工程质量管理制度

第四部分质量管理制度

目录TOC\o"1-1"\h\u3983质量例会制度 质量例会制度一、目的为保证工程质量目标的实现，及时准确地掌握工程项目质量情况，公司、各项目部应适时召开质量管理工作会议，通过会议强化质量意识，规范质量活动，加强质量管理，解决质量问题。二、定期例会1、公司至少每个月召开一次含质量管理工作会议；2、项目部至少每周召开一次含质量管理工作周例会。三、会议内容（一）公司会议（应包含不限于以下内容）：1、对公司质量管理工作进行梳理，总结质量管理过程中存在的问题，提出改进措施及建议；2、及时了解各工程项目的质量管理状况以及存在的质量问题；对各工程项目提出的需要公司解决的问题研究解决方案；3、利用会议对国家有关质量管理的法规、标准、规范，集团公司、股份公司及四川安装相关质量管理制度和文件进行宣贯学习。（二）项目部会议（应包含不限于以下内容）：1、主要包括本周施工情况；2、原材料质量情况，送检结果；3、施工过程产品质量情况，存在的主要质量问题及改正要求；4、施工进度情况，施工实际进度与施工进度计划符合情况，下一阶段的施工安排等内容。各级质量会议均应做好会议记录，内容经整理后及时以文件形式发至各相应参会人员，留档备查。

质量技术交底制度1、各项目必须建立健全质量技术交底制度，建立公司、项目部和施工班组三级质量技术交底管理体系。2、针对工程项目的质量管理目标和项目策划书，分级管控、系统联动原则，由四川安装工程技术管理部（技术中心）负责组织A类项目交底（含质量），公司生产副总经理或总工程师负责组织B类交底（含质量），项目经理负责组织C类交底（含质量）。3、项目技术负责人应结合工程项目的具体情况，针对工程项目的施工组织设计（方案）、重要工序、关键部位，以及特殊工序、重点工序等质量管理要求和主要质量控制措施，组织对项目部质量管理人员、专业工长、专业分包队伍（含劳务分包）进行质量技术交底。4、专业工长应对班组（操作人员）进行有针对性的、详细的分部、分项工程质量技术交底。5、专业分包队伍（含劳务分包）技术员、班组长等，负责就项目各项施工分工种、分工序对作业人员进行技术交底。6、技术交底（含质量）要在工程开工前或分部分项工程实施前由交底人向接受人进行，并形成书面记录。7、交底可以采取多种形式，如口头和书面交底等，交底完毕，交底双方必须履行签字手续，交底人负责将交底记录移交给相关资料管理人员存档。

质量过程控制（检查）制度1、公司、项目部在施工过程中要严格按照本制度进行过程质量控制（检查），项目部应通过自检、互检、交接检、预检、隐蔽验收、试验检验等不同的质量检查方式对工程质量进行控制，并接受上级单位、监理、业主及政府主管部门的监督检查。2、项目部由生产（副）经理（工程经理/现场负责人）、技术负责人、专业工长和质量管理人员负责质量过程控制。项目部应按照但不限于《施工项目生产技术管理清单》进行质量检查，在日常检查中，应高标准、严要求，认真实行“上道工序质量验收不合格，不得进行下道工序”的制度。3、检查方式：定期检查、专项检查、日常检查。4、定期检查基本要求：（1）公司每月至少进行一次质量综合大检查。由分管质量领导带队组织检查，各相关职能部门人员参加。（2）项目部每周至少进行一次质量综合大检查。由项目经理负责组织实施，项目部相关人员参加。对项目的工程质量进行一次实测实量、观感质量和内业资料检查。5、日常检查基本要求：（1）根据工程的形象进度，公司各职能部门应对工程质量进行不定期的巡视检查或专项检查。（2）项目部除坚持周检制度外，还必须进行日检、巡检、班组检、跟踪检、专项检等。6、质量检查记录：在质量检查过程中，无论是定期检查、日常检查，还是专项检查，都应做好详实的检查记录。7、对关键、特殊工序，以及易出现质量常见问题的部位，项目部应制定专项施工方案或作业指导书，现场施工员应严格按照要求组织施工，质量员负责对其过程进行跟踪检查。8、质量检查处理：各级检查组织可根据检查结果情况，责令受检单位或项目部进行立即整改、限期整改、停工整改等，并指定组织（人员）对整改情况进行复查验收；对整改不力或违规情节严重的，进行通报批评及经济处罚。9、质量检查记录：各级检查组在每次质量检查结束后，应及时记录、总结工程中亮点与不足，对检查结果进行分析、评审，制定改进措施。

质量隐患（问题）处理制度1、公司各级对检查中发现的质量问题和隐患，应在《中华西智慧工地管理系统》或书面下发隐患整改，作为整改备查依据和质量管理动态分析的重要渠道。2、各项目部要高度重视对查出的问题和隐患制定整改方案和措施，按照“三定”(定人、定时间、定措施)原则进行整改，整改后应及时逐级反馈，经复查整改合格后进行销案。3、各项目部在检查中发现严重质量问题，应及时报安全环保管理部/工程管理部备案，由项目部提出整改措施，经批准后进行整改，整改结果报安全环保管理部/工程管理部验收合格后，才能进入下道工序进行施工。4、各项目部应对日常检查问题进行详实记录，公司安全环保管理部/工程管理部将于每年年底收集整理并汇总、分析。5、公司检查将以简报形式对检查情况给予通报。对检查结果进行分析、评审，为下一步工作制定改进措施，以此减少或杜绝质量问题的出现。

质量验收制度1、工程质量验收应严格按照国家、地方、行业有关法律法规、标准规范进行组织验收。2、检验批、分项、分部(子分部)和单位(子单位)工程质量的验收均应在自检合格的基础上进行。3、检验批验收：由项目质量管理人员申请专业监理工程师组织验收。专业监理工程师组织项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。4、分项工程验收：由项目技术负责人对所有检验批验收记录进行汇总，核查无误后报专业监理工程师审查，确认符合要求后，由项目专业技术负责人在分项工程质量验收记录中签字，然后由专业监理工程师签字通过验收。5、分部(子分部)工程质量验收：由项目部质量负责人（质量员）填写分部工程质量验收记录，经审核，并签字齐全后报总监理工程师(建设单位项目负责人)组织验收。6、单位(子单位)工程竣工初验：单位(子单位)工程完工后，项目部组织相关人员进行自检，合格后，项目部向建设单位提交竣工验收报告和完整的质量资料，请建设单位组织验收。7、凡是质量验收记录资料应具有现场验收检查原始记录，均由本人签字，任何人不得代签。

质量保修与回访制度1、工程质量保修、回访及顾客满意度调查工作应秉持化解风险、有效沟通、二次营销的工作思路。2、公司安全环保管理部/工程管理部应按照公司质量保修、回访及顾客满意度调查管理要求，每年编制满意度调查和回访计划，并组织好其工作。3、顾客满意度调查分在建工程业主和竣工工程顾客满意度调查。（1）调查内容：包括工程质量、服务质量、工期与进度、安全管理、现场文明施工与环境管理、与顾客协调配合情况、顾客的其他建议等；（2）采用的方式：向顾客发出《顾客满意度调查与评价表》或组织有关人员进行现场调查的形式来进行，在建工程每一年一次、竣工工程至少一次，竣工工程在竣工半年后必须开始安排调查；（3）工作流程：制定年度计划→根据计划发出调查评价表或组织人员现场调查→收集调查表→根据调查结果进行综合分析，组织相关部门、项目经理部制定纠正措施进行改进→调查结果及改进实施情况汇总上报。4、竣工工程的质量回访：向顾客发出《顾客回访调查表》，采取座谈、交流等多种方式。（1）竣工工程回访内容主要包括工程使用功能、整体质量、服务情况等；（2）回访方式：主要例行性回访、季节性回访、技术性回访、特殊性回访、对重点工程和重点客户应组织专访；（3）工作流程：制定计划→组织回访并填写回访记录→针对工程出现的问题、建议，组织保修→填写回访记录台账资料；（4）竣工工程的回访工作由安全环保管理部/工程管理部牵头，市场、运营等部门及原项目有关人员共同参加，回访期间应做好相关记录。5、根据回访记录、顾客提出要求或顾客投诉需要保修时，各项目应组织制定保修措施，由项目部负责派遣维修人员，根据保修协议和国家验收规范进行维修，维修工作完成后，维修责任人负责组织业主对保修工作进行验收。完成后由业主进行签字确认，加盖公章，最后存档。6、在保修期内，各项目部应长期与各业主保持联系，必要时应设置维修电话或电子邮箱，并保持固定，若有变化应书面函告各业主（建设单位），保持联系方式畅通，以免出现因联系不到维修人员或单位而发生投诉。7、工程质量保修期结束时，各项目部应及时向建设单位发出《工程质量保修期满通知单》并及时回收工程质量保证金。

质量问题（事故）报告、处理和责任追究制度1、凡发生质量问题（事故），应按照《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，以及华西集团、股份公司、安装公司有关质量事故报告和处理的相关规定进行报告和调查处理，并以书面形式及时报告安全环保管理部/工程管理部，不得瞒报、谎报。2、工程质量问题（事故）的报告：（1）工程质量问题（事故）（经济损失≤10万元）发生后，现场施工负责人应立即组织采取有效措施，制止事故扩大。一般质量问题中能当即解决的，现场施工负责人应及时解决。并及时告知本单位质量管理部门。（2）工程质量问题（事故）（10万元＜经济损失≤20万元）发生后，及时告知公司安全环保管理部/工程管理部，同时应停止相关部位及其下道工序施工，并根据现场的实际情况采取适当的防护措施。（3）工程质量问题（事故）（20万元＜经济损失）发生时，项目应立即报告公司安全环保管理部/工程管理部，并停止施工。（4）发生重大质量事故，项目部应立即上报公司，公司在接到报告后，应在2小时内报上级相关部门，并应在24小时内报当地建设行政主管部门和其他有关部门。3、质量问题（事故）的调查及处理：（1）工程质量问题（经济损失≤10万元），可由项目部组织调查，必要时公司协助调查和处理；工程质量问题（10万元＜经济损失≤20万元），由公司组织调查，必要时上级公司协助调查和处理；工程质量问题（20万元＜经济损失），由上级公司组织调查和处理；（2）事故调查组的组成。工程质量问题（20万元＜经济损失）由公司主管领导和有关部门人员组成调查组，对事故的发生原因进行调查；工程质量问题（经济损失≤20万元）由公司主管领导和有关部门人员、项目专业技术人员组成调查组，对事故发生原因进行调查；事故调查组成员应当具有事故调查所需要的某一方面的专长，并与所发生的事故没有直接利害关系；（3）工程质量问题（事故）的调查处理，必须做到：查明事故发生的过程、损失情况和原因；组织技术鉴定，明确事故的性质；查明事故责任单位、主要责任者，以及责任性质；提出工程处理方案；拟定防止类似事故再次发生的措施；提出对事故责任单位及责任人处理建议；提交事故调查报告；4、对工程质量事故的调查处理，必须做到“四不放过”，即：事故发生的原因未调查清楚不放过；责任单位及主要责任者未明确不放过；解决办法和防止类似事故再次发生的措施未制定不放过；责任人未得到处理不放过。5、质量问题（事故）在处理完毕后，均应向公司安全环保管理部/工程管理部提交书面结论和报告。6、项目部由于管理不善，不按照国家（地方）标准规范和施工组织设计进行施工，违反操作规程和施工工序，质量管理不到位，造成工程质量问题（隐患）或工程质量事故的，应按照公司的相关规定追究事故单位和相关责任人的责任。

材料采购、检验、保管制度1、材料采购必须在公司发布的合格供方名录中择优采购。2、物资进场时，由项目部材料员负责组织质量员、工长和库管员依据采购合同中规定的验收标准验收，填写《物资验收单》。3、按规范要求需要进行复验的物资，应及时会同监理工程师进行取样、送检。4、库管员应做登记保管明细台账。5、进场验收合格的物资，按施工平面布置图划定区域进行堆放，并按公司有关规定挂好标识牌。6、易燃、易爆、有毒物质应单独存放在专门仓库，并有有效的防护措施和应急措施。7、进场的物资应进行标识，其标识可为仓储和堆放处的标牌，由库管员负责。8、材料仓储和堆放场地的标牌，应清晰标注品名、规格、数量、检验状态、厂家、日期。9、库管员应建立物资台账，每月向公司安全环保管理部/工程管理部提交电子版备案。10、物资发放前，库管员根据工长编制的材料计划，核对无误后办理出库手续（填写领料单）。11、物资发放时，库管员应及时登记、建账，保持物、账、卡相符。12、对需搬运的物资，其接收和发放人员对所要搬运物资的品种、型号、数量、状态进行确认后，方可搬运。13、易燃、易爆、易损、有毒物质的搬运，项目部物资管理人员、安全员应对作业人员进行安全交底，并监督实施。14、项目部应建立单位工程物资消耗对比台账。15、对顾客供应物资，应由顾客、监理和项目部三方共同验证和验收，并经三方共同签字认可。16、项目部应对验收合格的顾客供应物资单独建立台账。

工程质量创优（杯）管理制度为推进工程质量创优（杯），提高公司质量管理水平，特制定本管理办法：1、工程项目涉及创优（杯）要求时，公司安全环保管理部/工程管理部应协助项目部开展创优工作，对创优过程进行监督检查。2、项目部应对创优（杯）目标进行策划，制定《工程创优（杯）计划》。3、制定质量通病防治措施，克服工程质量通病。4、推进技术创新、管理创新和“四新技术”运用，确保工程优质。5、针对施工难点和技术难点，积极开展QC小组活动，满足创优基本条件要求，为工程创优创造条件。6、加强过程管理，实行分级管理，全员管理，层层把关，实现过程精品。（1）做好技术交底工作，根据工程施工特点及工艺要求，设置工程质量控制点，确定特殊过程，对施工过程重、难点要进行重点控制。（2）工程开工前应完成各系统管、线、设备的综合布置，通过综合布置使各种管线的高度、走向趋于合理、美观。（3）推行工厂化预制，合理组织各工序施工。各专业管道的支吊架、套管和预制段等应统一策划，采取工厂化预制方法集中制作，提高施工质量和施工工效。（4）全面推行“样板制”，在每道工序施工前，要求先做样板，符合质量要求后方能大面积展开施工。（5）在施工过程中对每道工序严格实行“三检制”，发现问题及时处理，不留质量隐患，质量控制从工序开始，上道工序不合格，决不进入下道工序。（6）加强工程施工中各种原材料、设备的质量控制，确保材料设备质量符合设计及规范要求。（7）抓好过程验收工作，及时组织各分部分项工程、隐蔽工程的验收，办理确认手续。（8）做好质量巡检工作，及时发现问题，认真落实整改。（9）认真做好施工技术资料的收集、整理工作，资料编制要及时、准确、真实、齐全，不得后补。

成品、半成品保护制度为保证建筑产品的完整性和完美性，确保工程质量达到预期的目标，特制定以下成品保护措施：1、项目部对班组进行成品、半成品保护措施交底，同时加强员工的成品保护教育，提高员工素质。2、工程范围内所有建筑物、构筑物、管线、设备、器具、设施，项目部都应注意分类、分期保护。3、采用“护”、“包”、“盖”、“封”等保护措施，对成品、半成品进行防护，并由专人巡视检查，发现有保护措施损坏的要及时恢复。4、注意自身成品保护，同时也要注意保护他人的成品。5、按规定搭建材料仓库，并根据材料不同性质做好防水、防火、防潮、防热等保护措施。6、用水、用电及接水、接电要有控制，不能超荷。污水排放要有组织、有控制进行，避免污水污染施工成品或设备。7、水、电管线施工时应考虑对结构的保护，对预留孔洞、预埋件等应详细校核，并及时配合土建预留施工，避免因漏埋漏配剔打建筑结构。8、电气焊动火施工时，必须采取切实有效的防护措施，完善动火审批手续，作业人员持证上岗，在监督人员的监护下进行。9、视不同阶段、不同产品、不同部位的保护要求，编制详细的保护措施，供施工管理人员加强产品保护，确保产品的最终质量。10、设备开箱点件后对于易丢失、易损部件应指定专人负责入库妥善保管，各类小型仪表元件及进口零部件，在安装前不要拆包装。设备搬运时裸露在外的表面应防止碰撞。12、对管道保温成品要加强保护，不得随意拆、碰、压，防止损坏。

施工班组质量管理考核与评价制度一、考核评价办法考核以季度为考核周期。每季度考核一次，满分为100分，对考核为60分以下的为不合格，60～80分者为合格，80分以上为优秀，对考核不合格人员予以通报警告。二、考核内容1、项目部日常监督巡查存在问题记录情况；2、项目部下发质量罚款通知单落实情况；3、质量检查过程中发现严重质量问题、严重质量缺陷情况；4、项目质量领导小组每周质量大检查，出勤情况；5、质量管理不到位，严重失职；6、质量整改未按要求督促落实，屡教不改；7、业主施工质量问题通报；8、监理单位下发质量整改通知单；9、总包每周质量通报。三、考核标准根据考核内容按照项目实际情况将考核分数分解到每一项考核内容当中。

施工检验试验制度1、为规范操作、安全生产、确保质量，严格进行检验试验工作。2、施工人员必须严格按国家检验试验相关规定执行，任何人不得擅自修改。3、按规范及时、准确地完成各项试验检测工作。（1）施工前的各种原材料试验、土工试验、各种施工配合比的选配、成品半成品的进场检验。（2）施工过程中的各项质量控制指标试验。（3）施工后的各种验收项目的试验。（4）试验项目、试验数量按照规范、质量验收标准要求执行。不得缺、漏。

不合格品处理制度1、不合格品的评审不合格品发生后，专职质量员、专业工长、项目技术负责人、项目生产（副）经理（工程经理/现场负责人）等有关施工技术管理人员共同评审，以确定处置方案并记录。2、不合格品的处置采购的原材料、半成品进入施工现场后，经检查、检验确认为不合格品，由物资部门退回原供货单位。

样板引路制度为有效控制公司各项目工程施工质量，预防质量通病，消除重大质量事故和质量隐患，决定在公司范围内全面实行样板引路制度。实行样板引路的目的立足于“预防为主、先导试点”的原则，以提高质量改进意识为目的，根据首件工程的各项质量指标进行综合总结评价，对施工质量存在的不足之处分析原因、提出改进措施，以指导后续施工，预防后续施工可能产生的各种质量问题。一、样板实施范围样板引路以施工合同段中的各分项工程为基本单位分别进行，在样板引路工程未获得批准前，一律不得批量生产。二、样板引路实施要求1、在实施样板引路工程施工前，必须完成所有施工准备工作。2、实施样板引路工程的关键在于事前控制和实施过程的控制。技术负责人、专业工长、班组长应当进行样板段的质量、工艺验收，对不符合要求的必须整改至合格为止。3、样板需经业主、监理共同检查验收合格后方可开始大面积施工。三、评价和认可1、在样板引路完成后，应形成验收记录，相关证明文件及影像资料上传项目管理系统。2、评价专业工长根据需要进行必要的检测，以充实评价依据。4、样板引路制度应坚持“自下而上，分级负责”的原则。项目部作为施工责任主体，承担质量责任。

仪器设备的检定制度1、测量仪器检定需要送往国家测绘局认证许可的单位或部门进行检定。测量仪器检定工作由项目指定专人负责。2、检测设备均应经过相应计量部门或检定机构进行检定，建立检定台账记录。3、项目部应当根据仪器、仪表要求建立周期检定表，对仪器各项指标实行定期检查和校准，使其始终处于良好技术状态。检定周期以仪器的检定规程和校准方法规定为准。4、检定标识应贴在仪器明显位置处。

工程质量通病防治管理制度一、总则为了加强公司对工程质量通病防治工作的管理力度和控制，达到对工程质量通病的有效防治，依据有关规定制定本制度。二、组织机构与职责（一）为了便于工程质量通病防治的管理工作，公司建立以生产副总经理/总工程师负责、安全环保管理部/工程管理部、综合办公室参与，项目部具体实施的管理体系，安全环保管理部/工程管理部是本制度的主管部门。（二）工程质量通病的防治过程中以上组织机构及人员职责1、生产副总经理/总工程师负责组织有关人员对客户反映的、对使用功能产生重要影响的质量问题进行分析，并组织有关人员及时处理。2、安全环保管理部/工程管理部负责落实工程质量通病防治计划的执行情况，并向上级主管部门报告，参与对工程使用功能产生重要影响的质量问题的调查和处理。负责对技术标准、新材料及新工艺的确认和推行，对质量通病进行分析，提出处理意见。（四）综合办公室分别负责对人员的符合性进行核查，并就质量通病中涉及人员提出整改意见。（五）项目部收集工程出现质量通病的有关情况及时整改，并向上级主管部门进行汇报，向监理单位、业主反馈。三、工作组织程序（一）在易发生质量通病部位施工前，项目部应进行专项技术交底。（二）项目部工长和质量员检查专业施工班组是否按照技术交底进行施工，若发现质量问题应及时要求施工班组