巡视巡察10项工作制度

PAGE巡视巡察10项工作制度一、总则（一）目的为了加强公司/组织内部监督管理，规范巡视巡察工作流程，确保公司/组织各项工作依法依规、高效有序开展，保障公司/组织的稳定发展，特制定本巡视巡察10项工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部各级部门及全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则：巡视巡察工作严格遵循国家法律法规、党内法规以及公司/组织内部的各项规章制度。2.客观公正原则：以事实为依据，全面、准确地了解和评价被巡视巡察对象的工作情况，确保评价结果客观公正。3.问题导向原则：聚焦公司/组织发展中的重点、难点问题，注重发现问题、形成震慑，推动问题整改落实。4.保密性原则：巡视巡察工作人员对工作中涉及的机密信息严格保密。二、巡视巡察机构及人员职责（一）巡视巡察领导小组1.全面领导巡视巡察工作，研究决定巡视巡察工作中的重大事项。2.审定巡视巡察工作计划、方案和报告。3.协调解决巡视巡察工作中遇到的重大问题。（二）巡视巡察办公室1.负责巡视巡察工作的具体组织实施，制定工作计划、方案等。2.组织巡视巡察人员培训，建立巡视巡察工作档案。3.对巡视巡察发现的问题进行梳理、分析，提出整改建议，并跟踪督促整改落实情况。4.负责与被巡视巡察对象及相关部门的沟通协调。（三）巡视巡察组1.按照巡视巡察工作计划和方案，对指定的部门或项目进行巡视巡察。通过查阅资料、个别谈话、实地走访、问卷调查等方式，全面了解被巡视巡察对象的工作情况。2.认真做好巡视巡察记录，对发现的问题进行深入调查核实，形成巡视巡察报告。3.向被巡视巡察对象反馈巡视巡察意见，督促其制定整改措施并落实整改。（四）巡视巡察人员职责1.严格遵守巡视巡察工作纪律和保密规定，不得泄露巡视巡察工作中的机密信息。2.认真履行职责，客观公正地开展工作，如实反映巡视巡察情况，不得隐瞒、歪曲事实。3.加强自身学习，不断提高业务能力和综合素质，确保巡视巡察工作质量。三、巡视巡察工作程序（一）准备阶段1.制定巡视巡察工作计划和方案，明确巡视巡察的对象、内容、方式、时间安排等。2.组建巡视巡察组，明确组内人员分工。3.开展巡视巡察前培训，使巡视巡察人员熟悉工作流程和方法。4.收集被巡视巡察对象的相关资料，包括工作职责、规章制度、财务报表等。（二）进驻阶段1.巡视巡察组向被巡视巡察对象送达巡视巡察通知，告知巡视巡察的目的、内容、方式以及工作要求等。2.召开进驻见面会，向被巡视巡察对象介绍巡视巡察组人员组成，说明巡视巡察工作安排，并提出相关要求。（三）了解情况阶段1.查阅资料：重点查阅被巡视巡察对象的文件、会议记录、财务账目、业务档案等资料，了解其工作开展情况。2.个别谈话：与被巡视巡察对象的领导班子成员、中层干部、关键岗位人员等进行个别谈话，了解其对工作的看法、存在的问题等。3.实地走访：深入被巡视巡察对象的工作场所、项目现场等进行实地查看，了解实际工作情况。4.问卷调查：设计相关问卷，广泛征求被巡视巡察对象内部员工及相关利益方的意见和建议。（四）报告撰写阶段1.巡视巡察组对了解到的情况进行梳理、分析，找出存在的问题及原因。2.撰写巡视巡察报告，报告内容应包括基本情况、发现的问题、问题分析、整改建议等。报告要做到事实清楚、证据确凿、分析准确、建议可行。3.巡视巡察组组长对报告进行审核把关，确保报告质量。（五）反馈阶段1.巡视巡察领导小组审定巡视巡察报告后，巡视巡察组向被巡视巡察对象反馈巡视巡察意见。反馈意见应明确指出存在的问题，并提出整改要求和整改期限。2.被巡视巡察对象对反馈意见进行签收，并表态将认真落实整改。（六）整改阶段1.被巡视巡察对象根据巡视巡察反馈意见，制定详细的整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限。2.整改方案报巡视巡察办公室备案后，认真组织实施整改。在整改过程中，要定期向巡视巡察办公室报告整改进展情况。3.巡视巡察办公室对整改情况进行跟踪督促检查，对整改不力的，及时提出批评并要求限期整改到位。（七）归档阶段1.巡视巡察工作结束后，巡视巡察组将巡视巡察过程中形成的各类资料进行整理归档，包括工作计划、方案、报告、谈话记录、调查问卷等。2.巡视巡察办公室对归档资料进行审核，确保资料完整、规范，并妥善保管。四、巡视巡察内容（一）党的建设1.党组织设置及运行情况，是否严格执行党的组织生活制度。2.党员教育、管理和监督情况，党员发展程序是否规范。3.党风廉政建设责任制落实情况，是否存在违规违纪行为。（二）公司/组织治理1.公司/组织治理结构是否健全，决策程序是否规范。2.内部管理制度是否完善，是否得到有效执行。3.部门职责分工是否明确，工作流程是否顺畅。（三）业务工作1.各项业务工作目标完成情况，是否存在未完成任务或工作质量不高的问题。2.业务工作流程是否合规，是否存在风险隐患。3.项目实施情况，包括项目进度、质量、成本控制等方面。（四）财务管理1.财务制度执行情况，财务收支是否合规。2.预算编制及执行情况，是否存在预算超支或资金浪费现象。3.资产管理情况，资产是否安全完整，是否存在资产流失问题。（五）人力资源管理1.人员招聘、培训、考核、晋升等制度执行情况。2.员工薪酬福利发放是否合规，是否存在不合理的薪酬差距。3.劳动用工合同签订及履行情况，是否存在劳动纠纷隐患。五、巡视巡察方式方法（一）查阅资料详细查阅被巡视巡察对象的各类文件、档案、报表等资料，从中发现问题线索。（二）个别谈话与不同层次、不同岗位的人员进行个别谈话，了解真实情况，获取第一手资料。（三）实地走访深入工作现场、项目工地等进行实地查看，直观了解工作实际情况。（四）问卷调查设计科学合理的问卷，广泛征求意见，扩大信息收集范围。（五）数据分析对财务数据、业务数据等进行分析比对，发现潜在问题。（六）专项检查针对特定领域或问题开展专项检查，深入挖掘问题根源。六、巡视巡察工作纪律（一）遵守政治纪律巡视巡察人员要坚定政治立场，严格遵守党的政治纪律，不得发表与党的路线方针政策相悖的言论。（二）遵守工作纪律1.严格按照巡视巡察工作程序和要求开展工作，不得擅自简化或变更工作流程。2.认真履行职责，不得敷衍塞责、推诿扯皮。3.按时完成巡视巡察任务，不得拖延工作进度。（三）遵守廉洁纪律1.巡视巡察人员要廉洁自律，不得接受被巡视巡察对象的礼品、礼金、宴请等。2.不得利用巡视巡察工作之便谋取私利，不得泄露巡视巡察工作机密为他人谋取利益。（四）遵守保密纪律1.对巡视巡察工作中涉及的机密信息严格保密，不得向无关人员透露。2.妥善保管巡视巡察工作资料，防止资料丢失或泄露。七、巡视巡察结果运用（一）作为干部考核评价的重要依据将巡视巡察结果与干部的年度考核、评先评优、选拔任用等挂钩，对存在问题较多、整改不力的干部，在考核评价中予以扣分或降低评价等级，限制其晋升和评优。（二）推动问题整改落实针对巡视巡察发现的问题，督促被巡视巡察对象认真整改，通过整改完善制度、规范流程、堵塞漏洞，提高公司/组织管理水平。（三）加强内部管理根据巡视巡察结果，分析公司/组织内部存在的共性问题，及时调整管理策略，加强内部控制，防范风险。八、整改监督检查制度（一）监督检查主体巡视巡察办公室负责对被巡视巡察对象的整改情况进行监督检查。（二）监督检查方式1.定期报告：被巡视巡察对象定期向巡视巡察办公室报送整改工作进展情况报告。2.实地检查：巡视巡察办公室不定期对被巡视巡察对象的整改情况进行实地检查，查看整改措施落实情况。3.专项督查：针对重点问题或整改难度较大的问题，开展专项督查，确保整改到位。（三）结果运用1.对整改工作落实到位、成效显著的部门或个人，进行通报表扬，并在相关方面给予激励。2.对整改不力、未按时完成整改任务的部门或个人，进行严肃批评，并视情节轻重采取相应的问责措施。九、责任追究制度（一）责任追究对象对在巡视巡察中发现存在问题的部门及相关责任人进行责任追究。（二）责任追究情形1.对巡视巡察发现的问题拒不整改或整改不力的。2.在工作中存在违规违纪行为，导致公司/组织利益受损的。3.干扰、阻碍巡视巡察工作正常开展的。（三）责任追究方式1.批评教育：对情节较轻的责任人，进行批评教育，责令其作出书面检讨。2.诫勉谈话：对情节较重的责任人，进行诫勉谈话，提出整改要求。3.组织处理：对问题严重、影响较大的责任人，给予组织处