中职学校总务处工作制度

PAGE中职学校总务处工作制度一、总则（一）制定目的为了加强中职学校总务处的管理工作，提高服务质量和工作效率，保障学校各项工作的顺利开展，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于中职学校总务处全体工作人员。（三）基本原则1.服务育人原则：以服务教学、服务师生为宗旨，将育人理念贯穿于总务工作的全过程。2.勤俭节约原则：合理使用学校资源，节约经费开支，杜绝浪费现象。3.规范管理原则：建立健全各项规章制度，严格按照规定程序办事，确保工作规范化、科学化。4.安全第一原则：牢固树立安全意识，加强学校安全管理，保障师生生命财产安全。二、岗位职责（一）总务主任岗位职责1.全面负责总务处的工作，制定工作计划和规章制度，并组织实施。2.组织协调总务处各部门的工作，合理安排人员，明确职责分工，确保各项工作任务的完成。3.负责学校经费的预算、决算和管理，严格执行财务制度，审核各项费用支出，确保经费使用合理、合规。4.组织学校基础设施建设、维修改造和设备采购等工作，确保学校教学、生活设施设备完好。5.加强学校资产管理，做好资产的登记、清查、核算和处置等工作，防止资产流失。6.负责学校环境卫生、绿化美化和校园安全保卫等工作，营造良好的校园环境。7.协调学校与上级主管部门、社区及周边单位的关系，维护学校的合法权益。8.组织总务处工作人员的业务培训和考核，提高工作人员的业务水平和服务意识。（二）财务人员岗位职责1.负责学校财务核算工作，按照国家财务制度和学校财务规定，认真审核各项收支凭证，及时记账、算账、报账。2.编制学校年度预算和决算报告，定期进行财务分析，为学校领导提供决策依据。3.严格执行财务审批制度，对不符合规定的支出有权拒绝报销，并及时向领导汇报。4.负责学校收费管理工作，严格按照物价部门核定的收费标准收费，做到收费项目公开、收费标准公开、收费票据规范。5.加强学校资产管理，做好资产的账务处理和清查盘点工作，确保资产账实相符。6.负责财务档案的整理、归档和保管工作，按照规定期限保存财务资料。7.根据学校工作需要和领导安排，完成其他相关财务工作。（三）物资采购人员岗位职责1.负责学校教学、办公、生活等物资的采购工作，根据学校实际需求，制定采购计划，确保物资供应及时、充足。2.严格按照采购程序进行采购，选择信誉好、质量优、价格合理的供应商，签订采购合同，确保采购物资符合要求。3.负责采购物资的验收工作，对采购物资的数量、质量、规格等进行认真核对，确保物资合格入库。4.做好采购物资的库存管理工作，建立物资台账，定期盘点库存，做到账物相符。5.及时处理采购过程中的各种问题，如物资质量问题、价格纠纷等，维护学校的合法权益。6.协助财务部门做好采购物资的报账工作，提供相关采购凭证和资料。7.根据学校工作需要和领导安排，完成其他相关采购工作。（四）维修人员岗位职责1.负责学校基础设施、教学设备、生活设施等的日常维修和保养工作，确保设施设备正常运行。2.定期对学校设施设备进行巡查，及时发现并处理安全隐患和故障问题，做好维修记录。3.按照维修计划和要求，及时完成各项维修任务，保证维修质量，做到维修及时、高效。4.负责维修材料的采购和管理，合理使用维修材料，降低维修成本。5.协助学校做好大型设备的安装、调试和验收工作，提供技术支持和服务。6.参与学校新建、扩建项目的施工管理，负责施工现场的技术指导和质量监督。7.根据学校工作需要和领导安排，完成其他相关维修工作。（五）后勤服务人员岗位职责1.负责学校环境卫生清扫和保洁工作，保持校园环境整洁卫生。2.做好学校绿化养护工作，定期对花草树木进行浇水、施肥、修剪等，美化校园环境。3.负责学校食堂的管理工作，严格遵守食品安全法律法规，确保师生饮食安全。4.做好学校宿舍的管理工作，为学生提供良好的住宿条件，维护宿舍秩序。5.负责学校水电暖的供应和管理工作，保障学校正常教学、生活秩序。6.协助学校做好会议、活动等的后勤保障工作，提供必要的服务和支持。7.根据学校工作需要和领导安排，完成其他相关后勤服务工作。三、工作流程（一）经费管理流程1.预算编制：每年[具体时间]前，各部门根据学校工作计划和实际需求，编制本部门年度经费预算，报总务处汇总。总务处根据学校发展规划和财力状况，对各部门预算进行审核、平衡，编制学校年度经费预算草案，提交学校领导班子审议通过后报上级主管部门审批。2.预算执行：各部门严格按照批准的预算执行，经费支出必须符合财务制度和学校规定，履行审批手续。财务人员根据审批后的报销凭证及时记账，定期对预算执行情况进行分析和通报。3.经费报销：报销人员填写报销凭证，注明用途、金额等，经部门负责人审核签字后，报分管领导审批。财务人员对报销凭证进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。4.决算编制：每年[具体时间]后，财务人员根据当年经费收支情况，编制学校年度决算报告，报学校领导班子审议通过后存档。（二）物资采购流程1.需求申报：各部门根据工作需要，填写物资采购申请表，详细注明物资名称、规格、数量、用途等，报总务处。2.计划审核：总务处对各部门的采购申请进行审核，结合学校库存情况和经费预算，确定采购计划。3.采购实施：物资采购人员根据采购计划，选择合适的供应商进行采购。采购过程中要严格按照采购程序进行，签订采购合同，明确双方权利义务。4.验收入库：采购物资到货后，物资采购人员会同使用部门和相关人员进行验收。验收合格的物资办理入库手续，填写入库单；验收不合格的物资及时与供应商协商处理。5.报账结算：物资采购人员凭采购合同及相关凭证到财务部门报账结算，财务人员按照规定进行审核支付。（三）维修工作流程1.报修登记：师生发现设施设备故障或需要维修的问题后，填写维修申请表，注明故障情况、地点等，报总务处维修人员。2.维修派工：维修人员接到报修申请后，及时进行登记，并根据维修任务的难易程度和紧急程度安排维修人员进行维修。3.维修实施：维修人员按照维修要求和标准进行维修，确保维修质量。维修过程中如需更换零部件，应填写零部件领用单，经批准后到仓库领取。4.维修验收：维修完成后，使用部门对维修质量进行验收。验收合格的，在维修申请表上签字确认；验收不合格的，维修人员应及时返工，直至验收合格。5.维修记录：维修人员做好维修记录，包括维修时间、地点、故障原因、维修情况等，定期整理归档。（四）后勤服务工作流程1.服务需求收集：通过师生反馈、意见箱、电话等方式，收集师生对后勤服务的需求和意见。2.需求分析处理：总务处对收集到的服务需求进行分析，能当场解决的问题及时处理；不能当场解决的问题，制定解决方案，明确责任人和完成时间，并向师生反馈。3.服务实施：后勤服务人员按照解决方案实施服务，确保服务质量。4.服务监督检查：总务处定期对后勤服务工作进行监督检查，对服务质量不高、师生满意度低的问题及时进行整改。5.服务评价反馈：定期组织师生对后勤服务工作进行评价，总务处根据评价结果总结经验教训，不断改进服务工作。四、工作规范（一）考勤制度1.总务处工作人员应严格遵守学校作息时间，按时上下班，不得迟到、早退和旷工。2.请假应提前办理请假手续，填写请假申请表，经批准后方可离岗。请假期间应安排好工作交接，确保工作不受影响。3.考勤情况由专人负责记录，每月进行汇总统计，作为绩效考核的依据。（二）工作纪律1.遵守国家法律法规和学校各项规章制度，自觉维护学校形象。2.严格履行岗位职责，认真做好各项工作，不得敷衍塞责、推诿扯皮。3.工作时间内不得擅自离岗、串岗、聊天、玩游戏等，不得从事与工作无关的事情。4.保守学校机密，不得泄露学校的财务信息、工作安排、师生隐私等。5.廉洁奉公，不得利用职务之便谋取私利，不得接受供应商的贿赂和不正当利益。（三）服务规范1.树立服务意识，热情接待师生，耐心解答问题，及时处理师生反映的问题和困难。2.工作认真负责，注重细节，确保各项工作准确无误。3.提高工作效率，及时响应师生需求，做到急事急办、特事特办。4.加强与师生的沟通交流，定期征求师生意见，不断改进服务工作。（四）安全制度1.加强学校安全管理，建立健全安全管理制度和应急预案，确保师生生命财产安全。2.定期对学校设施设备、水电暖、消防器材等进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。3.加强对学校食堂、宿舍等重点部位的安全管理，严格遵守食品安全、消防安全等规定。4.做好学校安全保卫工作，加强门禁管理，防止外来人员随意进入学校。5.加强师生安全教育，提高师生安全意识和自我防范能力。五、考核与奖惩（一）考核内容1.工作业绩：包括经费管理、物资采购、维修工作、后勤服务等各项工作任务的完成情况。2.工作态度：包括考勤情况、工作纪律、服务意识等方面。3.业务能力：包括专业知识、工作技能、解决问题的能力等。（二）考核方式1.定期考核：每学期末进行一次定期考核，由总务处组织实施，采取个人述职、民主测评、领导评价等方式进行。2.日常考核：由总务处负责人对工作人员的日常工作表现进行