排污口规范化管理自查报告

排污口规范化管理自查报告为落实《入河入海排污口监督管理办法》《省生态环境厅关于开展全省排污口规范化管理专项排查整治的通知》要求，切实摸清我司排污口现状，排查整治不规范问题，防范环境风险，我司于2024年3月10日至3月25日组织开展了全范围、全节点的排污口规范化管理自查工作，本次自查覆盖厂区内所有涉及污染物排放的各类排口，从产污节点、管网布设、到最终排放口全流程踏勘，逐一核对登记信息、建设标准、管理情况，现将自查情况及整改安排报告如下：本次自查为避免走过场、漏排查，专门成立了由生产副总经理任组长，安环部经理、生产部经理、设备部经理任副组长，各车间环保员、安环部专职环保员、设备部维修组负责人为成员的排污口自查专项工作小组，明确了“三全三对照”的自查原则：“三全”即全节点覆盖、全问题梳理、全责任落实，“三对照”即对照环评批复及验收文件、对照排污许可证要求、对照国家《排污口规范化整治技术要求（试行）》，确保所有排污口不遗漏、所有问题不隐瞒。自查推进过程分为三个阶段：第一阶段为基础资料梳理，提前收集整理了我司环评报告书、竣工环保验收意见、排污许可证、近三年监测报告、日常巡查台账、在线监测运行记录等基础资料，梳理出原有登记的排污口清单，提前规划现场踏勘路线；第二阶段为现场徒步踏勘，专项小组沿所有产污、排水管线从生产车间产污节点、车间预处理设施、厂内综合污水处理站、管网接驳口到最终排污口全程踏勘，用GPS定位每个排污口的具体坐标，重新绘制了厂区管线走向图和排污口布置图，核对实际建设与环评登记信息是否一致，逐一检查每个排污口的标识设置、监测口建设、控制设施运行状态；第三阶段为水质验证检测，对所有外排排污口分别采样检测，除我司实验室自检常规指标外，同步委托资质第三方监测机构对所有外排口的常规污染物和我司特征污染物进行全分析，核对排放达标情况。本次自查共排查各类排污口8个，具体基础信息和规范化现状如下：排污口类型统一编号设置位置排放去向现有规范化设置情况自查发现问题简述生产废水总排口DWHD2024001厂区西南角围墙外侧园区污水处理厂进厂管网设立标识牌，安装COD、氨氮、流量在线监测设备，具备控制闸门标识牌局部掉漆，监测口深度不足未达规范要求一车间预处理排口DWHD2024002一车间北侧污水站入口前厂内综合污水处理站预留监测口，无任何标识未设置规范标识牌二车间预处理排口DWHD2024003二车间西南侧厂内综合污水处理站预留监测口，贴有手写简易标识标识信息不全，无固定公示牌三车间预处理排口DWHD2024004三车间东侧厂内综合污水处理站预留符合规范的监测口，设立标准标识牌无问题雨水排放口1#YSHD2024001厂区东侧围墙市政雨水管网汇入XX河有标识牌，设置了截断阀阀体锈腐启闭不灵活雨水排放口2#YSHD2024002厂区北侧围墙市政雨水管网汇入XX河未设置标识牌，无截断控制设施缺失标识和控制闸，未纳入日常管理生活污水排口SHHD2024001厂区食堂南侧园区市政生活污水管网刷写简易名称标识，无专用监测口缺失监测口，未登记入库清净下水排口QJHD2024001厂区循环水站南侧园区雨水管网未登记，无任何标识未纳入规范化管理从自查整体情况来看，我司近年按照环保要求逐步推进排污口规范化建设，生产废水总排口基本满足核心规范要求，污染物排放能够稳定达到园区污水处理厂进水标准和排污许可证要求，近三年未发生重大偷排超标问题，但对照最新的规范化管理要求和环境风险防控标准，仍然存在多方面的突出问题：一是登记与档案管理不规范，存在遗漏错配问题。本次自查排查出的8个排污口中，原有环保登记入库的排污口仅为5个，遗漏了三车间预处理排口、清净下水排口、生活污水排口共3个排口，遗漏占比达到37.5%。其中清净下水排口为循环冷却水系统定期排污水，原环评阶段因排水量小、污染物浓度低未纳入排污口管理清单，本次自查核实该排口平均每月排水量约1200m³，常年排入雨水管网，从未纳入日常监管，存在隐性环境隐患。此外，原有登记的排污口编号未按照我省《排污口编码技术规范》进行统一编制，仅为企业自行编写，不利于监管部门统一管理；2022年园区完成管网改造后，我司生活污水排放去向从原排入园区综合污水处理厂调整为接入市政生活污水管网，相关信息未及时更新上报生态环境部门，导致登记信息与实际情况不符。档案管理方面，我司原未落实“一口一档”管理要求，所有排污口的资料混合存放在安环部环保档案中，不同排口的监测数据、维护记录混杂不清，部分2021年之前的巡查记录因人员交接丢失，在线监测设备的校准记录存在漏签、补签情况，信息可追溯性差，不符合管理要求。二是规范化设置不符合标准，短板问题突出。8个排污口中仅3个设置了符合要求的规范化标识牌，占比仅37.5%，其余5个要么未设置标识，要么标识信息不全，部分标识牌设置超过5年，长期风吹日晒导致字体模糊、漆面脱落，无法清晰识别相关信息，不符合标识牌设置的耐久性要求。监测口设置不满足采样要求，除三车间预处理排口外，其余2个车间预处理排口和生产废水总排口的监测口未设置专用操作平台，监测口深度不足0.8米，人工采样时需要操作人员下到排水渠内，不仅存在人员坠落的安全隐患，也无法保证采样位置的准确性，进而影响监测数据的代表性，完全不符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》中“监测口位置应当满足采样要求，设置明显标志，便于日常采样和监督检查”的明确要求。风险控制设施不完善，2号雨水排放口未设置截断闸门，初期雨水无法截留进入污水站处理，直接通过雨水口外排，若发生生产物料泄漏，带污染物的雨水无法管控，直接排入外环境，存在较大的环境风险；1号雨水口的截断闸门自安装以来已有6年未更换，阀体锈蚀严重，完全启闭需要3人配合操作近10分钟，遇到紧急泄漏情况无法快速关闭，达不到环境风险防控的响应要求。三是日常管理与监测不落实，制度执行不到位。我司原制定的排污口巡查制度仅明确了生产废水总排口的巡查要求，未对其他排污口的巡查频次、巡查内容、责任人员作出明确要求，实际运行中，车间预处理排口平均每20天巡查一次，雨水排口仅在下雨后偶尔检查，清净下水排口自建成以来从未开展过一次全面巡查，本次自查中发现部分雨水管网被落叶、施工杂物堵塞，若遭遇强降雨很容易造成排水不畅、厂区积水，甚至引发污水倒灌。监测频次不符合排污许可证要求，我司排污许可证明确要求，生产废水总排口的特征污染物苯胺类、硝基苯类每15天监测一次，我司原仅安排每月监测一次，频次达不到法定要求；雨水排口要求每季度监测一次，我司仅在每年雨季监测一次，全年监测次数最多2次，达不到规范要求；清净下水排口从未开展过系统性监测，虽然该类废水污染物浓度低，但因循环冷却水添加阻垢剂、缓蚀剂，总磷偶尔会出现超标，我们无法准确掌握排放达标情况。在线监测管理不规范，生产废水总排口安装的COD、氨氮、流量在线监测设备，自2023年1月以来未开展过第三方比对监测，仅由我司工作人员自行校准，校准结果的准确性无法保障，2023年10月曾发生一次在线监测数据异常，因未及时校准，导致数据偏差超过10%，差点出现数据误报。台账管理不规范，原排污口台账仅记录了总排口的日排放浓度和排放量，未记录巡查情况、设施维护情况、异常排放处置情况，2023年7月，一车间预处理设施故障，导致出水COD超标进入综合污水处理站，造成总排口COD瞬时浓度达到520mg/L，超过排放标准2倍，经我司应急处置后2小时恢复正常，但该次异常排放未记录入排污口管理台账，也未按要求及时上报生态环境部门，不符合台账管理的真实性要求。四是环境风险防控有漏洞，隐患问题长期存在。我司雨污管网布设已有12年，部分老旧管网接驳处存在渗漏，雨污切换阀因关闭不严存在污水窜入雨水管网的情况，本次自查对晴天状态下雨水口水质进行检测，检出COD浓度达到32mg/L，明显高于天然雨水本底浓度，说明存在少量污水持续窜入雨水管网，长期排放也会对受纳水体水环境造成影响。此外，生产废水总排口的采样通道旁堆放了约2吨维修更换的旧管道和配件，占用了大半操作空间，同时下雨时冲刷堆放的杂物，容易堵塞排水口，影响排水通畅，极端强降雨天气下可能引发排水不畅的问题。梳理问题产生的根源，主要存在四个层面的原因：一是思想认识不到位，长期存在“重总排、轻其他”的错误认知，管理层普遍认为只要总排口稳定达标，就能通过环保检查，其他内部排口、雨水排口、清净下水排口只要不发生大的污染事故，就不需要投入太多资源管理，对排污口规范化管理的要求理解片面，认为只是挂个牌子、装个在线就完成了，忽略了全流程登记、日常管理、风险防控等方面的系统性要求，对小微排口的环境风险存在侥幸心理，认为这些排口污染物浓度低，就算排一点也不会造成大的影响，不需要严格管理。二是制度责任落实不到位，原有的排污管理制度不完善，责任边界模糊，没有将排污口管理责任分解到具体部门、具体人员，出现问题找不到责任人，也没有对应的考核约束机制，导致相关岗位人员对排污口管理不重视，日常巡查、维护等要求落实不到位，制度形同虚设。三是资源投入不足，近年受原材料价格上涨影响，企业生产成本上升，环保投入能压则压，没有安排固定的排污口规范化改造和维护专项资金，标识坏了不换、阀门锈了不修，能凑合用就凑合用；此外，安环部现有专职环保管理人员仅2名，同时要负责安全管理、环保申报、隐患排查等十余项工作，没有足够的精力对所有8个排污口开展常态化巡查和管理，导致很多小问题不能及时发现，逐步拖成隐患。四是信息更新不及时，园区管网改造完成后，企业未主动梳理排污口变化情况，也没有按照要求向生态环境部门申请变更排污登记信息，导致登记信息与实际情况脱节，影响监管准确性。针对本次自查发现的所有问题，我司已制定了详细的整改方案，明确了整改时限、责任人和整改要求，确保所有问题按时保质整改到位：一是立行立改类问题1个月内全部完成整改。完成所有排污口的登记编码，对本次自查发现的遗漏排口，整理好坐标、排放去向、污染物种类、排水量等信息，上报生态环境部门备案，所有排污口统一按照我省编码规则重新编号，确保编号规范统一；15天内完成所有排污口标识牌的更新制作安装，对未设置标识、标识损坏、信息不全的排污口，按照统一标准制作标识牌，明确标注排污口名称、编号、类型、排放去向、污染物种类、责任单位、责任人、联系电话、监管单位、举报电话等全部要求信息，确保每个排污口标识信息完整清晰，符合规范要求；10天内更换1号雨水口锈蚀的截断闸门，半个月内完成2号雨水口截断闸门的安装，清理总排口周边堆放的杂物，疏通所有排口的排水通道，消除即时环境风险；安排专人启动“一口一档”整理工作，1个月内完成所有排污口档案的整理归档，每个排污口独立建档，同步保存纸质和电子两套档案，确保基础资料完整可追溯。二是限期整改类问题3个月内全部完成整改。委托设计单位按照规范要求编制监测口改造方案，对生产废水总排口和所有车间预处理排口的监测口进行改造，拓宽监测口尺寸，修建高度合适的专用操作平台和安全护栏，确保满足人工采样和自动监测运行要求，2个月内完成改造并验收合格；对全厂雨污管网接驳处进行全面排查维修，对存在渗漏和窜水的位置更换管材、重新密封，在雨污切换处加装双向锁闭装置，杜绝污水窜入雨水管网，改造完成后对晴天雨水口水质进行检测，确认无异常；联系有资质的第三方机构对总排口在线监测设备进行全面校准和比对监测，后续严格按照要求每季度自行校准一次，每年开展一次比对监测，确保在线监测数据准确有效。三是完善日常管理体系，建立长效机制。重新修订印发《排污口规范化管理制度》，明确所有排污口的管理责任主体，总排口由安环部专职环保员负责，车间预处理排口由对应车间的环保员负责，雨水口、生活污水、清净下水排口由设备部和安环部共同管理，明确巡查频次：总排口每日巡查一次，预处理排口每周一次，其他排口每两周一次，要求每次巡查做好书面记录，发现问题及时上报处置；严格按照排污许可证要求重新制定年度监测计划，调整特征污染物监测频次，落实雨水口、清净下水排口的监测要求，所有监测委托有资质的第三方机构开展，监测数据及时归档，按时上报生态环境部门；统一制定排污口管理台账模板，台账内容包括巡查记录、维护记录、监测记录、异常处置记录，要求相关人员及时如实填写，安环部每月对台账填写情况进行检查，确保台账完整规范；建立考核约束机制，将排污口规范化管理落实情况纳入部门和个人的月度绩效考核，对严格落实要求、未出现问题的给予绩效奖励，对巡查不到位、出现问题隐瞒不报的给予扣分处罚，强化责任落实。在此基础上，我司将长期坚持常态化管理：每半年组织一次全面的排污口自查，由专项工作小组对所有排口进行全流程检查，及时发现新问题及时整改；每年组织一次相关人员的专业培训，学习最新的排污口管理法规和规范要求，提升管理人员的业务能力和责任意识，从