集团采购操作手册

集团采购操作手册

一、操作前提

1.所有的原辅包材都列入集团采购，涉及的物料类型有“原材料”和“包袋物一东

风”。

2.集团采购的物料：都必须事先维护信息纪录，不允许创建采购订单的时候更改采

购单价：创建采购订单的时候必须参照采购申请来创建，并且采购组织必须为2000：

不允许不参照采购申请创建采购订单：创建采购订单的时候数量不允许超过采购申

请中的数量；采购价格类型包括：ZJTJ集团价格、ZJTY集团运费（与数量相关的

运费）。

3.非集团采购的物料：不需要维护信息纪录；创建采购订单的时候可以手工输入采

购价格；采购价格类型包括：PBXX总价格、ZZXX运费（与数量不相关的运费，屈

于固定金额）。

二、系统操作

（一）、集团采购的物料操作流程

1.创建、修改信息记录主数据

统路径后勤一商品管理一采购一主数据一信息记录一创建

事务码ME11

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

参数如下：

栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项

供应商供应商号R20083

物料物料号R100140

采购组织R2000全部选择2000

工厂R1100

信息类型R标准标准、分包、寄售：一般选择“标准”业务

回车，进入“一般数据”视图：

参数如下：

栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项

订单单位采购订单默认的基本计量单位OKG

等于系统默认为“订单单位”N不需更改，系统自动默认为“订单单位”

基本计量单位N取决于物料主数据中的基本计量单位，无法更改

反映订单单位与基本计量单位之间的关系1BAO=100KG

可变的订单单位采购订单单位（OUN）是否能修设01空格：不活动的（即采购

订单订单单位不能修改）1；激活的（即采购订单订单单位可以修改）

输入数据之后的界面：

回车，进入“采购组织数据1”视图：

栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项

计划交货时间供应商交货期限R10

不足交货容差超俄交货容差如供应商交货常有数炭出入应维护O

最小订单数量O—般不维护

最大数量0—股不维护

税内税率RJ1进项税额17%

净价ZJTJ总价格R10无税采购价格：两者选择其一

多少个计量单位01系统默认为1,可以根据实际情况更改

点“”，进入一下界面：

如果需要维护运出价格，则可以在此界面维护：

即，表示此物料1BA0的采购单价是11元。

保存时提示：

⑵更改信息记录：ME12

示信息记录：ME13

2.创建采购申请单

系统路径后勤一商品管理一采购一采购申请一创建

事务码ME51N

输入：物料号100140、申请数最10、IP1100,采购组织2000、固定的供应商

20080

保存，

3参照采购申请单创建采购订单

系统路径后勤一商品管理一采购一采购订单.一创建一已知供应商/供应地点

事务码ME21N

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

单击""选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：

在“采购申请号”中输入采购中请单.号2041001590,点小闹钟，进入下一屏幕：

将鼠标放置采购申请号2041001590上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采

购订单”左侧的方框内，进入下一界面：

特别说明：

I如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织”

I如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾

I“PO数战”可以根据实际采购的数后修改，但不能超过采购申请单的数成

I价格不允许更改，采购组织也不允许更改，必须要为2000

保存，系统提示：

二、非集团物料采购订单的创建流程

系统路径后勤一商品管理一采购一采购订单一创建一己知供应商/供应地点

事务码ME21N

按照系统路径或事务码操作进入如卜.屏幕:

①供应商：1700

②维护“抬头”参数：

“机构数据”视图：

栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项

采购组织R1700只能用公司性的采购组织，每个公司的公司性采购组织与公司代码一致。不能

用1000

采购组R713

公司代码R1713

③行项目数据参数：

栏目名称描述R/0/R用户动作或结果注意事项

A帐户设置分类0如果物料直接核算到钳用中，则输入K（成本中心）

物料物料号R60001

PO数员采购数量R1000

OUN单位0根据实际情况更改

工厂R1713

交货H期0根据实际情况更改

免责0如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾

④项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等

如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图：

栏目名称描述R/0/h用户动作或结果注意事项

类型价格类型PBXX（总价格）只能用PBXX（总价格），若还有运费，可以再添

加ZZXX条件类型

价格物料单价5供应商发票为增值桎发票则输入“无税单价”：普通发票则输入

“总价”

保存，系统提示：

（三）打印采购订单

系统路径后勤一商品管理一采购一采照定单一打印/传送

事务码ME9F

栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项

凭证编码采购定单号R4500003042可以是一个范围，也可以是单值

供应商、采购组织、采购组、凭证日期、凭证类型O根据实际情况输入选择条件

应用程序REF:采购订单唯一选择

点击左上角的小闹钟，进入以下界面：

在需要打印的采购定单的“”内