2026年度安全隐患排查矿山安全排查治理实施方案

2026年度安全隐患排查矿山安全排查治理实施方案一、总则1.1编制目的为全面识别矿山生产运营全过程存在的安全风险，系统排查治理各类安全隐患，有效防范遏制各类生产安全事故发生，保障从业人员生命财产安全，确保矿山全年安全生产形势稳定，特制定本方案。1.2编制依据本方案依据中华人民共和国安全生产法，中华人民共和国矿山安全法，金属非金属矿山安全规程GB16423-2020，矿山重大隐患判定标准，安全生产事故隐患排查治理暂行规定，及地方应急管理部门相关工作要求编制。1.3适用范围本方案适用于本矿山所属井工开采系统，露天开采系统，尾矿库，排土场，辅助生产系统，办公生活区等所有区域的安全隐患排查治理工作，同时覆盖所有外包施工队伍的日常安全管理环节。1.4工作原则坚持谁主管谁负责原则，明确各层级排查治理责任，确保责任落实到岗到人坚持全覆盖零容忍重实效原则，排查工作不留死角盲区，隐患整改从严从实坚持边排查边整改闭环管理原则，发现隐患立即处置，所有隐患实现排查登记整改复查销号全流程管控坚持预防为主防治结合原则，以隐患排查为抓手，推动风险源头防控，持续提升矿山本质安全水平二、工作目标2.1总体目标2026年度实现矿山零死亡零重伤零较大以上生产安全事故，安全生产标准化等级保持二级以上，重大隐患动态清零，安全风险管控能力持续提升，顺利通过各级监管部门年度检查考核。2.2具体目标隐患排查覆盖率达到100%，所有生产作业区域辅助区域管理环节全部纳入排查范围重大隐患整改率达到100%，发现的重大隐患全部实现挂牌督办，整改完成后经专家验收合格方可销号一般隐患整改完成率达到98%以上，剩余未完成隐患全部落实临时管控措施，明确整改时限全员安全隐患识别能力提升30%以上，所有从业人员掌握本岗位常见隐患排查方法及上报流程隐患排查治理台账规范率达到100%，所有隐患档案齐全可追溯三、组织架构及职责3.1领导小组成立2026年度矿山安全隐患排查治理工作领导小组，组长由矿山主要负责人担任，副组长由安全总监各分管副总经理担任，成员包括各生产车间主任职能部门负责人。领导小组主要职责为审定排查治理工作方案，统筹协调排查整改资源，审批重大隐患整改方案，督办重大隐患整改进度，组织开展整改验收及考核工作。3.2专项排查小组领导小组下设五个专项排查小组，具体负责各领域排查工作：井工开采排查组，由生产副总经理任组长，成员包括采矿工程师通风工程师地质工程师专职安全员，负责井工开采系统所有作业区域的隐患排查工作露天开采排查组，由采矿副总经理任组长，成员包括露天采矿工程师爆破工程师边坡监测员，负责露天采场排土场所有作业区域的隐患排查工作尾矿库排查组，由安全总监任组长，成员包括尾矿库工程师水文地质工程师在线监测值班员，负责尾矿库库区坝体排洪系统等全区域的隐患排查工作设备设施排查组，由机电副总经理任组长，成员包括机电工程师电气工程师设备管理员，负责提升运输系统供电系统通风设备排水设备等所有生产辅助设备的隐患排查工作消防应急排查组，由行政副总经理任组长，成员包括消防管理员应急救援队队长职业健康管理员，负责办公生活区消防管理应急管理职业健康相关环节的隐患排查工作3.3层级责任矿山主要负责人是隐患排查治理第一责任人，对全矿排查治理工作全面负责各分管负责人对分管领域的隐患排查治理工作负责，确保分管领域排查到位整改到位各车间主任是本车间隐患排查治理第一责任人，负责组织本车间日常自查及隐患整改工作各班组班组长负责组织本班组班前班中隐患排查，及时处置现场发现的一般隐患全体从业人员负责本岗位作业范围内的隐患排查，发现隐患立即上报班组长或安全管理部门四、排查范围及重点内容4.1井工开采系统排查重点顶板管理，排查采场掘进工作面支护质量，锚网索安装参数是否符合规程要求，是否存在顶板离层开裂掉渣现象，采空区封闭及监测措施是否落实到位，矿压监测系统是否正常运行通风系统，排查通风系统是否稳定可靠，风量风速是否满足作业需求，是否存在无风微风循环风现象，通风设施风门风桥密闭墙是否完好无损，瓦斯监测系统是否正常运行，传感器安装位置校准周期是否符合要求水害防治，排查水文地质监测系统是否正常运行，探放水措施是否落实到位，工作面排水设备排水管路是否满足排水需求，是否存在透水征兆未及时处置现象，雨季防洪措施是否制定落实火工品管理，排查火工品储存场所安防设施是否完好，领用退登记流程是否规范，爆破作业现场是否按规程要求设置警戒，剩余火工品是否当班退回库房，爆破参数是否符合设计要求提升运输系统，排查提升机绞车制动系统是否完好，钢丝绳磨损检测是否按周期开展，斜井跑车防护装置是否正常运行，轨道运输线路是否存在变形断裂现象，无轨胶轮车制动系统灯光系统是否完好，是否存在超载超速行驶现象4.2露天开采系统排查重点边坡管理，排查边坡监测系统是否正常运行，边坡是否存在裂缝滑移垮塌征兆，高陡边坡防护措施是否落实到位，边坡巡查频次是否符合规程要求台阶管理，排查台阶高度坡面角是否符合规程要求，是否存在伞岩浮石未及时清理现象，台阶边缘安全警示标识是否齐全爆破作业，排查爆破作业现场警戒范围是否符合要求，爆破参数是否经过审批，爆破后是否按规定时间进入现场排查盲炮，盲炮处置是否符合规程要求排土场管理，排查排土场台阶参数是否符合要求，是否存在超高排土现象，排土场下游是否存在违规建筑物，排土场排水系统是否畅通，监测系统是否正常运行运输道路，排查运输道路坡度宽度转弯半径是否符合要求，道路是否存在坑洼积水结冰现象，道路两侧安全防护挡墙是否完好，交通警示标识是否齐全4.3尾矿库排查重点坝体管理，排查坝体是否存在裂缝塌陷渗漏现象，坝坡坡度是否符合设计要求，坝面植被是否完好，坝体位移监测渗流监测数据是否正常排洪系统，排查排洪隧洞溢洪道是否存在堵塞破损现象，排洪能力是否满足防洪要求，汛期前清淤工作是否落实到位水位管理，排查尾矿库干滩长度滩顶高程是否符合设计要求，库内水位是否超过警戒水位，水位监测系统是否正常运行排放管理，排查尾砂排放是否按设计要求均匀排放，是否存在滩面高低不平现象，回水系统是否正常运行周边管理，排查尾矿库库区周边是否存在违规开采乱挖乱建现象，下游影响范围内是否存在居民点或重要设施4.4通用管理环节排查重点安全管理制度，排查各项安全生产管理制度是否健全，是否符合现行法规要求，是否按规定落实执行人员资质，排查特种作业人员是否持证上岗，证书是否在有效期内，主要负责人安全管理人员是否按规定参加培训考核安全教育培训，排查年度培训计划是否落实，新员工三级安全教育是否按要求开展，专项培训考核是否合格应急管理，排查应急救援物资储备是否齐全，应急救援预案是否按规定修订演练，应急救援队人员是否配备到位，救援设备是否完好可用职业健康，排查职业危害防护设施是否正常运行，从业人员劳动防护用品是否按规定发放佩戴，职业健康体检是否按周期开展排查领域排查项数排查责任人排查周期验收责任人井工开采系统42项生产副总经理每月1次安全总监露天开采系统36项采矿副总经理每旬1次安全总监尾矿库系统28项安全总监每周1次主要负责人设备设施系统39项机电副总经理每旬1次安全总监通用管理环节25项行政副总经理每月1次主要负责人五、排查工作实施步骤5.1部署动员阶段本阶段实施时间为2026年1月1日至2026年1月15日。主要工作内容包括制定完善本实施方案，召开全矿动员大会宣贯排查工作要求，组织所有参与排查人员开展专项培训，考核合格后方可参与排查工作，制作印发各类排查记录表台账模板，确保所有人员明确排查范围排查标准工作流程。5.2全面自查阶段本阶段实施时间为2026年1月16日至2026年3月31日。主要工作内容包括各车间各班组按要求开展全员全区域自查，每日填写班组隐患排查记录表，每半月上报车间排查总结，安全管理部门对各车间自查情况进行抽查复核，对发现的隐患第一时间录入隐患台账，明确整改责任人和整改时限。本阶段要求所有岗位所有区域全部排查到位，不得漏项漏查。5.3专项督导排查阶段本阶段实施时间为2026年4月1日至2026年6月30日。主要工作内容包括各专项排查小组按职责分工开展全领域专项排查，邀请第三方矿山安全专家参与排查工作，对各车间自查情况进行全面复核，重点检查自查阶段漏查的隐患，对排查发现的重大隐患下达重大隐患整改通知书，实行挂牌督办，对排查发现的管理漏洞及时修订完善相关制度。5.4隐患整改攻坚阶段本阶段实施时间为2026年7月1日至2026年10月31日。主要工作内容包括所有排查发现的隐患全部落实整改要求，一般隐患原则上7日内整改完成，重大隐患制定专项整改方案，落实整改责任措施资金时限预案五项要求，整改过程安排专人24小时盯守，确保整改期间不发生安全事故。对整改进度滞后的责任部门下达督办通知书，约谈部门负责人，确保所有隐患按要求整改到位。5.5验收销号及总结提升阶段本阶段实施时间为2026年11月1日至2026年12月31日。主要工作内容包括隐患整改完成后由责任部门提交验收申请，安全管理部门组织相关人员或专家开展验收，验收合格后予以销号，验收不合格的责令重新整改。对全年隐患排查治理工作进行全面总结，梳理排查治理过程中存在的问题，分析隐患产生的根源，完善风险管控措施，修订下一年度隐患排查治理工作方案，建立长效管理机制。六、隐患分级分类及整改要求6.1隐患分级隐患分为两级，分别为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害程度较低整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患是指危害程度较高整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。6.2隐患分类根据隐患属性分为七类，分别为顶板类隐患，通风类隐患，水害类隐患，火工品类隐患，设备设施类隐患，消防应急类隐患，综合管理类隐患。所有隐患按类别分类录入台账，实行分类管理。6.3整改基本要求所有隐患整改实行闭环管理，严格落实排查登记整改复查销号全流程管控。一般隐患由责任部门负责人组织整改，整改完成后报安全管理部门复查验收。重大隐患由主要负责人组织制定专项整改方案，报请当地应急管理部门备案，整改完成后邀请第三方专家或监管部门组织验收，验收合格后方可恢复生产。6.4台账管理要求建立隐患排查治理专项台账，实行一患一档管理，档案内容包括隐患排查记录，隐患现场照片，整改通知书，整改方案，整改进度记录，整改完成照片，验收记录，销号证明等相关资料。隐患台账由安全管理部门专人负责管理，至少保存3年以上。七、工作要求7.1强化责任落实各层级人员要充分认识隐患排查治理工作的重要性，严格落实本岗位排查治理责任，做到谁排查谁签字谁负责，谁整改谁签字谁负责，谁验收谁签字谁负责，确保排查工作不走过场，整改工作不留后患。7.2保证排查质量排查工作严格执行相关规程标准，对照排查清单逐项核查，不得漏项漏查，对排查发现的隐患要如实记录，不得隐瞒不报。对排查过程中发现的重大隐患要立即停止相关区域作业，撤出人员，落实临时管控措施后按要求上报。7.3落实举报奖励建立隐患举报奖励制度，鼓励全体从业人员举报各类安全隐患，举报线索经查实后根据隐患等级给与500元至5000元不等的现金奖励，对举报人信息严格保密，不得泄露。7.4加强教育培训定期组织从业人员开展隐患识别能力培训，重点讲解本岗位常见隐患类型排查方法处置流程，确保所有从业人员能够及时识别本岗位存在的安全隐患，掌握正确的处置及上报方法。7.5规范信息报送各部门每周五向安全管理部门报送本周隐患排查整改进度，每月25日报送当月隐患排查治理工作总结，发现重大隐患要在24小时内上报安全管理部门及当地应急管理部门，不得迟报瞒报漏报。八、考核与问责8.1奖励标准全年未发生重大隐患，一般隐患整改完成率达到100%的车间，评定为年度安全先进集体，给与车间负责人20000元现金奖励，给与车间全体人员当月绩效上浮20%的奖励全年累计举报5条以上有效隐患的个人，评定为年度安全先进个人，给与5000元现金奖励及荣誉证书及时发现重大隐患避免事故发生的个人，给与10000元至50000元不等的现金奖励，全矿通报表彰8.2问责标准排查工作走过场，漏查重大隐患的，给与排查人员降职撤职处分，扣发全年绩效，造成事故的依法追究相关人员责任隐患整改不及时，逾期未完成整改的，给与责任部门负责人通报批评，扣发当月绩效50%，情节严重的停职检查隐瞒隐患不报或迟报重大隐患的，给与责任人员扣发全年绩效处分，造成后果的依法追究责任台账记录不规范，隐患档案不全的，给与安全管理部门相关责任人通报批评，扣发当月绩效