化工（危险化学品）企业安全隐患排查指导手册（精细化工企业专篇2025年版）-

化工（危险化学品）企业安全隐患排查指导手册（精细化工企业专篇

，2025年版）2026年1月前

言化工（危险化学品）企业《安全隐患排查指导手册》。该手册包含石油化工企业、精细化工企业、油气储存企业、危险化学品仓库企业及工业气体生产经营企业5个专篇。本手册为精细化工企业专篇，

内容涵盖安全基础管理、设计与总图、设备管理、电仪管理、生产运行管理、作业安全管理和应急管理共7个部分，除安全基础管理和设计与总图两部分外，其余各部分均由精细化工企业常见的隐患内容、风险、排查依据、隐患图片或排查方式、正确示例图片或释义构成。本手册旨在指导应急管理部门和企业管理人员“会查隐患、真查隐患、查真隐患”，推动企业举一反三落实安全隐患排查治理主体责任，切实提升企业风险管控和隐患排查的专业性和实效性，为我省安全生产形势持续稳定向好提供有力支撑。目

录第一部分：安全基础管理类

........................................................................................................................

-

1-第二部分：设计与总图类

..........................................................................................................................

-25-第三部分：设备管理类

..............................................................................................................................

-35-第四部分：

电仪管理类

..............................................................................................................................

-71-第五部分：

生产运行管理类

......................................................................................................................

-93-第六部分：作业安全管理类

....................................................................................................................

-

103-第七部分：应急管理类

............................................................................................................................

-

115-第一部分：安全基础管理类-

1

-第一部分：安全基础管理类序号隐患内容风险排查依据排查方式1.1企业未建立健全全员安全生产责任制：1.未明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准；2.未明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。责任

划

分

模糊

导

致

管

理混

乱

、缺

乏考核

标

准

影响

工

作

落

实

、事

故

应

急处

置

能

力低效。《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，……。第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》（GB

45673-

2025）第5.2.1.3

条：企业应根据各岗位的性质、特点，

明确安全生产责任，做到“

一岗一责”

，结合实际工作流程，细化形成岗位任务清单。《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十六条：未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。判定原则：1.未制定安全生产责任制，判定为重大事故隐患。2.安全生产责任制中，缺少企业主要负责人、管理层、安全管理机构或安全管理人员及与生产有关的重点单位（安全、生产技术、设备、生产车间等）的安全职责的，判定为重大事故隐患。查看安全生产责任制

、

安全生产目标责任书

、

考核与奖惩记录。1.2企业没有每年对安全责任制进行检查评估或修订。不能充分贯彻落实安全生产责任制。《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》（GB

45673-

2025）第5.2.2.2

条：企业应至少每年检查评估安全生产责任制落实情况，并根据结果完善全员安全生产责任制。查看企业安全责任制检查评估或修订记录。-

2

-第一部分：安全基础管理类序号隐患内容风险排查依据排查方式1.3企业未建立健全安全生产规章制度，包括：安全生产例会等安全生产会议制度；安全投入保障制度；安全生产奖惩制度；安全培训教育制度；领导干部轮流现场带班制度；特种作业人员管理制度；安全风险分级管控和隐患排查治理制度；重大危险源评估和安全管理制度；变更管理制度；应急管理制度；生产安全事故或者重大事件管理制度；防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；危险化学品安全管理制度；职业健康相关管理制度；劳动防护用品使用维护管理制度；承包商管理制度；安全管理制度及操作规程定期修订制度；异常工况处置制度；重大危险源安全包保责任制；安全风险研判与承诺公告制度；装卸设施接口连接可靠性确认制度。管理混乱

，

不能有效规范员工行为

，

增加生产安全事故风险。《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局令第89号修正）第十四条：企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度。《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》（应急厅〔2024〕17号）二、各地区应急管理部门和有关中央企业总部要组织企业认真对照《处置准则》，

建立健全异常工况处置制度，规范异常工况处置程序，提高生产过程异常工况安全处置能力。《应急管理部办公厅关于印发〈危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）〉的通知》（应急厅〔2021〕

12号）一、各省级应急管理部门要组织辖区内有关企业建立重大危险源安全包保责任制，……。《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》（GB

45673-

2025）第5.5.2.2

条：企业应建立并实施安全风险研判与承诺公告制度，……。《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔201

9〕78号）4装置运行安全风险隐患排查表（七）

储运系统安全设施13项：企业应建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认制度。查看企业安全生产规章制度。1.4未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。安全生产失去事前预防的核心抓手

，

导致《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十六条：未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施查看企业是否制定实施安全事故隐患排查-

3

-第一部分：安全基础管理类序号隐患内容风险排查依据排查方式隐患未及时被发现和治理

，演变成事故生产安全事故隐患排查治理制度。判定原则：1.

未制定安全事故隐患排查治理制度的，判定为重大事故隐患。2.未开展隐患排查治理工作，判定为重大事故隐患。治理管理制度

、台账。1.5隐患排查治理制度未明确各种隐患排查的形式、内容、频次、组织与参加人员等有关要求。隐患排查制度可操作性不强

,

责

任

主

体

不明确。《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第3.2.1条：开展安全风险隐患排查的频次应满足：（1）装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“

两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时；（2）基层车间（装置）直接管理人员（工艺、设备技术人员

)、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查；（3）基层车间应结合班组安全活动，至少每周组织一次安全风险隐患排查；基层单位（厂）应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次安全风险隐患排查；（4）企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性安全风险隐患排查；重大活动、重点时段及节假日前必须进行安全风险隐患排查；（5）企业至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性排查和专业排查，两者可结合进行；（6）当同类企业发生安全事故时，应举一反三，及时进行事故类比安全风险隐患专项排查。第3.1.2条：安全风险隐患排查形式包括日常排查、综合性排查看企业隐患排查治理制度

、台账资料。-

4

-第一部分：安全基础管理类序号隐患内容风险排查依据排查方式查、专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查、复产复工前排查和外聘专家诊断式排查等。1.6企业未对排查出的事故隐患及时进行整改或未建立健全事故隐患治理台账。隐患治理不及时、不彻底。《安全生产事故隐患排查治理暂行规定

》

（原国家安全生产

监

督

管理

总局令〔2007〕

16号

）

第

十条

：

生产经

营单位应当定期组织安全生产管理人员

、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患

。对排查出的事故隐患

，应当按照事故隐患的等级进行登记

，建立事故隐患信息档案，

并按照职责分工实施监控治理。《

国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知

》

(国

发〔2010

〕23

号

）

第

二（4）

条

：

企

业

要

经

常

性开

展安全隐患排查

，并切实做到整改措施

、责任

、

资金

、

时限和预案“

五到位

”。查看隐患治理台账。1.7未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。不能有效辨识和管控特殊作业风险

，

易造成人员伤亡事故。《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十八条：未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。判定原则：1.未编制特殊作业管理制度的，判定为重大事故隐患。2.开展特殊作业未办理作业许可证的，判定为重大事故隐患。3.开展动火（易燃易爆场所）、进入受限空间作业未进行作业分析的、未进行危险风险辨识的，判定为重大事故隐患。4.特殊作业现场安全风险管控措施缺失或不落实（如动火、受限空间作业未进行气体分析的、分析严重不足的或特殊作1.查

阅

企

业

特殊作业管理制度，

对照

GB

30871和国家及省有关规定

，结合企业涉及的特殊作业种类

，

检查制度的制定情况。2.抽

查

已

完

成或正在进行的-

5

-第一部分：安全基础管理类序号隐患内容风险排查依据排查方式业期间监护人擅自离开作业现场的，且作业未停止的）、作业环境不符合安全要求的，判定为重大事故隐患。5.特殊作业审批程序错误（如动火作业先批准，后动火分析等，不是指有关时间填写错误）

、弄虚作假的，判定为重大事故隐患。特殊作业票

，检查制度的执行情况。3.抽

查

现

场

正在开展的特殊作业

，

或者结合视频监控记录抽查已完成的特殊作业

，检查制度的执行情况。1.8没有建立应急救援物资的有关制度和记录。可能导致应急物资缺失或损坏

，

不能满足突发事故的救援需求。《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2023

)

第9.1条：危险化学品单位应建立应急救援物资的有关制度和记录：物资清单；物资使用管理制度；物资测试检修制度

；物资租赁制度；资料管理制度；物资调用和使用记录；物资检查维护、报废及更新记录。查看企业应急救援物资的有关制度和记录。1.9企业的安全生产规章制度未按要求进行评审、修订。增加安全事故风险

、

引发合规责任

，

导致管理混乱。《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》（GB

45673-

2025）第5.3.3.3

条：企业应至少每三年对安全生产规章制度进行评审或修订，确保其符合性、适用性和有效性。当发生以下情况时，应及时评审、修订：（1）相关安全生产法律法规、规程、标准新颁布、修订或废止；（2）企业归属、体制、规模发生重大变化；（3）安全检查、安全风险评估过程中发现涉及规章制度层面查看企业安全生产规章制度评审

、

修订相关记录。-

6

-第一部分：安全基础管理类序号隐患内容风险排查依据排查方式的问题；（3）事故或事件调查发现涉及规章制度方面的问题；（4）其他相关事项。1.101.企业未制定操作规程或内容不完善，缺乏可操作性，如缺少工艺参数的正常控制范围及报警值等内容；2.未编制工艺卡片；3.现场仪表指示数值、DCS控制值与工艺卡片控制值不一致。操作制度内容不全面

，

操作人员不能及时获取操作步骤及安全要求

，异常情况下可能会影响应急处置

，

增大事故后果。《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）第4.9.1.3条：操作规程内容应至少包括：开车、正常操作、临时操作、异常处置、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求；工艺参数的正常控制范围及报警、联锁值设置，偏离正常工况的后果及预防措施和步骤；操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。企业应根据操作规程中确定的重要控制指标编制工艺卡片。《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121

号）第十七条：未制定操作规程和工艺控制指标。判定原则：1.企业未制定操作规程，判定为重大事故隐患。2.企业未明确工艺控制指标，或工艺控制指标严重不符合实际工作的，判定为重大事故隐患。3.操作规程、工艺卡片及岗位操作记录等资料中有关数据、工艺指标严重不符、偏差较大的，判定为重大事故隐患。4.企业制定了操作规程和工艺控制指标，但没有发放到基层岗位，基层员工不清楚操作规程内容及工艺控制指标的，判定为重大事故隐患。5.企业重大变更后未及时修改操作规程、工艺卡片的，判定为重大事故隐患。1.查阅企业制定的操作规程和工艺控制指标是否与企业实际相符。2.核实企业是否将审批的操作规程

、

工艺卡片

，

发放至对应岗位。3.随机抽查岗位操作人员是否掌握岗位操作规程内容及工艺控制指标。-

7

-第一部分：安全基础管理类序号隐患内容风险排查依据排查方式1.11企业未结合自身实际情况及时修订操作规程。安全操作规程存在缺失

，

易导致误操作

，引发生产安全事故。《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》（GB45673-2025

)

第5.7.1.3条：企业应至少每年评审操作规程的适应性和有效性

,

至少每三年修订操作规程，保证版本最新有效。《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）第4.9.1.4条：企业应每年对操作规程的适应性和有效性进行确认，至少每三年对操作规程进行一次审核修订。企业发生生产安全事故事件或行业内同类工艺装置发生事故时，应及时对操作规程进行审查；工艺技术、设备设施等发生变更或风险分析提出修订要求时，应及时组织对操作规程中的相应内容进行修订。查看企业安全操作规程。1.121.企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员不具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力,

未依法参加安全生产培训并经考核合格

,取得安全资格证书。2.企业分管安全负责人、分管生产负责人

、分管技术负责人不具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历，专职安全生产管理人员不具备国民教育化工化学类（或安全工程）

中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称。相关人员专业水平不足

，

易导致安全管理漏洞

，

增加事故风险。《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局令第89号修正）第十六条：企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员必须具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，依法参加安全生产培训，并经考核合格，取得安全合格证书。企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历，专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称。《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第一条：危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。判定原则：查看相关人员专业学历

、

职称。-

8

-第一部分：安全基础管理类序号隐患内容风险排查依据排查方式1.企业主要负责人在任职6个月后未取得安全培训考核合格证

,判定为重大事故隐患。2.企业安全管理人员任命文件中的人员在任职6个月后未取得安全培训考核合格证，判定为重大事故隐患。3.主要负责人和安全管理人员在任职6个月内已经参加培训，尚未取得证书，如果证明材料只显示了参加培训，而未明确是否考核合格的可判定为重大事故隐患。1.13专职安全生产管理人员数量不足或经历不满足要求。安全管理覆盖不到位、不能及时发现风险，增加安全事故发生概率，引发合规责任。《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》（安监总管三〔2010

〕186号）第一章第三条：专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人）

，要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。查看人员任命文件

、

学历

、工作经历

、

社保

、

花名册等证明文件。1.14专职安全管理人员同时兼任其他职务，不符合安全专职管理人员的任职要求。安全管理人员精力不足

，

不能及时履行安全管理职责。《安全生产法释义》第二十四条：“专职安全生产管理人员”，是指在生产经营单位中专门负责安全生产管理、不再兼任其他工作的人员。查看机构设置文件

、

人员任命文件

、

工作经历

、

社保

、履职记录

，

如检查记录

、

演练记录等。-

9

-第一部分：安全基础管理类序号隐患内容风险排查依据排查方式1.15企业没有配备注册安全工程师从事安全生产管理工作或配备数量不足。安全管理缺失

、

事故风险增加。《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）第二十七条：危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。《注册安全工程师管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第63号修正）第六条：从业人员300人以上的煤矿、非煤矿矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。查看人员任命文件

、

花名册

、

注册安全工程师执业证注册记录

、

社保等资料。1.16特种作业操作人员未持证上岗。操作人员不具备专业知识

，可能误操作引发安全事故。《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（应急管理部令〔2025〕19号）第四条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第二条：特种作业人员未持证上岗。判定原则：按《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（应急管理部令〔2025〕19号），应取得但未取得特种作业人员操作证

,

判定为重大事故隐患。查看企业

特种作业资格证书。1.17涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员不具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水操作人员资质不够

，

可能误操作引发安全《广东省安全生产委员会关于印发〈广东省安全生产专项整治三年行动实施计划〉的通知》（粤安〔2020〕8号）（三）从业人员学历资质不达标“

清零”

：

自2020年5月起以下人员必查看相关人员专业学历

、

职称

、

工作经历-

10

-第一部分：安全基础管理类序号隐患内容风险排查依据排查方式平。事故。须率先达标：二是涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施的操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。等资料。1.18企业对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工、实习人员等

)、转岗及复岗人员未按要求进行培训(如学时不足，培训内容针对性不强等）。从业

人

员

未掌

握

本

岗

位的

安

全操

作技

能

，

对

设备设

施

不

熟悉

，极

易

导致

违章

作

业

,

从

而

增

加安

全事

故

发生概率。《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令〔2015〕80号第二次修正）第十一条：煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。第十二条：生产经营单位应当根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）第4.5.4条：企业应对新入职员工开展公司级、车间级、班组级三级安全教育，并根据岗位技能要求开展岗前培训，经考核合格后方可上岗。若调整工作岗位或离岗半年以上重新上岗，应重新接受车间级和班组级的安全培训。查看安全培训教

育

记

录

（含线上培训

）

和考核记录。1.19企业未建立健全从业人员安全生产教育和培训档案。培训档案缺失

,

不

能

追

溯

培训情况

，

从业人员能力不能保障。《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令〔2015〕80号第二次修正）第二十二条：生产经营单位应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，由生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）第4.5.11条：企查看从业人员安全

生

产教育

、培训档案

、现场随机访谈培训人员。-

11

-第一部分：安全基础管理类序号隐患内容风险排查依据排查方式业应建立教育培训档案，保存员工的教育培训记录，明确保存期限。1.20企业未建立事故隐患内部报告奖励机制。涉险事故

、

未遂事故等安全事

件

（如

生

产事故征兆

、

非计划停工

、

异常工况

、

泄漏等

）

等不及时发现并采取措施

，

可能会演变为真正的安全事故。《国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见》（安委〔2024〕7号）第一条：推动建立完善各行业领域生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制，促进生产经营单位自觉主动、动态性开展事故隐患自查自纠，构筑安全生产领域的“

人民防线”。《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》（GB45673-

2025）第5.5.3.7

条：企业应建立并实施事故隐患内部报告奖励机制，主动、动态开展事故隐患自查自纠。查看企业事故隐患报告奖励相关资料。1.21企业变更管理制度内容不完善，未明确变更管理的范围、变更分类、风险辨识等内容。变更风险难以识别

、

变更实施缺乏管控

、职责不清导致推诿

、

流程缺失影响效率。《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）第4.15.1条：企业应建立变更管理制度，变更管理制度至少包含需纳入变更管理的范围、变更分类分级原则、管理职责和程序、变更风险辨识及控制、变更实施及验收等内容。第4.15.3.1条：变更管理程序包括变更申请、变更风险评估及制定管控措施、变更审批、变更实施和相关方培训（告知）变更验收、资料归档、变更关闭。查看企业的变更管理制度。1.22企业在工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式或人员等方面发生变化时，未执行变更管变

更

未

履

行手

续

，

易

导致

工

艺

失控《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）第4.15.2.2

条

：按专业可将变更分为总图变更、工艺技术变更、设备设施变更、仪表系统变更、公用工程变更、管理程序和制度变更查企业变更管理制度，查企业变更-

12

-第一部分：安全基础管理类序号隐患内容风险排查依据排查方式理。、设

备

失

效

、操

作

不

适配

，

防

护

失效

等

安

全

风险。、企业组织架构变更、生产组织方式变更、重要岗位的人员和职责变更、供应商变更、外部条件变更等。管理档案，查现场

、

管理

、人

员

等变更项

目

，评估

变更

管理制度

的执行情况。1.231.企业在变更前未开展安全风险评估并制定安全风险管控措施。2.实施过程中未落实安全风险管控措施。风险辨识不全面

、

管控措施缺乏针对性。《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》（GB

45673-

2025）第5.11.3.1条：企业应按照审批确定的内容和范围实施变更，在实施过程中应落实安全风险控制措施。《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）第4.15.5.1

条

：应采用合适的危害辨识和风险评估方法开展变更风险评估

、制定管控措施。查企业变更档案

，

重点查相关变更的风险分析是否全面

,现

场

检

查

相关控制措施是否落实。1.24企业未建立健全变更管理档案。不能实现对变更过程的追溯

、

不能对变更相关的风险进行有效监控和防控

，

不能及时发现潜在的安全隐患。《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》（GB

45673-

2025）第5.11.4.3条：企业应建立变更管理档案，按照安全生产信息管理要求将变更过程涉及的记录资料归档。《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）第4.15.8.2

条

：企业应建立变更管理档案，档案至少应包括变更申请审批表、风险评估记录、变更实施的相关资料、变更关闭确认记录、其他与变更相关的文件资料等。查看企业变更管理档案。-

13

-第一部分：安全基础管理类序号隐患内容风险排查依据排查方式1.25企业未对承包商进行安全培训和现场安全交底。易因承包商作业人员违规操作引发安全事故。《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》（GB

45673-

2025）第5.9.1.3

条：企业应对承包商作业人员进行安全交底

,

告知作业周边潜在的火灾、爆炸及有毒物质泄漏等安全风险、应急响应措施和要求，并对承包商作业过程实施监督检查。《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）第4.14.3条：企业应对承包商作业人员进行入厂安全教育，经考试合格后方可凭合格证或人员身份证明入厂，保存承包商人员安全教育记录；对承包商项目管理人员（项目负责人、项目安全管理人员、现场技术负责人）进行专项安全培训。企业应采取有效措施防止未经培训的承包商人员进入厂区。第4.14.6条：作业前，企业应进行作业现场安全交底，告知承包商作业现场周边潜在的火灾、爆炸及有毒物质泄漏等的风险及可能的作业风险，以及应急响应措施和要求等。查培训记录和安全交底记录。1.261.安全生产费用制度中安全费用提取比例不符合要求。2.安全费用有台账，但台账中出现不应纳入安全生产费用支出范畴事项。可

能

导

致

安全

费

用投

入不足。《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第二十一条：危险品生产与储存企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。具体如下：（一）上一年度营业收入不超过1000万元的，按照4.5%提取；（二）上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照

2.25%提取；（三）上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照

0.55%提取；查看企业安全生产费用台账。-

14

-第一部分：安全基础管理类序号隐患内容风险排查依据排查方式（四）上一年度营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第二十二条规定。《企业安全生产费用提取和使用管理办法》解读。1.27危险化学品重大危险源、高危工艺装置企业未建立健全安全风险数字化管控措施。危险化学品重大危险源

、

高危工艺装置通过信息化手段

,

减

少

现

场

作业人员

，

提高企业本质安全性。《精细化工企业安全管理规范》（AQ3062-2025）第4.5条：建设项目涉及的危险化学品重大危险源、高危工艺装置应进行数字化交付，并建立健全安全风险数字化管控措施，实现安全管理基础信息、重大危险源安全管理、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、特殊作业许可与作业过程管理、人员定位等基础功能的信息化、数字化。查看企业安

全风险数

字

化管

控

措

施

相关资料。1.28“两重点一重大”企业没有在建设项目基础设计阶段组织开展危险与可操作性（HAZOP）分析。装置设计或者操作过程中存在的缺陷、保护层有效性的缺乏等原因，不能辨识出风险并对风险的防控措施的有效性进行管理。《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》（应急〔2022〕52号）第7.3.7条：危险与可操作性分析和安全完整性等级（1）涉及“

两重点一重大”和首次工业化设计的建设项目，应在初步设计阶段开展危险与可操作性分析（HAZOP分析），建设单位应派遣有生产操作经验的人员参加审查。查

看

企

业HAZOP资料。-

15

-第一部分：安全基础管理类序号隐患内容风险排查依据排查方式1.29不同物料共用同一条尾气管道送至焚烧炉

，

对尾气管道使用情况未见风险辨识资料。未对可能存在的风险进行辨识

，

并采取相应的管控措施

,

可

能

会

导

致风险失控。《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔201

9〕78号）第4.5.2条：（2）对设备设施、作业活动、作业环境进行安全风险辨识。查看企业安全风险辨识台账

,检查现场。1.30开展反应安全风险评估的单位不具备资质条件。无资质的单位缺乏专业能力，导致报告存在重大疏漏，报告结论失实。《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》(应急〔2022〕52号）第6.3.4条：（10）开展反应安全风险评估的单位应具备中国合格评定国家认可实验室（CNAS认可实验室）资质条件和中国计量认证（CMA认可实验室）资质条件。查看开展反应安全风险评估单位资质。1.31企业工厂主门外未设置承诺公告牌或安全承诺主要内容不全。对落实企业安全生产主体责任认识不足，企业对自身安全状况不熟悉，不能有效管控安全风险，及时排查治理事故隐患。《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）五、安全承诺公告（一）主要内容：1.企业状态：主要公告企业当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动。如有几套生产装置，其中几套运行，几套停产；厂区内是否存在特殊作业及种类、次数；是否存在检维修及承包商作业；是否处于开停车、试生产阶段等。2.企业安全承诺：企业在进行全面安全风险研判的基础上，落实相关的安全风险管控措施，

由企业主要负责人承诺当日所有装置、罐区是否处于安全运行状态，安全风险是否得到有效管控。查看企业的承诺公告牌

，

查现场作业。-

16

-第一部分：安全基础管理类序号隐患内容风险排查依据排查方式1.321.涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化等精细化工生产装置企业，未按照要求开展反应安全风险评估或反应安全风险评估内容不完善。2.未落实反应安全风险评估报告建议措施。不了解硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化的精细化工生产装置存在的安全风险

,不能采取可靠措施管控安全风险。《精细化工企业安全管理规范》（AQ

3062-2025）第5.2.3条：涉及高危工艺的生产装置应完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估。全流程涵盖从原料投入生产开始，到最终产品产出为止，包括原料预处理、分布化学反应、产品分离及精制等。《化工建设项目安全设计管理导则》（AQ/T3033-2022）第6.1.6条：涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置应进行有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，并对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥，储存等单元操作的风险评估。《精细化工反应安全风险评估规范》（GB/T42300-2022）第

4.3.2条：

已建成的精细化工企业应根据反应安全风险评估结果完善安全管控措施，及时审查和修订安全操作规程。第4.3.3条：企业应根据反应安全风险评估结果，制定专项应急预案和现场应急处置方案，并定期演练。查看企业的安全风险评估报告、现场。-

17

-第一部分：安全基础管理类序号隐患内容风险排查依据排查方式1.33企业未按SIL定级报告设置安全仪表系统。发生突发情况时自动化控制措施失控

，

安全风险增加。《应急管理部办公厅关于印发2023年危险化学品安全监管工作要点和危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等9个工作方案的通知》（应急厅〔2023〕5号）附件3精细化工企业“四个清零”典型问题清单二、自动化控制系统改造（二）未设置安全仪表系统或设置不满足要求。1.未按照SIL定级报告的要求设置安全仪表系统。2.未按照SIS系统设计要求设置相关联锁。如现场未设置切断阀、SIS系统中无联锁回路组态等。3.未在SIS系统辅操操作台设置紧急停车按钮，或SIS系统中无紧急停车按钮的联锁组态。4.涉及毒性气体、液化气体和剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未设置独立的安全仪表系统，

如与DCS系统共用测量仪表、控制阀等。5.仅在罐区各储罐进料总管上设置一台SIS系统切断阀，未在每个储罐进料管道上分别设置SIS系统紧急切断阀。6.SIS系统切断阀参与日常操作。查看企业的SIL定级报告

、

现场安全仪表系统。1.34企业未按照P&ID图要求在DCS

、SIS系统中设置自控、联锁回路。发生突发情况时自动化控制措施失控

，

安全风险增加。《应急管理部办公厅关于印发2023年危险化学品安全监管工作要点和危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等9个工作方案的通知》（应急厅〔2023〕5号）附件3

精细化工企业“四个清零”典型问题清单二、自动化控制系统改造（三）自动化控制措施不完善。1.未按照P&ID图要求在DCS系统中设置自控、联锁回路。如未设置搅拌电流异常与蒸汽、循环水、进料等的联锁回路；反应釜温度与查

看企

业

的P&ID

图纸、现场自动化控制系统。-

18

-第一部分：安全基础管理类序号隐患内容风险排查依据排查方式冷、热媒的调节控制回路；真空自动调节等。2.反应釜进、出料未实现自动化控制。（1）涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品反应装置的进料、出料采用人工现场开关阀门，未实现自动化控制。（2）固体物料、催化剂等投料时，需打开反应釜手孔人工投料。3.未实现硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置上下游装置的自动化控制，如重氮化釜上游苯胺配置、亚硝酸钠配置工序，下游耦合釜加水、片碱、二萘酚进料均为人工手动操作等。4.未按照P&ID图要求设置测量仪表或控制阀。（1）未按照设计要求设置温度、压力、液位、流量等检测仪表。（2）现场安装的测量仪表数量不满足设计要求，如设计图纸中有两个测量仪表，现场只安装一个。（3）设计图纸中要求储罐上安装两台不同型式的液位测量仪表，但现场仅安装1台测量仪表或2台不同型式的测量仪表。（4）未按设计图纸要求设置控制阀或设计中要求设置切断阀，但现场设置的是调节阀。5.紧急切断阀选型错误。如反应釜超压紧急放空阀为“故障关”型；冷却水紧急打开阀为气开型；紧急切断阀为电动调节阀，事故状态下阀门处于保持状态，与设计不符。6.联锁功能均设置在SIS系统中，DCS系统中未设置相应联锁，以SIS系统代替DCS系统进行控制。（四）DCS、SIS系统联锁逻辑关系设置错误1.设计图纸中为二取一或三取二联锁，但实际设置为一取一或二取二联锁逻辑，降低了可靠性。-

19

-第一部分：安全基础管理类序号隐患内容风险排查依据排查方式2.控制系统中将“或门”逻辑关系错误组态为“与门”逻辑关系。3.P&ID图中设计为高液位联锁关闭进料阀，但系统组态中为高液位停进料泵，与设计不符。4.系统组态时错误的组态到其他监测仪表，起不到联锁作用。5.P&ID图、DCS系统、联锁逻辑图三者不一致。6.DCS、SIS系统中未设置报警、联锁值，或功能处于禁用状态。7.DCS系统和SIS系统中联锁值相同或SIS系统联锁值低于DCS系统联锁值，设置不合理。8.DCS、SIS系统中报警、联锁值设置超出检测仪表的量程。9.DCS系统中高报警值低于联锁值。《化工建设项目安全设计管理导则》（AQ/T3033-2022）第8.5.5条

：P&ID图纸应重点审查安全控制联锁和工艺控制参数、安全阀和紧急切断阀的设置、控制阀失效故障状态、开停车及紧急状态的控制措施等。1.35企业《安全联锁保护系统停运、变更、审批制度》规定“

办理临时联锁解除时间不超过一年”的要求，不符合联锁解除不超过一个月的要求。可能导致安全保护功能缺失

,

增

加

工

艺

参数异常引发事故的可能性。《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》（安监总管三〔2015〕113号）第22条：安全联锁未正常投用或未经审批摘除以及经审批后临时摘除超过一个月未恢复的。《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》（GB

17681-

2024）第9.6条：系统停用与恢复、改变控制逻辑、增加删除监控参数、调整工艺参数报警阈值和联锁阈值、联锁的摘除与恢复均应执行变更管理。不应摘除或旁路系统联锁以强制维持设备或装置运行，联锁触发后应及时查明原因，并逐一消除联锁触发条件，不应强行复位。经审批后安全联锁临时摘除不应超过1个月，期间应采取有效措施确保安全。查看企业有关制度及联锁摘除记录。-

20

-第一部分：安全基础管理类序号隐患内容风险排查依据排查方式1.361.企业DCS

、SIS联锁未投用或长时间摘除(

1个月以上，设备大检修期间及特殊原因除外）。2.企业摘除DCS

、SIS联锁未执行审批手续。3.缺少DCS系统联锁逻辑图、SIS系统联锁逻辑图。自动化控制措施不完善，发生突发情况时DCS或SIS系统

不

能正常投用，事故后果扩大。《应急管理部办公厅关于印发2023年危险化学品安全监管工作要点和危险化学品企业装置设备带“

病”运行安全专项整治等9个工作方案的通知》（应急厅〔2023〕5号）附件3精细化工企业“

四个清零”典型问题清单二、自动化控制系统改造（五）自控、联锁回路未投用。1.运行中的装置SIS

、DCS联锁处于摘除状态。2.SIS系统中联锁被触发，或联锁回路处于通道故障状态，未及时处理。3.紧急切断阀前后手阀处于关闭状态，联锁失效。4.紧急切断阀仪表气源阀门关闭，联锁失效。5.旁路阀处于打开状态，紧急切断阀未投用。6.检测仪表失电，联锁未正常投用。7.虽设置了自动化控制系统，但多个控制回路处于手动状态

,

无法实现自动控制，仍采用远程操作和现场手动操作结合的操作方式，现场人员没有减少。（六）缺少DCS系统联锁逻辑图、SIS系统联锁逻辑图。《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）第4.9.2.2条：企业装备的安全仪表系统应正常投用，摘除联锁应严格执行许可程序。《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第四条：涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制系统，未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。查看企业的联锁逻辑图等资料

、

现场作业。-

21

-第一部分：安全基础管理类序号隐患内容风险排查依据排查方式判定原则：1.涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，判定为重大事故隐患。2.装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用；安全联锁长时间摘除（超过1个月以上，设备大检修期间及特殊原因除外）判定为重大事故隐患。3.涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，但正在进行自动化改造的，可不判定为重大事故隐患。1.37涉及高危工艺或工艺危险度4级及以上的其他危险化工工艺的装置区内同一时间现场人员超过2人。一旦发生事故可能造成的人员伤亡数量增加。《精细化工企业安全管理规范》（AQ3062-2025）第9.1.16条：企业生产运行和作业过程中现场人员的数量符合下列要求：c）涉及高危工艺和工艺危险度4级及以上的其他危险化工工艺的装置区内同一时间现场人员不应超过2人，厂房（装置）内采用符合抗爆设计的防爆墙分隔的，两侧应按照不同区域处理。查看现场作业人员数量。-

22

-第一部分：安全基础管理类序号隐患内容风险排查依据排查方式1.381.企业没有结合自身实际编制应急预案。2.企业应急预案未及时备案。导致在突发事件发生时不能有效应对

，

造成严重后果。《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令〔2019〕2号修正）第八条：应急预案的编制应当符合下列基本要求：（一）有关法律、法规、规章和标准的规定；（二）本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况；（三）本地区、本部门、本单位的危险性分析情况；（四）应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施；（五）有明确、具体的应急程序和处置措施，并与其应急能力相适应；（六）有明确的应急保障措施，满足本地区、本部门、本单位的应急工作需要；（七）应急预案基本要素齐全、完整，应急预案附件提供的信息准确；（八）应急预案内容与相关应急预案相互衔接。第二十六条：易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产

、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，

以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，

向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案

,并依法向社会公布。查看企业应急预案、备案资料及备案凭证。-

23

-第一部分：安全基础管理类序号隐患内容风险排查依据排查方式1.39应急预案演练、评估、修订等存在缺陷。预案没有结合实际

，

影响应急处置效果。《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令〔2019

〕2号修正）第三十四条：应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。第三十五条：应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。查企业应急预案内容、演练及评估相关材料。-

24

-第二部分：设计与总图类-

25

-第二部分：设计与总图类序号隐患内容风险排查依据排查方式2.1在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。危险化学品建设项目因设计存在缺陷、设计标准不高，存在先天不足，为后期试生产、竣工验收及稳定运行埋下隐患，直接或间接导致生产安全事故的发生。《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕

121号）第十条：在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。判定原则：1.在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的，判定为重大事故隐患。2.在役化工装置设计单位不具备相应资质的，且未开展相应安全设计诊断，或安全设计诊断单位不具备相应资质的，判定为重大事故隐患。查看企业设计单位资质

、

项目相关资料

，查现场。2.2企业未委托具备国家规定资质等级的设计单位承担建设项目工程设计。设计单位能力不足，可能会导致项目设计存在缺陷，本质安全不足。《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）

》（应急〔2022〕52号）第5.3.6条：建设项目需有符合相应资质要求的设计单位承担设计。《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）第4.7.2.1条：企业应委托具备国家资质要求的设计单位承担建设项目工程设计职责。涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（“两重点一重大”）的大型建设项目，其设计单位资质应为工程设计综合甲级资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业资质甲级。《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ3059-

2023）第4.12条：液化烃储罐区的工艺、设备变更应委托原设计单位或具有工程设计综合或化工石化医药行业甲级资质的设计单位进行设计，并应及时对变更内容开展液化烃储罐区的危害分析。查看企业设计单位资质

、

项目相关资料

，查现场。-

26

-第二部分：设计与总图类序号隐患内容风险排查依据排查方式2.31.未按照GB/T

37243要求开展外部安全防护距离评估核算。2.采用个人风险基准值有误。危险化学品生产装置及储存设施因火灾、爆炸和中毒等潜在事故对厂外防护目标的影响处于不可接受范围。《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行

)》（应急〔2022〕52号）第6.3.5条：项目选址与周边设施相互影响（6）建设项目应按照《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》(

GB/T37243）要求，选择适用的方法确定外部安全防护距离。当定量风险评价法确定的外部安全防护距离不符合要求时，建设单位应修改设计方案或采取相应的降低风险措施，确保个人风险满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894）要求，社会风险降低到可接受区域。不符合要求的建设项目一律不得建设。查资料

，

查现场。2.41.涉及有毒气体或易燃气体，且其设计最大量与其在GB

18218中规定的临界量比值之和大于或等于1的生产装置或储存设施，未采用定量风险评估法确定外部安全防护距离。2.外部安全防护距离不符合要求。不能正确估算出危险化学品生产装置及储存设施对厂外防护目标的影响处于可接受范围的安全防护距离。《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）第4.1条：涉及有毒气体或易燃气体，且其设计最大量与GB

18218中规定的临界量比值之和大于或等于1的危险化学品生产装置和储存设施

,

应采用定量风险评价法确定外部安全防护距离。《化工过程安全

管理导则

》

（AQ/T

3034-2022）

第

4.7.1.2条：在工厂选址、总平面布局时，应符合有关设计标准的要求，并按照GB/T37243的要求进行定量风险评价（QRA），开展外部安全防护距离计算，以满足GB

36894所规定的个人与社会可容许风险标准。《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第三条：涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部查资料

，

查现场。-

27

-第二部分：设计与总图类序号隐患内容风险排查依据排查方式安全防护距离不符合国家标准要求。判定原则：1.涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不满足个人可接受风险和社会可接受风险评估报告中的外部防护距离的判定重大事故隐患。2.未做个人可接受风险和社会可接受风险评估的，作为问题提出，不判定为重大事故隐患。3.涉及“

两重点一重大”

的生产装置、储存设施不满足《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283）、《建筑设计防火规范》（GB50016）、《建筑防火通用规范》（GB

55037）等标准对生产装置、储存设施及其他建筑物外部防火距离要求的，判定为重大事故隐患。2.5国内首次采用的化工工艺没有经过安全论证或未按照要求开展反应安全风险评估或内容不符合要求。首次使用的化工工艺存在反应失控、工艺参数控制不稳定、设备和材料安全可靠性不足等未知性和不确定的风险，未经论证直接投入生产，易造成事故发生。《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行

)》（应急〔2022〕52号）第6.3.3条：首次使用的工艺技术论证（3）

国内首次使用的化工工艺应经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。有关部门应组织反应评估、工艺、设备、电气仪表、安全等方面的专家对该工艺技术的安全可靠性论证报告进行论证，并根据专家组论证结果出具论证意见。《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕

121号）第十九条：新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；

国内首查资料

，

查现场。-

28

-第二部分：设计与总图类序号隐患内容风险排查依据排查方式次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。判定原则：1.新开发的危险化学品生产工艺未经过小试、中试、工业化试验（部分生产工艺不需要三个阶段全部具备）直接进行工业化生产的，判定为重大事故隐患。2.国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证的，判定为重大事故隐患。3.新建化工生产装置未制定试生产方案投料开车的，判定为重大事故隐患。4.精细化工企业未按GB/T42300开展反应安全风险评估或内容不符合要求的，判定为重大事故隐患。2.6企业装置设备实际布置、建（构）筑物布局与竣工图中总平面布置图

、装置/设备平面布置图不一致，未履行变更手续。装置或设施可能没有经过正规设计或没有落实变更手续

，

导致项目存在缺陷

，

影响企业正常运行。《化工过程安全管理导则》（AQ/T

3034-2022）

第

4.15.2.2条：按专业可将变更分为总图变更、工艺技术变更、设备设施变更、仪表系统变更、公用工程变更

、管理程序和制度变更、企业组织架构变更、生产组织方式变更、重要岗位的人员和职责变更、供应商变更、外部条件变更等。A.10.1变更管理范围：总图变更包括工厂布局发生变化、新增建（构）筑物、建（构）筑物功能变化、内部道路和出入口改变、其他总图变更。查设计图纸

，查现场

、

查变更资料。-

29

-第二部分：设计与总图类序号隐患内容风险排查依据排查方式2.7精细化工企业与相邻工厂（指除精细化工企业以外的不同类工厂）或设施的防火间距不足。火灾事故中相互影响，引起火灾蔓延，事故影响范围扩大。《精细化工企业

工程设计

防火标准》

（

GB

51283-

2020）第4.1.5条：精细化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小于表4.1.5的规定。查资料

，

查现场。2.8相邻精细化工企业的防火间距不足。火灾事故中相互影响，引起火灾蔓延，事故影响范围扩大。《精细化工企业

工程设计

防火标准》

（

GB

51283-

2020）第4.1.6条：相邻精细化工企业的防火间距不应小于表4.1.6的规定。查资料

，

查现场。2.9可燃液体储罐（组）

的位置高于生产设施、全厂性重要设施或人员集中场所，且未采取相关防止泄漏的可燃液体进入上述场所的措施。可燃液体储罐（组）

等储存设施发生事故时，

容易造成燃烧的物料流淌到布置在

阶梯下建（构）

筑物四周

，形成二次火灾，

造成人员伤亡、财产损失。《精细化工企业

工程设计

防火标准》

（

GB

51283-

2020）第4.2.5条：液化烃或可燃液体储罐（组）等储存设施，不应毗邻布置在高于生产设施、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上；

当受条件限制或工艺要求时，可燃液体储罐（组）毗邻布置在高于生产设施、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上时，应采取防止泄漏的可燃液体流入上述场所的措施。查资料

，

查现场。2.10消防废水池与明火地点的防火间距不足。导致火灾发生或火灾事故后果扩大，影响消防救援。《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）第4.2.6条：消防废水池与污水处理设施集中布置。消防废水池与明火地点的防火间距不应小于25m。查资料

，

查现场。-

30

-第二部分：设计与总图类序号隐患内容风险排查依据排查方式2.11企业总平面布置的防火间距不足。火灾事故中相互影响，引起火灾蔓延，加大事故影响范围。《精细化工企业

工程设计

防火标准》

（

GB

51283-

2020）第4.2.9条：总平面布置的防火间距，不应小于表4.2.9的规定。查资料

，

查现场。2.12生产设施、仓库、储罐与道路的防火间距不满足要求。突发情况下，人员或车辆不能快速撤离。《精细化工企业

工程设计

防火标准》

（

GB

51283-

2020）第4.3.2条：生产设施、仓库、储罐与道路的防火间距，不应小于表4.3.2的规定。查设计资料

，查现场。2.13厂区消防车道宽度或转弯半径不符合要求。影响消防车通行和扑救火灾，

可能会导致事故后果扩大。《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）第4.3.3条：厂内消防车道布置应符合下列规定：1.高层厂房，甲、乙、丙类厂房或生产设施，乙、丙类仓库，可燃液体罐区，液化烃罐区和可燃气体罐区消防车道设置，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》

GB50016的规定；2.主要消防车道路面宽度不应小于6m，路面上的净空高度不应小于5m，路面内缘转弯半径应满足消防车转弯半径的要求。查设计资料

，查现场。2.141.沸溢性液体的储罐与非沸溢性液体储罐同组布置；2.储存极度危害和高度危害毒性液体的储罐与其他易燃和可燃液体储罐布置在同一防火堤内。沸溢性油品火灾时，

油品容易从储罐中溢出来，

导致着火油品流散

，扩大火灾范

围，

影响非沸溢油

品储罐的安全；危险性质不一样，

事故性《精细化工企业

工程设计

防火标准》

（

GB

51283-

2020）第6.2.3条：储罐应成组布置，并应符合下列规定：2沸溢性液体的储罐不应与非沸溢性液体储罐同组布置；5储存极度危害和高度危害毒性液体的储罐不应与其查资料

，

查现场。-

31

-第二部分：设计与总图类序号隐患内容风险排查依据排查方式质和波及范围不一样，

消防和扑救措施不相同，

布置在

同一防火堤内，

事故状态下产生的次生灾害严重。他易燃和可燃液体储罐布置在同一防火堤内。《储罐

区

防

火堤设计规

范

》

（

GB

50351-2014）

第

3.2.1条：

同一防火堤内的地上油罐布置应符合下列规定：2沸溢性的油品储罐不应与非沸溢性油品储罐布置在同一防火堤内，单独成组布置的泄压罐除外；7储存I级和Ⅱ级毒性液体的储罐不应与其他易燃和可燃液体储罐布置在同一防火堤内。2.15储罐组内相邻地上储罐之间的防火间距不足。导