非煤矿山安全自查表及整改措施指南

非煤矿山安全自查表及整改措施指南非煤矿山安全生产是企业发展的生命线，关系到从业人员的生命安全与健康，也直接影响企业的可持续发展和社会稳定。为帮助非煤矿山企业系统、全面地开展安全自查工作，及时发现并消除各类事故隐患，特制定本指南。本指南旨在提供一套相对完整的自查思路和整改方向，企业应结合自身实际情况，灵活运用，确保安全生产。一、总体要求与基础管理1.1安全生产责任制与目标管理*自查要点：1.是否建立健全覆盖所有部门、岗位的安全生产责任制，并明确各级、各岗位的安全职责。2.安全生产责任是否落实到具体人员，是否签订安全生产责任书。3.是否制定年度安全生产目标，并将目标分解到各部门、班组及个人，是否对目标完成情况进行考核。*常见问题：责任制内容笼统，未细化到具体岗位；责任书签订流于形式，未进行有效考核；安全生产目标未量化或未与奖惩挂钩。*整改方向与措施建议：*组织修订安全生产责任制，确保责任明确、具体，横向到边、纵向到底。*严格执行安全生产责任书签订流程，并将履行情况纳入绩效考核，奖惩分明。*制定清晰、可量化的年度安全生产目标和实施方案，定期检查进度，确保目标实现。1.2安全生产规章制度与操作规程*自查要点：1.是否根据矿山实际情况，制定完善的安全生产规章制度（如动火作业、进入受限空间等管理制度）。2.是否针对各工种、各设备制定了科学、实用的安全操作规程。3.规章制度和操作规程是否传达至每一位从业人员，从业人员是否熟悉并掌握。*常见问题：规章制度不健全或与现行法规标准不符；操作规程未及时更新；员工对规程不熟悉，违章操作时有发生。*整改方向与措施建议：*对照最新法律法规、标准规范，全面梳理、修订和完善安全生产规章制度及操作规程。*将规章制度和操作规程汇编成册，组织员工进行专项培训和考核，确保人人知晓、熟练掌握。*在作业现场关键位置张贴操作规程要点，便于员工随时查阅。1.3安全培训教育*自查要点：1.是否建立健全安全培训教育制度，培训计划是否完整并有效实施。2.主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否持证上岗，是否按规定参加复训。3.新员工、转岗员工是否经过“三级”安全教育培训并考核合格。4.是否定期开展从业人员日常安全教育、季节性安全教育和专项安全知识培训。*常见问题：培训计划未落实；培训内容与实际脱节；特种作业人员无证上岗或证件过期；培训记录不完整。*整改方向与措施建议：*制定详细的年度和月度安全培训计划，明确培训内容、时间、方式和考核要求。*严格执行持证上岗制度，组织相关人员参加法定培训，确保证件有效。*规范“三级”安全教育流程，确保培训质量，建立健全培训档案，记录详实。*结合矿山生产特点和季节变化，开展针对性的安全知识和技能培训，注重实操演练。1.4应急管理*自查要点：1.是否编制了符合实际的生产安全事故应急预案（综合预案、专项预案、现场处置方案）。2.应急预案是否按规定备案，是否定期组织演练并评估、修订。3.是否配备必要的应急救援物资、设备和器材，并确保其完好有效。4.是否建立应急救援队伍或与专业救援队伍签订救援协议。*常见问题：应急预案照搬照抄，与实际不符；未定期演练或演练走过场；应急物资配备不足或失效；未建立应急队伍或协议过期。*整改方向与措施建议：*结合矿山风险评估结果，修订完善应急预案，增强其针对性和可操作性，并按规定备案。*制定年度应急演练计划，定期组织不同类型的应急演练，对演练效果进行评估总结，持续改进预案。*按标准配备应急救援物资、设备和器材，指定专人管理，定期检查维护，确保完好备用。*根据矿山规模和风险等级，建立专（兼）职应急救援队伍，或与就近的专业应急救援队伍签订有效救援协议。1.5安全检查与隐患排查治理*自查要点：1.是否建立并落实安全检查和隐患排查治理制度。2.是否按规定开展日常检查、专项检查、季节性检查和节假日检查。3.对排查出的事故隐患是否做到“五落实”（责任、措施、资金、时限、预案），并建立台账管理。4.重大事故隐患是否按规定上报并实施挂牌督办。*常见问题：检查频次不足或走过场；隐患排查不彻底；对隐患未及时整改或跟踪问效；隐患台账记录不规范。*整改方向与措施建议：*完善安全检查和隐患排查治理制度，明确各类检查的周期、内容、责任部门和人员。*采用“四不两直”等方式，深入一线开展检查，确保隐患排查全面、细致。*对发现的隐患，严格执行“五落实”原则，建立隐患排查治理台账，实行动态管理，闭环管理。*对重大事故隐患，立即停产整改，按程序上报，并制定专项整改方案，确保整改到位。二、露天矿山开采系统（如适用）2.1台阶与边坡管理*自查要点：1.台阶高度、宽度、坡面角是否符合设计规范要求。2.是否按规定对边坡进行定期监测和稳定性分析。3.边坡上是否存在浮石、危石未及时清理。4.工作帮坡角是否在设计允许范围内。*常见问题：超高超陡开采；未定期进行边坡监测；浮石危石清理不及时；工作帮推进不均衡。*整改方向与措施建议：*严格按照设计规范控制台阶参数，严禁掏采、一面墙开采。*委托有资质单位或配备专业人员对边坡进行定期监测和稳定性评估，对不稳定边坡及时采取加固措施。*作业前必须彻底清理作业面浮石、危石，设置警示标志。*合理规划采剥顺序，保持工作帮坡角稳定。2.2穿孔与爆破作业*自查要点：1.穿孔作业是否遵守安全操作规程，钻孔参数是否符合设计。2.爆破作业是否由持证爆破员操作，爆破参数是否合理。3.爆破警戒范围、信号、人员撤离是否符合规定。4.爆破后是否按规定等待并检查，瞎炮、残炮是否按规程处理。5.爆破器材的储存、运输、领用、退库是否符合规定。*常见问题：无证上岗；爆破参数不合理导致飞石、震动过大；警戒不到位；爆破后检查不仔细；爆破器材管理混乱。*整改方向与措施建议：*加强对穿孔、爆破作业人员的培训和管理，严格持证上岗。*根据岩性等条件优化爆破参数，必要时进行爆破试验。*严格执行爆破警戒制度，明确警戒人员和职责，确保警戒区内无人。*爆破后等待足够时间，由爆破员进行检查，确认安全后方可解除警戒；按规程妥善处理瞎炮、残炮。*严格执行爆破器材管理制度，规范储存、运输、领用、退库等环节，防止流失和意外。2.3采装与运输作业*自查要点：1.挖掘机、装载机等采装设备作业时，回转半径内是否有人停留或从事其他作业。2.运输道路是否按设计修建，路面是否平整，有无障碍物。3.运输车辆是否按规定装载，超速、超载现象是否存在。4.卸料平台是否稳固，有无挡车设施。*常见问题：设备作业半径内有人；运输道路路况差；车辆超载超速；卸料平台不规范。*整改方向与措施建议：*明确采装作业安全距离，设置警示标识，严禁人员进入设备回转半径。*定期维护保养运输道路，及时平整路面，清除障碍物，确保行车安全。*加强对运输车辆驾驶员的安全教育，严禁超载、超速、酒后驾驶。*按设计规范建设卸料平台，设置牢固的挡车墩（墙），定期检查平台稳定性。三、地下矿山开采系统（如适用）3.1井巷工程与支护*自查要点：1.井巷掘进和支护是否符合设计要求和安全规程。2.巷道断面是否满足通风、运输、行人要求。3.支护质量是否合格，是否存在空顶、危岩未处理现象。4.主要巷道是否有明确的警示标识和避灾路线。*常见问题：不按设计支护或支护强度不足；巷道变形未及时修复；空顶作业；警示标识缺失。*整改方向与措施建议：*严格按照设计图纸和支护规程施工，确保支护质量。*定期对井巷进行检查和维护，对变形、损坏的支护及时修复或加固。*严禁空顶作业，临时支护要及时有效。*在主要巷道、交叉点等位置设置清晰的巷道名称、避灾路线图和警示标识。3.2采矿方法与回采作业*自查要点：1.采矿方法是否合理，是否经过审批。2.采场参数（采高、跨度、矿柱尺寸等）是否符合设计。3.回采顺序是否合理，是否存在乱采滥挖现象。4.采空区是否按规定进行处理。*常见问题：采矿方法选择不当；采场参数超标；回采顺序混乱；采空区未及时处理。*整改方向与措施建议：*选择安全、高效的采矿方法，并按程序报批。*严格控制采场各项参数，确保采场稳定性。*坚持由上而下、由远而近的回采顺序，严禁乱采滥挖。*制定采空区处理方案，及时对采空区进行充填、崩落或封闭处理，并进行监测。3.3顶板管理*自查要点：1.是否建立顶板管理制度，是否配备专职或兼职顶板管理员。2.采场、巷道顶板是否有专人进行检查和维护。3.是否采用敲帮问顶等方法及时处理顶板浮石、危岩。4.对破碎顶板、断层带等特殊地段是否采取加强支护措施。*常见问题：顶板管理责任不明确；未及时进行敲帮问顶；特殊地段支护不到位。*整改方向与措施建议：*建立健全顶板管理制度，明确顶板管理责任人和检查制度。*作业前必须进行敲帮问顶，处理干净顶板和帮壁的浮石、危矸。*对顶板破碎、节理发育地段，采取加密支护、超前支护等加强措施。*定期对顶板进行观测，发现异常及时采取措施并撤离人员。四、提升运输系统4.1提升设备*自查要点：1.提升机（绞车）、钢丝绳、连接装置、安全保护装置（过卷、过速、过负荷、欠电压等）是否齐全、灵敏、可靠。2.提升设备是否按规定进行定期检测检验和维护保养。3.提升信号装置是否清晰、准确、可靠。4.提升容器（罐笼、箕斗、矿车）是否完好，连接是否牢固。*常见问题：安全保护装置失效；钢丝绳断丝、磨损超标；信号不清或失灵；未定期进行检测检验。*整改方向与措施建议：*定期对提升设备的安全保护装置进行检查和试验，确保其灵敏可靠。*严格执行钢丝绳检查制度，按规定周期进行检测，达到报废标准的立即更换。*确保提升信号装置清晰、准确，声光兼备，司机与信号工严格执行信号指令。*按国家规定对提升设备进行定期检测检验，合格后方可使用，做好维护保养记录。4.2井下运输（电机车、无轨胶轮车等）*自查要点：1.运输设备是否完好，制动、照明、喇叭等安全装置是否有效。2.运输巷道是否有足够的宽度、高度，有无障碍物，轨道铺设是否符合标准（电机车）。3.行车速度是否符合规定，是否按规定线路行驶。4.主要运输巷道和交叉点是否有照明和警示标志。*常见问题：车辆安全装置失灵；巷道狭窄或有障碍物；超速行驶；照明不足。*整改方向与措施建议：*加强运输设备的日常维护保养，确保制动、转向、照明、警示等装置完好有效。*定期检查维护运输巷道和轨道，确保畅通无阻，尺寸符合要求。*严格控制行车速度，在弯道、坡道、交叉点等危险地段设置限速标志。*保证主要运输巷道和作业场所的照明充足，关键位置设置醒目的警示标志和信号装置。五、通风与防尘系统5.1通风系统*自查要点：1.通风系统是否合理，是否满足井下各作业地点的风量、风速要求。2.主通风机、局部通风机是否完好，运转是否正常，有无备用风机。3.风筒（风路）是否完好，连接是否严密，有无漏风、堵塞现象。4.井下通风构筑物（风门、风桥、风窗等）是否完好，是否按规定设置和管理。5.是否定期测定井下风量、风速、风压和气体浓度。*常见问题：通风系统不合理或能力不足；风机未按规定运转或无备用；风筒漏风严重；通风构筑物管理不善；气体浓度超标。*整改方向与措施建议：*优化通风系统设计，确保各作业面风量、风速达标，杜绝循环风。*保证主通风机连续运转，定期维护保养，配备合格的备用风机，并能实现自动切换。*选用高质量风筒，加强连接和吊挂管理，及时修补破损风筒，确保风路畅通。*加强通风构筑物的维护管理，确保其完好有效，防止风流短路。*按规定定期检测风量、风速及瓦斯、二氧化碳等气体浓度，发现问题及时处理。5.2防尘与降尘*自查要点：1.是否采取湿式凿岩、爆破喷雾、装岩洒水、巷道冲洗等综合防尘措施。2.粉尘浓度是否符合国家标准，是否定期进行检测。3.作业人员是否按规定佩戴合格的个体防尘防护用品。4.防尘用水系统是否完善，水质、水量是否满足要求。*常见问题：干式凿岩；防尘措施不到位；粉尘浓度超标；个体防护用品佩戴不规范。*整改方向与措施建议：*严格落实湿式作业，推广使用高效降尘技术和设备，如喷雾降尘、除尘器等。*定期对井下作业场所粉尘浓度进行检测，超标区域必须采取强化降尘措施。*为作业人员配备合格的防尘口罩等个体防护用品，并监