/问题记录/整改记录/会议纪要/签到表,▲□,○,●,,,,□

,,年度及月度读图讲图计划,▲□,○,●,,▲,▲,

,,建设单位月度读图讲图会议纪要及问题跟踪落实表,▲□,○,●,,,,

,,施工单位月度读图讲图会议纪要及问题跟踪落实表,□,,●,,▲,,

,,监理单位月度读图讲图会议纪要及问题跟踪落实表,□,,●,,,▲,

,A2-项目部制度及人员管理,管理制度文件（含集团、总部、地区公司）,,,○●,▲,,,●

,,管理制度文件工程部内部交底、培训记录,,▲,○●,,,,●

,,法律、法规、规范、图籍文件,,,▲○●,,,,

,,建设单位人员资质证书复印件,,,○●,▲,,,

,,监理单位人员资质证书复印件,,,□○●,,,▲,

,,施工单位人员资质证书,□,,○●,,▲,,

,,建设单位组织架构表,,,○●,▲,,,

,,监理单位组织架构表,,,□○●,,,▲,

,,项目质量体系文件及架构,,▲○,□●,,,,

,,施工单位项目组织架构表,□,,○●,,▲,,

,,承包商管理人员构架名单及更换申请、批复,□,,○●,,▲,,□

,,公司及项目专职质量人员分工表,,▲○,□●,,,,

,,项目质量体系文件交底和培训记录,,▲○,□●,,,,

,,项目质量目标,,▲□○,●,,,,

,,施工单位机构质量管理体系和实施情况记录,□,,,,▲,,

,,监理单位企业资质等级证书复印件,,,□○●,,,▲,

,,施工单位企业资质等级证书复印件,□,,○●,,▲,,

,A3-报批报建资料（前期文件）,规划资料,,,○●,▲,,,

,,土地资料,,,○●,▲,,,

,,规划、公安消防、环保等认可文件备案复印件,,,,▲,,,

,,各类市政配套审批文件,,,○●,▲,,,

,,质量监督手续,,,▲○●,,,,

,,供应商资质预审记录复印件,,,□○●,▲,,,

,,工程开/复工审批表,□,,○●,,▲,,

,,向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料,▲,□,○●,,,,

,,其余各类报审\报批文件,,,○●,▲,,,

,,施工许可证复印件,,,●,▲,,,

,,建设单位设备材料检验记录,▲,□,○●,,,,

,,勘察设计合同复印件,,□,○●,▲,,,

,,规划、公安消防、环保等认可文件备案复印件,,,,▲,,,

,,政府文件,□,,○,▲,,,

,,报告、请示文件,▲,,,,,,

,,地勘报告和验槽记录,▲,,○●,,,,

,,勘察资料、施工图纸（是否坚持先勘察、后设计、再施工的原则）,,□,○●,▲,,,

B-计划管理文件,B1-甲方计划,甲供材进场计划,▲,,○●,,,,

,,年度样板点评计划,▲,□○,●,,,,

,,最终版的项目运营计划书,,□,○●,▲,,,□●

,,施工单位质量目标、计划,□,,,,▲,,

,B2-施工过程控制计划,月进度计划、总结及滞后纠偏措施,□○,,●,,▲,,

,,周进度计划,□○,,,,▲,,

C-合同管理文件,C1-合同文本,施工合同,□,,○●,▲,,,

,,施工合同含技术澄清等),,,○●,▲,,,

,,监理合同(含技术澄清等),,,○●,▲,,,

,,材料合同(含技术澄清等),,,○●,▲,,,

D-工程技术管理,D1-图纸管理文件,图纸会审记录交底、签到表,□,,,,▲,,

,,砌体及二次结构构造图,□,,○●,,▲,,

,,图纸会审记录,□,,○●,,▲,,

,,外保温节点详图,□,,○●,,▲,,

,,外墙装修二次设计图,□,,○●,,▲,,

,,精装天地墙排版图,□,,○●,,▲,,

,,结构施工阶段安装预留预埋图,□,,○●,,▲,,

,,非一次结构预埋部分安装管线走向及箱盒定位图,□,,○●,,▲,,

,,户内、公共部位及车库综合管网布置图,□,,○●,,▲,,

,,图纸各类审批资料,,,○●,▲,,,

,D2-方案管理文件,质量缺陷处理程序及处理方案,□,,○●,,▲,,□●

,,质量严重缺陷审批程序/方案,□,○,●,,▲,,□●

,,设计变更、洽商施工单位内部交底记录表,□,,○,,▲●,,

,,设计变更、洽商施工单位对劳务班组交底记录表,□,,○,,▲●,,

,,构造图更改的变更洽商单或监理、施工单位及甲方专业工程师签字确认单,▲□,,○●,,,,

,,项目质量保证措施文件,▲,○,●,,,,

,,施工方案清单及编制计划,□,,○●,,,▲,

,,专项施工方案及审批表,□,,○●,,,▲,

,,项目重要及关键部位质量管控方案,▲,□,●,,,,□●

,,重要及关键工艺专项施工方案,□,,○●,,▲,,□●

,,防水质量保证措施及专项施工方案,□,,○●,,▲,,□●

E-质量管理,质量管理文件,监理单位质量检查记录,□,,○●,,,▲,

,,质量、安全隐患检查记录,□,,○●,,,▲,

,,月度质量检查参检人员签到表、评分表、实测记录、质量隐患及处理措施、质量风险及预控方案、质量行为综合评分表等,,▲,○●,,,,

,,月度质量报告（报送公司）,,▲□,○●,,,,●

,,甲方月度对监理、施工单位资料检查记录及形成档案（含整改情况）,,,▲○●,,,,

,,公司质量及资料检查后整改回复报告,□,○,●,,▲,,□●

,,质量事故处理报告,,▲,○●,,▲,,□●

,,质量过程控制记录、“三检”制度落实记录,□,,,,▲,,□●

,,质量事故处理措施及应急预案,□○,,●,,▲,,□●

,,现场质量缺陷处理记录,□○,,,,▲,,□●

F-项目日常文件,F1-会议纪要管理,监理例会会议纪要,□,,○●,,,▲,

,,甲方工程例会纪要,,,▲○●,,,,

,,甲方专题会议纪要,▲,,○●,,,,

,,监理单位参加建设单位第一次工地例会记录,□,,○●,,,▲,

,,项目质量专题会会议纪要,▲,□○,●,,▲,,

,,甲方向施工单位进场交底资料,▲,,○●,,,,

,F2-项目部收发文管理,外部工作联系单,▲,,○●,,,,

,,内部工作联系单,▲,,○●,,,,

,,总分包移交标准计划及记录,□,,○●,,▲,,

,,二级、三级计划实施记录表,□○,,●,,▲,,

G-工程质量过程管理,实测实量记录,施工单位实测实量记录表,□,,,,▲,□,

,,监理单位实测实量记录表,□,,,,,▲,

,,建设单位实测实量记录表,▲,□,○●,,,,

,,实测实量标识上墙记录,□,,,,▲,,

H-材料设备样品及样板确认管理,材料设备检验(分中标样品，施工确认样品，装饰材料样品）,进场材料、半成品、构配件、设备报验资料,□,,,,▲,,

,,分部、分项、检验批质量验收记录资料,□,,,,▲,,

,,材料、设备进场建设单位抽查/检查台账,▲□,,○●,,,,

,,现场材料的进场报验、复验等资料,□,,,,▲,,

,,基层、防水施工、闭水、保护层施工等建设单位工程师检查记录,▲,□,○●,,,,

,,精装、门窗、栏杆、外保温总包向分包移交的实测数据表及交接单,□,,○●,,,▲,

I-监理单位工作管理,I1-监理单位工作管理,监理规划,□,,,,▲,,

,,监理实施细则,□,,○●,,▲,,

,I2-监理工作标准,施工组织设计文件及审批表,□,,○●,,,,□●

,,甲方向监理单位进场交底资料,▲,,○●,,▲,,

,,监理规划,□,,○●,,,▲,

,,监理月报,□,,○●,,,▲,

,,监理是否配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具,□,○,,,▲,,

,,防水施工交接检及互检记录,□,,,,,▲,

,,监理单位参加设计交底记录,□,,○●,,,▲,

,,监理单位审查开工报告记录,□,,,,,▲,

,,监理单位试验室资质考核记录,□,,○●,,▲,□,

,,试验室人员资质证书复印件及花名册,,,,,,▲,

,,监理单位对施工单位计量设备定期审查记录,□,,,,,▲,

,,监理单位巡视和检查记录,□,,,,,▲,

,,监理单位日志,□,,,,,▲,

,,监理单位工程暂停记录,□,,,,,▲,

,,监理单位特种作业审批记录,□,,,,,▲,

,,监理通知下发及跟踪记录,□,,○●,,,,

,,监理工作质量评估报告及考核表,▲,□,○●,,,▲,

,,基层、防水施工、闭水、保护层施工等监理旁站记录,□,,,,,,

,,监理委托（即书面通知被监理的建筑施工企业）,▲,□,○●,,,▲,

,,监理单位旁站、巡视和平行检验记录,□,,,,▲●,●,

J-承建商工作管理,J1-承建商人员管理,分包资质报审表,□,,,,▲,,

,,施工单位质量检验制度,□,,,,▲,,

,,施工单位教育培训制度,□,,,,▲,,

,,施工单位职工教育培训记录,□,,,,▲,,

,,施工单位质量验收记录,□,,,,▲,,

,,施工单位质量检查记录,□,,,,▲,,

,,施工单位特种作业证,□,,,,▲,,

,J2-施工过程控制资料,隐蔽验收及工序、界面移交相关检查数据记录,□,,,,▲,,

,,基层、防水施工、闭水、保护层施工等施工记录,□,,,,▲,,

,,定位放线、轴线、标高抄测资料,□,,,,▲,,

,,建设单位、监理单位、施工单位设备开箱检验记录,□,,,,▲,,

,,建设单位、监理单位、施工单位外观包装情况外观检、缺陷记录,□,,,,▲,,

,,建设单位、监理单位、施工单位对照装箱单清点记录,□,,,,▲,,

,,建设单位、监理单位、施工单位设备各部位、各零部件、附件等缺陷记录,□,,,,▲,,

,,建设单位、监理单位、施工单位设备与设计参数（技术协议）比对记录,□,,,,▲,,

,,建设单位、监理单位、施工单位开箱检验过程资料、缺陷反馈厂家记录,□,,,,▲,,

,,建设单位、监理单位、施工单位合格证、质量合格证明等文件的原件同步到达记录,□,,,,▲,,

,,建设单位、监理单位、施工单位材料质量证明文件审查记录,□,,,,▲,,

,,建设单位、监理单位、施工单位见证取样和送检记录,□,,,,▲,,

,,建设单位、监理单位、施工单位不合格材料及时退货记录,□,,,,▲,,

,,各阶段场地移交记录,□,,○●,,▲,,

,,工序交接资料(承包商之间的移交),□,,,,,,

,,工程移交资料记录(工程向物业),▲,,○●,,,,

,,"建设单位施工日志及工程影