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宠物用品科技公司质量追溯管理制度1总则1.1为建立全流程质量追溯体系，实现产品从原料到销售的全程可查，快速定位质量问题，保障消费者权益，符合国家追溯法规要求，制定本制度。1.2本制度覆盖追溯标识、信息采集、系统管理、追溯查询、问题处置、产品召回全流程。1.3追溯管理遵循一物一码、全程记录、信息准确、快速追溯的原则，以生产批次为核心单元。1.4公司将追溯管理纳入核心质量工作，保障体系有效运行，接受监管部门核查。2组织机构与职责2.1质量检验部为归口部门，负责体系建设、标准制定、问题追溯、召回协调。2.2信息技术部负责追溯系统开发、维护、数据安全；生产部门采集生产信息；采购部门采集原料信息；仓储部门采集物流信息；销售售后采集市场信息。3追溯标识管理3.1以生产批次号为核心追溯码，生成唯一编码，具备唯一性、不可复制性。3.2追溯标识标注于产品、包装、说明书、检验报告上，清晰牢固。3.3编码规则统一制定，包含时间、类型、生产线、流水号，备案存档。3.4严禁伪造涂改标识，无标识产品不得出厂。4追溯信息采集4.1原料环节：供应商、批次、检验报告、使用流向等信息。4.2生产环节：批次、工艺、人员、设备、不合格品处置等信息。4.3检验环节：检验人员、数据、报告、合格状态等信息。4.4仓储物流：入库、出库、物流、收货信息。4.5销售售后：客户、流向、投诉、退回信息。5追溯系统管理5.1建立专用追溯系统，权限管理，数据共享，防止篡改泄露。5.2信息实时录入，确保数据真实准确，系统定期备份升级。5.3追溯数据保存不少于保质期加两年，安全类产品不少于五年。5.4系统支持多维度查询，生成追溯报告。6追溯执行流程6.1日常查询：按权限查询追溯信息，支撑质量管控。6.2问题追溯：发现质量问题立即启动追溯，查询全链条信息。6.3追溯分析：形成分析报告，明确原因与范围。6.4信息反馈：为整改、召回、赔付提供数据支撑。7产品召回与处置7.1确认隐患产品，立即启动召回，精准定位范围与客户。7.2销售部门通知客户，配合退回，制定赔付方案。7.3召回产品按不合格品处置，彻底消除隐患。7.4召回记录归档，按规定上报监管部门。8追溯人员管理8.1专职录入人员经培训考核上岗，熟悉系统与采集要求。8.2人员遵守纪律，保证数据真实，不得擅自修改删除。8.3定期组织培训，提升专业能力。9监督考核9.1质量部每月检查信息录入与系统运行情况。9.2工作规范者奖励，数据错误者处罚；破坏体系者追

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