六问六查六报备工作制度

PAGE六问六查六报备工作制度一、总则（一）目的为加强公司/组织的规范化管理，确保各项工作的顺利开展，及时发现和解决问题，有效防范风险，特制定本六问六查六报备工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内各部门、各岗位的全体工作人员。（三）基本原则1.全面覆盖原则对公司/组织的各项工作、各个环节进行全面的六问六查六报备，确保无死角、无遗漏。2.及时准确原则及时发现问题，准确掌握情况，做到信息反馈及时、问题定位准确、报备内容真实可靠。3.责任明确原则明确各部门、各岗位在六问六查六报备工作中的职责，确保工作落实到人。4.持续改进原则通过六问六查六报备，不断总结经验教训，持续完善工作流程和制度，提高工作质量和效率。二、六问内容及要求（一）问目标1.明确本部门、本岗位的工作目标是什么，是否清晰、明确、可衡量。2.工作目标与公司/组织的整体战略目标是否一致，是否符合相关法律法规和行业标准要求。3.定期对工作目标进行回顾和评估，检查是否按时、按质、按量完成，如有偏差，分析原因并及时调整。（二）问计划1.为实现工作目标，是否制定了详细、合理的工作计划，计划是否具有可操作性。2.工作计划是否明确了工作步骤、时间节点、责任人等关键要素，是否进行了有效的分解和细化。3.定期对工作计划的执行情况进行检查和分析，及时发现计划执行过程中的问题，采取有效措施加以解决。（三）问措施1.针对工作目标和计划，是否制定了相应的保障措施，措施是否具体、可行、有效。2.各项措施是否明确了责任部门和责任人，是否得到了有效落实。3.定期对措施的执行效果进行评估，根据评估结果及时调整和完善措施，确保工作顺利推进。（四）问进展1.定期检查工作的进展情况，是否按照工作计划有序推进，是否达到了预期的阶段性目标。2.分析工作进展过程中遇到的困难和问题，评估其对工作目标实现的影响程度。3.及时向上级领导汇报工作进展情况，重大问题要随时报告，以便及时协调解决。（五）问风险1.识别工作过程中可能存在的风险，包括但不限于市场风险、政策风险、技术风险、人员风险等。2.对识别出的风险进行评估，分析其发生的可能性和影响程度，制定相应的风险应对措施。3.定期对风险状况进行监测和预警，及时调整风险应对策略，确保风险可控。（六）问协作1.检查本部门与其他部门之间的协作配合情况，是否存在沟通不畅、协作不力等问题。2.分析影响协作的原因，采取有效措施加以改进，建立良好的工作协作机制。3.加强与其他部门的沟通与协调，共同解决工作中出现的问题，确保公司/组织整体工作的顺利开展。三、六查内容及方法（一）查文件1.检查各类文件的制定、审核、发布、存档等环节是否符合规定程序，文件内容是否合法合规、准确完整。2.重点检查涉及公司/组织核心业务、重要决策、关键流程等方面的文件，确保文件的权威性和有效性。3.定期对文件进行清理和更新，及时废止过期、失效文件，确保文件体系的及时性和准确性。（二）查记录1.检查工作过程中产生的各类记录，包括但不限于会议记录、工作台账、业务报表、财务凭证等，记录是否真实、准确、完整。2.核实记录的填写是否规范，签字、盖章等手续是否齐全，记录的保存期限是否符合规定要求。3.通过查阅记录，追溯工作流程，检查各项工作是否按照规定要求执行，是否存在违规操作或遗漏环节。（三）查流程1.对公司/组织的各项工作流程进行全面梳理，检查流程是否科学合理、简洁高效，是否存在繁琐、冗余的环节。2.分析流程中存在的风险点和控制措施，评估流程的执行效果，及时发现流程执行过程中的问题。3.根据实际情况，对流程进行优化和完善，确保流程的适应性和有效性，提高工作效率和质量。（四）查现场1.定期对工作现场进行实地检查，包括办公场所、生产车间、仓库等，检查现场环境是否整洁、安全，设备设施是否正常运行。2.查看现场的工作秩序和人员操作情况，是否符合操作规程和安全要求，是否存在违规作业或安全隐患。3.对现场发现的问题及时进行整改，确保工作现场的良好秩序和安全环境。（五）查人员1.检查工作人员的资质、能力和工作状态，是否具备从事本岗位工作所需的专业知识和技能。2.查看人员的工作纪律和工作态度，是否遵守公司/组织的各项规章制度，是否存在迟到、早退、旷工等违纪行为。3.加强对人员的培训和考核，不断提高人员素质和业务能力，激励员工积极工作，为公司/组织发展贡献力量。（六）查效果1.对各项工作的完成效果进行检查和评估，是否达到了预期的目标和要求，是否取得了良好的经济效益和社会效益。2.分析工作效果不佳的原因，总结经验教训，采取针对性措施加以改进，不断提高工作质量和效率。3.将工作效果与同行业先进水平进行对比，找出差距，明确努力方向，持续提升公司/组织的竞争力。四、六报备内容及流程（一）报备事项分类1.重大事项报备包括重大决策、重大投资、重大项目、重大合同等事项，在决策前或实施过程中需及时向上级领导报备。2.突发事件报备如安全事故、质量事故、舆情事件等突发事件，事发后应立即向上级领导和相关部门报备，并及时报告事件进展情况。3.定期工作报备定期向上级领导汇报工作进展情况、工作成果、存在问题及下一步工作计划等，如月度工作总结、季度工作报告等。4.特殊情况报备因特殊原因导致工作无法正常开展或可能影响公司/组织正常运营的情况，需及时向上级领导报备，并说明原因和解决方案。（二）报备流程1.责任部门或责任人根据报备事项的类型和要求，填写《六报备申请表》，详细说明报备事项的内容、原因、预计影响等情况。2.将《六报备申请表》提交至本部门负责人审核，部门负责人审核通过后签字确认。3.审核通过的《六报备申请表》按照规定的渠道和方式向上级领导或相关部门进行报备，如通过书面报告、电子邮件、工作群等方式。4.上级领导或相关部门收到报备申请后，应及时进行审批，并将审批意见反馈给报备部门或责任人。5.报备部门或责任人按照审批意见执行相关工作，并及时将工作进展情况和结果向审批部门进行反馈。（三）报备要求1.报备内容应真实、准确、完整，不得隐瞒或虚报重要信息。2.报备应及时、主动，不得拖延或漏报。对于重大事项和突发事件，应在规定时间内进行报备，不得延误。3.严格按照规定的流程进行报备，确保报备申请的规范性和有效性。4.对上级领导或相关部门的审批意见要认真落实，及时反馈执行情况，形成闭环管理。五、监督与考核（一）监督机制1.成立专门的监督小组，负责对六问六查六报备工作制度的执行情况进行监督检查。2.监督小组定期对各部门的工作进行抽查，检查六问六查六报备工作是否落实到位，是否存在走过场、敷衍了事等情况。3.通过设立举报信箱、举报电话等方式，接受员工和社会公众的监督举报，对发现的问题及时进行调查处理。（二）考核办法1.将六问六查六报备工作纳入部门和个人的绩效考核体系，明确考核指标和权重。2.根据监督检查结果和工作实际成效，对部门和个人进行考核评分，考核结果与绩效奖金、晋升晋级等挂钩。3.对在六问