2026年度隐患排查安全生产排查整治方案

2026年度隐患排查安全生产排查整治方案一、总则1.1编制目的为深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急条例》《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》等法律法规，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，系统识别、科学评估、闭环治理各类安全生产隐患，坚决防范遏制重特大事故，特制定本方案。1.2编制依据《中华人民共和国安全生产法》（2021修订）《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2021〕3号）《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2021版）》省、市、县三级政府及行业主管部门2026年度安全生产重点工作部署1.3适用范围本方案适用于公司所属各生产单元、辅助装置、仓储物流、检维修作业、相关方作业及新建、改建、扩建项目试生产阶段的安全风险隐患排查治理工作。1.4工作原则全覆盖、零容忍、严执法、重实效风险预控、关口前移、源头治理谁主管、谁负责，管业务必须管安全自查自改与督导检查相结合，闭环管理信息化支撑、数据化考核、动态化更新二、组织机构与职责2.1领导小组公司成立2026年度隐患排查整治工作领导小组（以下简称“领导小组”），统一组织、协调、督导全公司排查整治工作。组长：董事长、总经理副组长：分管安全副总经理、总工程师成员：各职能部室、生产中心、直属单位主要负责人领导小组下设办公室（挂靠安全环保部），办公室主任由安全环保部部长兼任，负责日常综合协调、信息汇总、通报考核等工作。2.2专业工作组根据风险特点设六个专业组，实行组长负责制，成员由公司内部专家、注册安全工程师、设备/工艺/电仪技术骨干及外聘行业专家组成。组别牵头部门排查重点备注化工工艺组生产管理部工艺安全、反应风险评估、工艺报警联锁含开停车、试生产设备设施组设备动力部压力容器、管道、安全阀、腐蚀泄漏含特种设备电气仪表组电仪中心防爆电气、UPS、SIS、GDS系统含防雷防静电消防应急组安全环保部消防系统、应急物资、疏散通道含专职队拉动作业行为组人力资源部特殊作业票证、承包商管理、劳动防护含相关方环保储存组储运部危化品仓储、危废暂存、环保设施含重大危险源2.3职责分工领导小组：审定方案、资源配置、重大隐患挂牌督办、奖惩决策专业组：制定专项检查表、开展深度排查、形成技术报告、跟踪整改各单位：落实主体责任，组织自查自改，录入信息系统，报送台账纪检审计部：对排查整治履职情况进行监督执纪，对弄虚作假行为问责三、排查范围与重点3.1排查范围生产装置、储罐区、装卸站台、管廊管架仓库、堆场、危废暂存库、实验室、控制室变配电室、机柜间、电信机房、锅炉房、空压站检维修作业、动火受限空间、高处、吊装、临时用电厂内机动车、叉车、电梯、压力容器、起重机械厂区消防道路、应急集合点、防汛设施相关方作业场所及生活后勤区域3.2重点内容3.2.1重大危险源一、二级重大危险源温度、压力、液位、可燃有毒气体监测数据真实性与SIS/ESD系统有效性紧急切断阀、安全仪表系统（SIL）定期验证记录重大危险源包保责任制落实情况3.2.2高危作业动火、受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路等特殊作业票证审批、JSA分析、气体检测、视频监控节假日、夜间、异常天气等特殊时段升级管理3.2.3老旧装置与带“病”运行运行年限超过20年的装置全面腐蚀检测、壁厚测定已发现裂纹、减薄、泄漏但未停产的设备设施风险管控措施3.2.4环保设施安全RTO、RCO、污水厌氧系统、危废焚烧炉工艺安全风险评估脱硫脱硝系统氨水、尿素储存使用安全3.2.5变更管理工艺、设备、原料、仪表、公用工程变更风险辨识、审批、验收变更后操作规程、应急预案、培训记录同步修订情况四、排查方式与频次4.1排查方式日常排查：班组每小时巡检、岗位日查、车间周查综合性排查：公司每季度组织一次，重大节假日前必须开展专业性排查：专业组每月至少一次，对重大危险源、关键装置实行“一装置一策”深度排查季节性排查：春季防雷防静电、夏季防汛防高温、秋季防火防爆、冬季防冻防凝事故类比排查：国内外同类企业发生事故后，48小时内完成类比排查专家诊断性排查：聘请中国化学品安全协会、省级专家库专家每半年开展一次诊断4.2排查频次矩阵风险等级重大危险源重点装置一般装置辅助设施重大风险周周半月月较大风险半月月月季度一般风险月季度季度半年低风险季度半年半年年五、隐患分级与判定标准5.1分级标准重大隐患：符合《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》条款；可能造成10人以上伤亡或5000万元以上直接经济损失；国家、省、市督查检查明确要求停产停业整改较大隐患：违反国家强制性标准、行业规范，可能导致3人以上10人以下伤亡或1000万元以上5000万元以下直接经济损失一般隐患：除重大、较大隐患外，可能导致3人以下伤亡或1000万元以下直接经济损失轻微隐患：不会导致人员伤亡，可在现场立即整改5.2判定程序现场初步判定→专业组复核→领导小组审定→书面告知→录入“双重预防信息系统”→自动生成编号、整改通知单六、整改闭环管理6.1整改责任重大隐患：由公司主要负责人挂牌督办，制定“五落实”方案（措施、责任、资金、时限、预案），整改期限原则上不超过180天，特殊情况经市级应急管理局批准可延长至1年较大隐患：由分管副总经理督办，整改期限不超过90天一般隐患：由单位主要负责人督办，整改期限不超过30天轻微隐患：由班组长现场立即整改，最长不超过24小时6.2整改验收重大隐患：企业自验合格后，报市级应急管理局组织专家现场复核，出具书面意见较大隐患：公司专业组现场验收，组长签字确认一般、轻微隐患：车间级验收，安全员签字确认所有验收资料扫描上传信息系统，实现线上闭环6.3延期与销号因物资采购、装置停车窗口等原因需延期，须提前10个工作日提交书面申请，经领导小组批准，延期只限一次整改完成后，系统自动生成销号二维码，现场张贴，扫码可查整改前后照片、验收人、日期七、信息化与台账管理7.1系统功能移动端APP支持离线拍照、视频、语音记录，4G信号恢复自动同步自动生成红、橙、黄、蓝四色风险分布电子图，实时显示隐患数量、整改率与人员定位系统联动，超期未整改隐患区域人员进入自动语音提醒对接政府“危险化学品安全生产风险监测预警系统”，每日零时自动推送数据7.2台账要求纸质台账：隐患登记台帐、整改通知单、验收单、重大隐患档案永久保存电子台账：实时更新，保存期限不少于3年台账字段：编号、名称、位置、类型、描述、照片、判定依据、等级、责任人、资金来源、整改措施、完成时间、验收人、复查意见、销号时间八、督办考核与奖惩8.1督办机制对重大隐患实行“红黄牌”通报，逾期未完成亮黄牌，逾期10天亮红牌，约谈单位主要负责人领导小组每月召开一次推进会，对连续两次排名末位的单位启动专项督查8.2考核指标隐患整改率≥98%，重大隐患整改率100%重复隐患同比下降20%，同类隐患重复出现3次以上扣减责任单位年度安全绩效10%信息系统数据录入及时率≥99%，虚假录入、后补照片实行“一票否决”8.3奖惩标准对主动排查重大隐患并按期整改的班组奖励5000–20000元对市级以上督查发现重大隐患的，扣减责任单位年度绩效20%，并对责任人实施岗位调整对瞒报、谎报、迟报隐患的，按照《公司安全生产责任追究办法》上限处理，涉嫌犯罪的移送司法机关九、保障措施9.1资金保障公司设立年度安全生产专项资金，不低于上年度销售收入的1.5%，优先保障重大隐患整改。对突发重大隐患，启动“绿色通道”，单笔50万元以下由总经理直接审批，50万元以上经董事会临时会议决定。9.2技术保障建立公司级专家库50人，与应急管理部化学品登记中心、中国安科院签订长期技术支持协议配置无人机、红外热成像仪、超声导波腐蚀检测系统、激光甲烷遥测仪等先进设备，提升隐蔽致灾因素识别能力9.3培训保障每季度组织“隐患判定标准”专题培训，覆盖全员，培训合格率100%推行“隐患扫描师”认证，2026年底前培养200名持证人员，享受技术津贴500元/月9.4应急保障对重大隐患整改期间无法保证安全的，必须停产停业；确需运行的，组织专家论证，制定专项应急预案，配备应急装备，开展无脚本演练建立与园区消防、医院、应急队伍联动机制，确保30分钟内响应十、时间安排阶段时间主要任务动员部署1月1日–1月15日发布方案、签订责任书、公告栏公示全面排查1月16日–3月31日完成一轮全覆盖自查，建立初版“四色图”集中整治4月1日–9月30