2026年安全巡查管理制度

2026年安全巡查管理制度第一章总则第一条为进一步强化公司安全生产主体责任，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范安全巡查行为，及时发现并消除各类事故隐患，提升本质安全水平，依据《中华人民共和国安全生产法》、《消防法》及相关行业标准，结合公司2026年发展战略及数字化转型实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所属各部门、各子公司及全体生产作业人员、管理人员及相关进入作业区域的外来人员。安全巡查工作贯穿于生产经营全过程，涵盖人、机、料、法、环及信息六大要素。第三条安全巡查坚持“全员参与、分级负责、标准引领、闭环管理、智能辅助”的原则。通过建立常态化、网格化、智能化的巡查机制，确保风险可控、隐患清零。第四条2026年度安全巡查工作重点在于推进“线上+线下”双轨巡查模式，利用物联网、大数据及移动终端技术，提升巡查效率与数据应用能力，实现从“人防”向“技防+智防”的跨越。第二章组织机构与职责第五条安全管理委员会（以下简称“安委会”）是安全巡查工作的最高领导机构，负责审批年度安全巡查计划，协调解决巡查中发现的重大资源配置问题，并对巡查结果进行最终审核。第六条安全环保部（以下简称“安环部”）是安全巡查的归口管理部门，主要职责包括：1.制定并修订安全巡查管理制度及各类巡查标准表单。2.统筹编制年度、季度及月度安全巡查实施计划。3.指导、监督各专业部门及车间的巡查执行情况。4.负责巡查数据的汇总、分析、通报及趋势预警。5.组织开展巡查人员的专业技能培训。第七条各职能部门及生产车间负责本辖区内的日常巡查工作，具体职责为：1.落实网格化巡查责任，明确各区域、各设备设施的巡查责任人。2.按照规定频次和标准执行现场巡查。3.负责一般隐患的整改落实及反馈。4.维护本辖区内安全标识、监测传感设备的完好性。第八条工会及员工代表有权对安全巡查制度的执行情况进行监督，并有权对发现的隐患整改不力行为进行举报或提出质询。第九条巡查人员应具备相应的资质，熟悉相关安全标准、工艺流程及设备性能，经培训考核合格后方可上岗。对于涉及特种作业的巡查，必须由持有相应特种作业操作证的人员执行。第三章安全巡查内容与标准第十条安全巡查内容实行清单化管理，必须涵盖但不限于以下核心维度：序号巡查维度核心检查内容检查标准与依据1人员行为劳保用品穿戴、违章操作、持证上岗、精神状态、作业票证执行GB30871-2022、公司《劳保用品穿戴规范》2设备设施机械防护装置、特种设备年检、电气线路、仪表联锁、阀门管道密封《特种设备安全监察条例》、设备说明书3消防安全灭火器压力、消火栓水压、疏散通道畅通、应急照明、防火间距GB50016-2014、《建筑灭火器配置验收规范》4作业环境噪声、粉尘、有毒气体浓度、采光通风、定置管理、地面整洁度GBZ1-2010、5S/6S现场管理标准5危化品管理储存条件、领用登记、禁忌混存、泄漏报警装置、废料处置GB15603-2022、《危险化学品安全管理条例》6网络安全防火墙策略、终端杀毒、弱口令、物理隔离、数据备份、操作日志等保2.0标准、公司《信息安全管理规定》7能源动力锅炉运行参数、变配电所负荷、空压机温度、公用工程管网压力各专业设备运行规程第十一条针对不同的工艺环节和风险等级，制定差异化的巡查标准。一级风险点（如重大危险源、易燃易爆区域）实施“一源一策”的专项巡查标准，必须包含视频监控回放检查、气体报警仪数值比对等深度检查项。第十二条巡查标准应动态更新。当法律法规更新、工艺变更或发生事故后，安环部应在15个工作日内组织对相关巡查标准进行修订，并发布最新版本的检查清单。第四章巡查频次与方式分类第十三条公司实行分层级、分时段的巡查频次机制，具体规定如下：巡查类型执行主体频次要求适用范围与重点岗位/班组巡查班组长、岗位员工每班次至少2次（班前、班中）负责本工位及相邻区域的设备状态、工艺参数及人员行为检查，侧重于动态作业风险。部门/车间日巡查车间主任、安全员每工作日1次覆盖本车间所有区域，重点检查设备维护保养、定置管理、隐患整改情况及“三违”现象。专业专项巡查设备、电气、仪表等专业组每周至少1次针对特种设备、电气系统、仪器仪表等专业性强的设备进行深度体检。公司级综合巡查安环部、公司领导每月至少1次全厂性覆盖，包含制度建设、责任制落实、教育培训、档案管理及现场综合性检查。节假日/季节性巡查安环部、值班领导节假日前及季节交替时侧重于防雷防静电、防汛防台、防暑降温、防火防盗及领导干部带班情况。智能视频巡查智能监控中心24小时实时轮巡利用AI摄像头对未戴安全帽、未穿工装、吸烟、闯入禁区等行为进行实时抓拍报警。第十四条巡查方式采取“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场）与“告知性检查”相结合。对于易复发的隐患，应多采用突击检查方式。第十五条积极应用无人机巡检、红外热成像检测、声纹诊断等先进技术手段。对于高处管道、储罐顶部等人员难以到达的区域，必须每季度至少进行一次无人机或机器人辅助巡查。第五章巡查实施流程第十六条巡查准备阶段：1.制定计划：安环部于每月28日前制定下月巡查计划，明确巡查重点、路线、人员及分组情况。2.资料调阅：巡查人员需提前查阅被查区域的历史隐患数据、设备运行台账及相关工艺文件，做到心中有数。3.工具检查：检查手持终端（PDA）、气体检测仪、测温仪、巡检棒等工具电量充足、功能正常。第十七条现场检查阶段：1.亮证表明：巡查人员进入现场应佩戴标识，必要时出示证件。2.实地核查：严格按照检查清单逐项核对。严禁“只看资料不看现场”、“只看表面不看实质”。3.证据固定：发现隐患或违章行为时，必须使用防爆手机或相机拍照、录像留存，并在记录中注明具体位置和违规事实。4.沟通确认：对于发现的隐患，应现场告知岗位操作人员及陪同负责人，确认隐患事实。第十八条记录与上传阶段：1.电子录入：巡查人员通过公司安全管理APP实时录入检查数据，严禁事后补录、代录。2.签字确认：检查结束后，巡查组与被查部门负责人需在电子化单据上电子签名确认。3.异常上报：对于发现的A类（紧急）隐患，应立即通过APP触发“红色警报”，推送至公司高层管理群。第十九条巡查报告阶段：1.安环部每周汇总巡查数据，编制《安全巡查周报》，分析隐患高发区域和类型。2.每次公司级综合巡查后，3个工作日内形成书面通报，下发至各部门，并在公司调度会上进行通报点评。第六章隐患分级与整改闭环管理第二十条隐患分级标准：1.A类隐患（紧急/重大）：可能导致人员伤亡、重大设备损坏或环境污染事故的隐患，以及违反法律法规强制性标准的隐患。例如：主要安全联锁失效、压力容器严重超标、安全出口被封堵。2.B类隐患（一般/较大）：虽不会立即导致严重后果，但可能影响生产稳定或设备寿命，且不符合规范要求的隐患。例如：防护罩缺失、灭火器过期、照明损坏。3.C类隐患（轻微/低风险）：对安全影响较小，属于现场管理瑕疵的隐患。例如：标识不清、地面有积油、工具摆放杂乱。第二十一条隐患整改时限要求：隐患等级整改时限要求复查要求A类隐患立即停产停业整改，原则上不超过24小时安环部现场复核，验收合格后方可复工B类隐患原则上不超过3个工作日（需物资采购的除外）部门内部自查，安环部抽查C类隐患立即整改或当班整改完毕岗位班长复核第二十二条实行隐患整改闭环管理（PDCA）：1.下达整改单：系统自动生成《隐患整改通知单》，明确整改描述、整改措施、责任人、计划完成时间。2.整改实施：责任部门接到通知后，制定临时防护措施并实施整改。对于涉及委外施工的，需签订相关安全协议。3.申请验收：整改完成后，责任人通过APP上传整改后照片，申请验收。4.复查销项：原巡查人员或指定复查人员现场核实。未通过验收的，系统自动驳回并重新计时，纳入考核。第二十三条对于暂时无法整改的隐患，必须制定《隐患临时监控方案》，落实防范措施、应急预案、资金计划及责任人，并经公司总工程师或分管领导批准后方可挂账，但挂账期限不得超过3个月。第二十四条建立“隐患倒查”机制。对于重复发生的同类隐患，不仅要考核现场整改责任人，还要倒查管理部门的技术管理漏洞及培训教育缺失。第七章智能化巡查管理应用第二十五条2026年全面深化“互联网+安全巡查”模式，必须做到以下技术应用落地：1.NFC/二维码定点打卡：全公司所有关键巡检点必须设置唯一的NFC标签或二维码，巡查人员必须到达现场扫描方可进行数据录入，杜绝“假巡检”。2.任务自动推送：系统根据人员排班和区域网格，每日自动将当日巡查任务推送到巡查人员手持终端。3.智能识别预警：接入视频AI分析系统，对“离岗睡岗”、“未戴安全帽”、“吸烟”、“明火作业无监护”等行为进行实时抓拍，并自动关联至最近的巡查责任人进行核实。4.趋势预测分析：利用大数据算法，分析近3年的巡查数据，预测下一阶段可能高发的隐患类型（如夏季雷雨季节前的电气隐患），并自动生成专项巡查建议。第二十六条数据管理要求：1.所有电子巡查记录、隐患照片、整改报告必须在服务器端保存至少5年，重要数据需异地备份。2.严禁私自删除、篡改巡查后台数据。安环部每月对数据完整性和真实性进行审计。第八章考核与奖惩第二十七条建立安全巡查绩效考核指标体系，将巡查工作纳入各部门月度及年度安全绩效考核。第二十八条正向激励：1.设立“隐患排查能手奖”，对发现重大A类隐患、避免事故发生的员工给予500-2000元/次的现金奖励。2.对连续三个月无重复隐患、巡查执行率达100%的部门，在安全绩效中给予加分奖励。第二十九条负面考核（扣分与罚款标准）：违规行为考核对象处罚措施未按规定频次巡查、漏检巡查责任人扣减当月绩效10%-20%，通报批评虚假巡查（代录、不到场扫描）巡查责任人及部门负责人严重警告，扣罚当月绩效50%，年度评优一票否决发现隐患未及时上报或隐瞒不报发现人视同违章指挥或违章作业，加倍处罚隐患整改超期未完成整改责任人每超期一天扣罚绩效5%，直至完成A类隐患整改不力导致事故责任部门及相关领导依据公司《安全生产奖惩制度》严肃追责，直至移交司法机关第三十条发生事故后，倒查巡查记录。若事故隐患在事故发生前已被巡查发现但未有效整改，或该隐患长期存在但巡查人员未发现（应发现而未发现），将严厉追究巡查人员的失职责任。第九章附则第三十一条本制度解释权归公司安全环保部所有。第三十二条本制度未尽事宜，按照国家及行业有关法律法规执行。第三十三条各部门可根据本制度，结合自身实际情况制定具体的实施细则，但不得低于本制度的标准。第三十四条本制度自2026年1月1日起正式实施，原2024版《安全检查管理制度》同时废止。第三十五条本制度每年修订一次，或根据法律法规变化即时修订。附录：重点区域专项巡查补充细则一、危险化学品仓库专项巡查细则1.温湿度控制：必须每日检查温湿度计读数。易燃液体库房温度应控制在30℃以下（必要时采取喷淋降温），相对湿度保持在35%-85%之间。对于遇湿自燃物品，湿度需严格控制在更低标准。2.通风设施：检查防爆轴流风机运行是否正常，换气次数是否符合设计要求（一般不少于6次/小时）。风机启动联锁装置（如与气体报警仪联锁）必须处于“自动”状态。3.储存禁忌：重点核查禁忌物混放情况。例如：氧化剂与还原剂、酸与碱、易燃液体与自燃物品是否严格分区存放。货架间距、主通道宽度是否符合《危险化学品安全管理条例》要求（主通道宽度不小于1.8m）。4.应急设施：洗眼器出水是否清澈，水压是否正常；事故应急池是否处于空置状态；围堰是否完好无渗漏。二、变配电所及电气室专项巡查细则1.绝缘防护：检查高压绝缘靴、绝缘手套、验电器是否在定期试验有效期内，且摆放整齐。2.防小动物措施：电缆沟进出口、门窗防鼠板是否完好（高度不低于60cm），粘鼠板、捕鼠笼是否及时更换。3.测温记录：利用红外热成像仪对母线排接头、变压器套管、断路器触头进行测温，温升不应超过相关标准（一般不超过70K或参照厂家说明书），且三相温度应基本平衡。4.五防闭锁：高压开关柜的“五防”联锁功能是否完好，严禁擅自解锁操作。三、受限空间作业前专项巡查（确认表）1.气体检测：必须严格执行“先检测后作业”。检测氧含量（19.5%-23.5%）、可燃气体浓度（LEL<10%）、有毒气体浓度（低于国家卫生标准）。检测时间应在作业前30分钟内进行。2.隔离措施：与受限空间连通的管道、阀门必须加装盲板或拆除一段管道，并明确挂牌上锁。严禁仅关闭阀门作为隔离措施。3.通风状况：作业前必须开启强制通风设备，持续输送新鲜空气，严禁使用纯氧进行通风。4.防护器材：现场必须配备三脚架、安全绳、安全带（全身式）、便携式气体报警仪、正压式空气呼吸器等应急救援物资，且处于可用状态。四、中控室及DCS系统专项巡查细则1.报警管理：检查DCS系统报警日志，确认无未确认的工艺报警。对于频繁发生的虚假报警，必须通知仪表专业进行处理，严禁随意消音或屏蔽报警点。2.权限管理：严禁操作员登录工程师权限。操作员站、工程师站钥匙必须由专人保管，严禁闲杂人员进入中控室操作计算机。3.UPS电源：检查UPS主机面板显示，电池组无漏液、无鼓包，输入输出电压频率正常。定期进行放电测试（每季度一次）。4.通讯网络：检查控制网络通讯状态，各节点通讯指示灯闪烁正常，无网络风暴或通讯中断故障。五、公用工程（空压制氮、循环水、冷冻站）巡查细则1.压力容器：储气罐、冷凝器等压力容器安全阀、压力表铅封是否完好，压力表是否在检定有效期内，并在表盘上划有工作压力红线。2.润滑油系统：检查油位、油温、油压。大型机组油系统无渗漏，油过滤器压差未超标。3.水质分析：循环水站需每日检查水质（pH值、浊度、浓缩倍数、总磷等），根据分析结果及时调整药剂投加量，防止结垢或腐蚀。4.震动监测：对于大型离心机、压缩机，需检查震动探头数值，震动值超过报警阈值时，必须立即采取降负荷或停机措施。安全巡查记录表单（参考模板）注：以下内容为记录表单的设计规范，实际执行中通过电子化系统呈现。1.表头信息：巡查单号（系统自动生成）巡查日期与时间巡查类型（日常/专项/综合）巡查区域/部门巡查人员及陪同人员2.检查明细表：序号检查项目/点位检查标准描述检查结果（正常/异常）异