五个联动巡察工作制度

PAGE五个联动巡察工作制度一、总则（一）目的为了加强公司内部监督管理，规范巡察工作流程，提高巡察工作效率和质量，确保公司各项工作健康有序开展，特制定本五个联动巡察工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各下属单位及其工作人员。（三）基本原则1.依法依规原则：巡察工作严格遵循国家法律法规和公司内部规章制度，确保巡察工作合法合规。2.客观公正原则：以事实为依据，以法律和制度为准绳，客观公正地反映问题，不偏袒、不护短。3.注重实效原则：通过巡察及时发现问题、解决问题，推动公司管理水平提升和各项工作落实。4.协同联动原则：加强各巡察主体之间的协同配合，形成工作合力，提高巡察工作整体效能。二、巡察主体及职责（一）党委巡察组1.组成：由公司党委选派政治素质高、业务能力强、工作经验丰富的人员组成，设组长一名，副组长若干名。2.职责对公司各部门、各下属单位党组织及其领导班子成员进行巡察，重点检查党的路线方针政策和公司党委决策部署的贯彻执行情况。围绕党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设以及反腐败斗争等方面开展监督检查，查找存在的问题和不足。受理对被巡察对象的举报和反映，对发现的问题线索进行深入调查核实，并提出处理建议。向公司党委报告巡察工作情况，反馈巡察意见，督促被巡察单位整改落实巡察发现的问题。（二）纪委监委巡察组1.组成：由公司纪委监委工作人员组成，设组长一名，副组长若干名。2.职责对公司各部门、各下属单位及其工作人员遵守党纪国法和廉洁自律情况进行巡察，重点查处违规违纪行为。聚焦党风廉政建设和反腐败工作，检查廉洁风险防控措施落实情况，查找可能存在的腐败问题线索。开展专项巡察，针对重点领域、关键环节和重要岗位进行深入监督检查，防范廉政风险。协助党委巡察组开展工作，对巡察发现的涉及纪律和廉洁问题进行联合分析研判，提出处置意见。督促被巡察单位建立健全廉政风险防控机制，加强对权力运行的制约和监督。（三）财务审计巡察组1.组成：由公司财务、审计部门专业人员组成，设组长一名，副组长若干名。2.职责对公司各部门、各下属单位财务收支、资金使用、资产管理等情况进行巡察，检查财务制度执行情况。开展财务审计工作，审查财务报表的真实性、准确性和完整性，发现并纠正财务违规行为。对公司重大投资项目、专项资金使用等进行专项审计，评估资金使用效益，防范财务风险。协助其他巡察组对涉及财务和经济问题的线索进行调查核实，提供专业的财务审计意见。督促被巡察单位加强财务管理，完善财务内部控制制度，提高财务管理水平。（四）人力资源巡察组1.组成：由公司人力资源部门工作人员组成，设组长一名，副组长若干名。2.职责对公司各部门、各下属单位人力资源管理情况进行巡察，检查人力资源政策执行情况。重点关注人员招聘、培训、考核、薪酬、晋升等环节，查找是否存在违规操作、不公平对待等问题。调查核实员工反映的有关人力资源方面的问题，维护员工合法权益。协助其他巡察组对涉及人力资源管理问题的线索进行分析研判，提出改进建议。推动被巡察单位加强人力资源管理规范化建设，优化人力资源配置，提高人力资源管理效能。（五）业务专项巡察组1.组成：根据不同业务领域，由相关业务部门负责人及业务骨干组成，设组长一名，副组长若干名。2.职责针对公司特定业务领域或专项工作开展巡察，检查业务工作目标完成情况。对业务流程、工作标准、质量控制等进行监督检查，查找业务工作中存在的问题和薄弱环节。分析业务工作中存在的风险隐患，提出改进措施和建议，促进业务工作高质量发展。协助其他巡察组对涉及业务工作问题的线索进行调查核实，提供业务专业支持。督促被巡察单位加强业务管理，完善业务工作制度和流程，提高业务工作水平。三、巡察工作流程（一）巡察准备1.制定巡察计划：根据公司党委工作部署和实际情况，各巡察主体每年年初制定年度巡察计划，明确巡察对象、内容、方式和时间安排等。2.组建巡察组：按照巡察工作需要，从相关部门抽调人员组成巡察组，并进行培训，使其熟悉巡察工作流程和方法。3.收集资料：巡察组提前收集被巡察单位的基本情况、工作职责、相关政策文件等资料，为巡察工作做好准备。4.发布巡察通知：在巡察进驻前，向被巡察单位发布巡察通知，告知巡察目的、内容、方式以及相关要求，要求被巡察单位做好配合工作。（二）巡察进驻1.召开进驻动员会：巡察组进驻被巡察单位后，组织召开进驻动员会，向被巡察单位全体干部职工通报巡察工作安排，提出工作要求，动员被巡察单位积极配合巡察工作。2.开展问卷调查：通过发放问卷调查表等方式，广泛收集被巡察单位干部职工对本单位工作的意见和建议，了解存在的问题。3.个别谈话：与被巡察单位领导班子成员、中层干部、关键岗位工作人员等进行个别谈话，深入了解被巡察单位的工作情况、存在问题以及干部职工的思想动态。4.查阅资料：查阅被巡察单位的文件、会议记录、财务账目、业务档案等资料，从中发现问题线索。（三）巡察了解1.实地走访：根据巡察工作需要，对被巡察单位的重点部门、关键岗位、下属分支机构等进行实地走访，直观了解工作开展情况。2.数据分析：运用大数据分析技术，对被巡察单位的相关业务数据进行分析比对，查找数据异常情况，发现潜在问题。3.受理举报：设立举报电话、邮箱等举报渠道，受理对被巡察单位及其工作人员的举报和反映，及时对举报线索进行登记和梳理。4.线索排查：对收集到的问题线索进行集中分析研判，确定重点线索，安排专人进行深入调查核实。（四）巡察报告1.形成巡察报告初稿：巡察组在巡察了解结束后，对发现的问题进行梳理汇总，形成巡察报告初稿，报告内容包括巡察工作概况、发现的问题、问题分析以及整改建议等。2.征求意见：将巡察报告初稿征求被巡察单位意见，被巡察单位应在规定时间内反馈意见，巡察组对反馈意见进行认真研究，合理采纳。3.修改完善报告：根据征求意见情况，对巡察报告进行修改完善，形成正式巡察报告，报公司党委或相关部门审核。4.汇报巡察情况：巡察组向公司党委或相关部门汇报巡察工作情况，由党委或相关部门对巡察报告进行审议，提出进一步工作要求。（五）巡察反馈1.制定反馈方案：根据公司党委或相关部门对巡察报告的审议意见，制定巡察反馈方案，明确反馈时间、地点、人员以及反馈内容等。2.召开反馈会议：组织召开巡察反馈会议，向被巡察单位领导班子反馈巡察意见，被巡察单位主要负责人作表态发言。3.送达反馈意见：以书面形式向被巡察单位送达巡察反馈意见，明确整改要求和整改期限。4.公开反馈情况：根据公司规定，适时公开巡察反馈情况，接受干部职工监督。（六）整改落实1.制定整改方案：被巡察单位收到巡察反馈意见后，应立即召开专题会议，研究制定整改方案，明确整改措施、责任领导、责任部门和整改期限。2.组织整改实施：被巡察单位按照整改方案认真组织整改实施，定期向公司党委或相关部门报告整改工作进展情况。3.监督检查整改：公司党委或相关部门对被巡察单位整改情况进行跟踪监督检查，对整改不力的单位进行督促指导，对拒不整改或整改不到位的严肃问责。4.整改情况报告：被巡察单位在整改期限届满后，向公司党委或相关部门报送整改情况报告，公司党委或相关部门对整改情况进行验收评估。四、巡察成果运用（一）建立问题台账对巡察发现的问题进行分类梳理，建立问题台账，详细记录问题内容、整改措施、责任部门、整改期限以及整改落实情况等，实现问题整改全过程跟踪管理。（二）加强综合分析定期对巡察成果进行综合分析，深入研究问题产生的原因，查找体制机制漏洞和管理薄弱环节，提出完善制度、加强管理的意见和建议，为公司决策提供参考依据。（三）与干部考核评价挂钩将巡察结果作为干部考核评价、选拔任用、评先评优的重要依据。对巡察中发现问题较多、整改不力的干部，在考核评价时予以扣分或降档处理；对表现优秀、整改成效显著的干部，在选拔任用等方面予以优先考虑。（四）推动制度建设针对巡察发现的普遍性、倾向性问题，及时修订完善相关制度，堵塞制度漏洞，建立健全长效机制，防止问题再次发生。五、巡察工作纪律（一）遵守政治纪律巡察工作人员要坚定政治立场，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，在巡察工作中旗帜鲜明讲政治，坚决贯彻执行公司党委决策部署。（二）遵守工作纪律1.严格遵守巡察工作程序和工作规范，按照规定的方式和方法开展巡察工作，确保巡察工作严谨有序。2.保守巡察工作秘密，对巡察中涉及的问题线索、工作情况等严格保密，不得泄露给无关人员。3.严格遵守廉洁自律规定，严禁利用巡察工作之便谋取私利，严禁接受被巡察单位的礼品、宴请等。（三）遵守组织纪律1.服从巡察组组长的工作安排，严格执行巡察组的工作纪律和各项工作制度