供应商评定管理程序

供应商评定管理程序

L目的

评定供应商达成合约要求的能力，以确保所购产品质量、交货及时性。

2.适用范围

对所需的原物料、委外加工产品、生产设备及服务性质的供应商进行评定及日常考核。

3,供应商评定、考核程序

3.1供应商的寻找：

3.L1采购员通过以往资料、电话簿、网络等方式查找新的供应商。由供应商填写“供应商

质量保证能力调查表”，并收集其基本资料（营业执照、税务登记证、体系认证证书、销售

代理证明等），提供相关产品的性能报告；

3.1.2若供应商提供的样品不合格，可令其重新送样，再次送样不合格者，该供应商不列为

合格供应商；

3.1.3评定为合格的供应商经批准后，由采购员进行登记并建立合格供应商档案；

3.1.4除非顾客免除，供应商必须获得第三方认证机构认可的IS09001/TS16949第三方认证。

3.2供应商的评定：

3.2.1若需对供应商进行评定，由采购部召集相关部门依“供应商评定表”评定；

3.2.2由评定人员将评定结果记录于评定表中，并呈报副总经理核准。评定合格时，由采

购员记录于“合格供应商名单”中；

3.2.3凡供应商已通过IS09001/VDA6.1/TS16949认证者，应提供与本公司所购产品项目相

关的体系认证证书。

3.3合格供应商记录：

3.3.1符合以下条件，经总经理批准后由采购员记录于合格供应商名单：

凡供应商经样品检测及评定合格者；

顾客指定的供应商经评定合格者。

3.4供应商资料建档

3.4.1采购员将核准的供应商资料（营业执照、税务登记证、体系认证证书、“供方质量能力

调查表”或检验报告等）整理、装订后装入档案夹；

3.5供应商的考核

3.5.1供应商月考核

质量(70%)：质量得分二进料质量得分(30%)+过程质量得分(40%)；

交期(20%)：交期得分=20-2交期扣分/本月应交批数；

数量(10%)：数量得分=10-2数量短缺扣分/本月交货批数；

总分二质量得分+交期得分+数量得分-异常现象扣分(异常现象扣分与质量、交期、数量不重

复扣分，以质量、交期、数量评分为主)。

3.5.2如在入厂检验、生产过程、顾客报怨中有产品质量异常现象，信息员将相关部门开出的

“不合格品处理通知单”或“供应商失效整改通知单”传真给供应商，要求其提出解决方案、

限期整改；

3.5.3原物料、委外加工产品质量判定记录的提供：采购员根据库管员送交

的，由检查员判定后的送检通知单，进行质量评分；根据每月技质部统计的

“不合格品统计台帐”和各种质量信息单，进行生产过程质量评分；

3.5.4入厂质量评分：入厂产品检验合格，则此批产品的品质得分为30分，不合格则为0

分。

入厂产品的质量得分二2每批入厂产品的质量得分/本月交货批数

3.5.5生产过程质量评分：生产过程中发现质量异常月考核时扣减5~20分：不良率个

PPM值不扣分；1个PPM值〈不良率W2个PPM值扣5分；2个PPM值V不良率W5个PPM

值扣8分；5个PPM值V不良率W10个PPM值扣15分；10个PPM值〈不良率扣20分

过程质量得分二1-(供应商本月过程产生不良品数/供应商本月过程用料总数)；

3.5.6原物料、委外加工产品交货期的考核：由采购员根据“材料入库单”的入库日期或

货运单的出货日期统计供应商交货日期，按“采购计戈『’的交付日期对比其是否按期交货；

3.5.7设备类质量由设备管理员根据需求单位填写的“设备验收单”进行统计，没备类交期

由设备管理员按实际交货日期进行统计。

3.5.8对交期延迟的供应商，采购员及时开“供应商失效整改通知单”给供应商，要求其

溟出纠正措施并回复，当月考核扣5〜10分。延迟W5个工作日扣5分；5个工作日〈延

火W10个工作日扣8分；延迟＞10个工作日扣10分；

3.5.9供应商交货数少于订单数量，按如下规定在月考核时做相应扣减：

1)短缺＜0.5%扣2分/批2)0.5%V短缺＜1%扣4分/批

3)短缺＞1%扣6分/批

3.5.10有额外运费产生时，采购员应做好记录，并在月考核时统计；

3.5.11除上述质量、数量、交期外，在供应商供货过程中发现其他质量、供货异常时，信

息员应及时将相关单位开出的“供应商失效整改通知单”传真给供应商，要求其纠正及回

复，并于当月考核中扣减5-20分：

异常现象影响公司正常生产，或因此发生顾客索赔时扣10~20分；

异常现象虽未产生直接经济损失，但此现象可能会产生不良后果时扣5~10分。

3.5.12采购员须于每月初将原物料、委外加工材料质量、数量、交货期记录汇总后，填写

于“供应商月考核成绩表”中；

3.5.13考核成绩评分等级与管理措施：

成绩依分数区分为A、AB、B、C三等级，依下表所列之管理措施办理；

供应商若当月交货未达两批者，不予列入当月考核成绩,合并于下月或下次交货批数中统计

成绩；

等级得分管理措施

・增加订购量

A95分WXW100

•公司采购原物料时优先考虑

AB85分WXV95•酌情增加订购量，使其提升到A级

B65分WXV85•维持现有订购量，对不足部分改进

•暂停供货，进行整改

CX<65

・整改后不能晋升为B级的，需自合格供应商中除名

对C级供应商，应及时通知其限期整改。

3.5.14供应商年度考核：

采购员应对供应商所提供产品的质量（40分）、价格（20分）及年度服务情况（40分）等进行年

度考核。

・1年度价格考核：年度考核时，采购员根据业务及财务部门提供的价格指标信息，制定对

供应商的调价幅度，通知供应商并与具协商产品价格。

.1.1经协商，供应商调价幅度能达到满意度的，此项得分为18~20分；

.1.2调价幅度未达满意，但供应商己做努力的，此项得分为10~17分；

・1.3经多次协商，供应商态度坚决，不同意调整价格，且不做任何调价努力的，此项得分

为。分；

・2年度质量考核：采购员根据月考核的质量成绩统计，

年度质量得分二2月份质量得分/交货月份数*40/100

・3年度服务考核；采购员应对供应商的供货及时性及准确率（20分）、信息反馈速度及服

务（20分）等进行年度汇总考核。

年度交货准确率二2月份（交货期得分+数量得分）/交货月份数*20/100

.3.1供应商信息反馈速度及服务：采购员应对供应商日常供货中的交货期、信息反馈速度

和技术支持等服务进行实时记录，作为年度服务考核的依据；

.3.2供应商积极配合物流交货，信息反馈速度快并能积极提供各种良好服务的，此项得分

16~20分；供应商信息反馈速度不积极，但在采购员跟催与督促下能够提供满意反馈信息、，

其他服务良好，此项得分为1015分；在采购员再三跟催与督促下，供应商仍不能及时反

馈信息，且其他服务也持不配合态度的此项得分为0刃分。

每年初，采购部汇同相关部门依据供应商上一年度供货质量，制定本年度的“供应商过程

审核计划表”（审核数量不低于供应商总数的5%）,进行审核，并将评审结果，汇总于“供

应商过程审核汇总表”中。当供应商出现较大供货异常时，技质部及时通知相关部门，必

要时应及时对其进行计划外评审。

采购部根据供应商年度考核及年度过程审核结果制定“供应商年度持续改进计划”，传真给

供应商，并要求其回复。在每年年末对供应商改进情况进行确认；

当供应商出现合并、兼并、分支或移地生产、反复出现质量问题

应考虑进行评定，以验证供应商质量体系的连续性和有效性；

如顾客有