FS-PK-008 现场巡查记录表

现场巡查记录表,,,,,,

受控号：FS-PK-008更新日期：20181112,,,,,,

记录人：,,,班次：,检查日期：,,

地点,检查项目,,,具体描述,纠偏措施,备注

,,,,,,,

一楼配料间,原料是否在保质期以内、过敏原摆放是否合理（举例某一原料开封保质期）,,,,,

,抽查原料开封保质期，举例,,,,,

,检查员工电子称校准记录，可抽检人员,,,,,

搅拌间,工艺参数：抽取某一款产品，进行打料确认（比方说比利时巧克力蛋糕蛋糕胚中蛋黄液打发3挡6min）,,,,,

,蛋白液打发工艺（验证现场加工的产品工艺参数：打发挡位时间、比重等）,,,,,

,现场观察员工称重重量，并记录,,,,,

羊角间,工艺参数：抽取某一款产品，进行打料确认,,,,,

,醒房温湿度,,,,,

二楼配料间,检查员工电子称校准记录，可抽检人员,,,,,

,观察员工物料表面消毒是否符合规定要求，并进行描述（操作人姓名）,,,,,

,原料是否在保质期以内、过敏原摆放是否合理（举例某一原料开封保质期）,,,,,

三明治间,检查员工电子称校准记录，可抽检人员,,,,,

,温湿度是否符合规范（温度≤10℃，湿度≤75%）,,,,,

,抽查冷库半成品标识是否符合SOP规定，并记录,,,,,

,产品组装是否准确，记录产品名称,,,,,

蛋糕间（大慕斯间及小慕斯间）,温湿度是否符合规范（温度≤15℃，湿度≤75%）,,,,,

,抽查冷库半成品标识是否符合SOP规定，并记录,,,,,

,检查员工电子称校准记录，可抽检人员,,,,,

,工艺参数：稀奶油打发,,,,,

,工艺参数：抽查混合料（慕斯与打发稀奶油）在产线使用时间,,,,,

,组装线称重是否在SOP规定范围内（抽查时间点产品举例）,,,,,

,切割产品是否在SOP的规定范围内（抽查时间点产品举例）,,,,,

冰淇淋间,温湿度是否符合规范（温度≤15℃，湿度≤75%）,,,,,

内包装间,温湿度是否符合规范（温度≤15℃，湿度≤75%）,,,,,

,检查现场包材、标签等使用是否正确（记录时间、产品名称）,,,,,

,产品生产日期打印（按标签抄一遍）,,,,,

,抽查冷库半成品标识是否符合SOP规定，并记录,,,,,

外包间,检查现场包材、标签等使用是否正确（记录时间、产品名称）,,,,,

,产品生产日期打印（按标签抄一遍）,,,,,

冷却间,温湿度是否符合规范（温度≤20℃，湿度≤75%）,,,,,

现场巡查记录表,,,,,,

受控号：FS-PK-008更新日期：20181112,,,,,,

记录人：,,,班次：,检查日期：,,

/,检查项目,,,具体描述,纠偏措施,备注

CCP1限量添加剂（1楼）,食品添加剂专柜摆放标识是否清晰，严禁非添加剂类混放,,,,,

,现场观察或者验证员工限量添加剂是否满足限量添加剂一览表及一称一复核，标注具体的称量人员及复核人员,,,,,

OPRP过筛（1楼）,抽查筛网过筛记录是否符合规范，员工操作是否满足要求（可询问员工筛网目数、检查筛网的频率、筛上网等等）标注具体的人员,,,,,

CCP2烘烤（1楼）,现场观察员工产品中心温度测试是否符合规范（测试第几盘），现场验证产品中心温度,,,,,

CCP1限量添加剂（2楼）,食品添加剂专柜摆放标识是否清晰，严禁非添加剂类混放,,,,,

,现场观察或者验证员工限量添加剂是否满足限量添加剂一览表及一称一复核，标注具体的称量人员及复核人员,,,,,

OPRP过筛（2楼配料）,抽查筛网过筛记录是否符合规范，员工操作是否满足要求（可询问员工筛网目数、检查筛网的频率、筛上网等）标注具体的人员,,,,,

CCP3R热处理,观察员工热处理是否按照所有物料投入烧料机，温度至70℃后开始计时，≥70℃持续2min以上，频率每锅,,,,,

,验证最终料液温度并填写同时附上显示温度,,,,,

料液过筛,抽查筛网过筛记录是否符合规范，员工操作是否满足要求（可询问员工筛网目数、检查筛网的频率、筛上网等）标注具体的人员,,,,,

CCP4金检,金检测试片描述,,,,,

,金检测试频率，可提问操作人员,,,,,

,观察员工金检验证方法，并进行描述,,,,,

一楼配料间,冷藏柜温度验证（0-5℃）：测试并记录,,,,,

低清,冷藏库(0-5℃)（探针温度计进行测试）,,,,,

,冷冻库≤-18℃（探针温度计进行测试）,,,,,

二楼配料间,冷藏库温度验证（0-5℃）：测试并记录,,,,,

三明治间,冷藏库温度验证（0-5℃）：测试并记录,,,,,

冰淇淋间,冷库温度验证（冷冻≤-18℃）；测试并记录,,,,,

内包装间,冷库温度验证（冷冻≤-18℃）；测试并记录,,,,,

成品冷冻库,冷库温度验证（冷冻≤-18℃）；测试并记录（频率每周二、六白班）,,,,,

原料冷冻库,冷库温度验证（冷冻≤-18℃）；测试并记录（频率每周二、六白班）,,,,,

成品冷藏库,冷藏库温度验证（0-5℃）：测试并记录（频率每周二、六白班）,,,,,

原料冷藏库,冷藏库温度验证（0-5℃）：测试并记录（频率每周二、六白班）,,,,,

现场巡查记录表,,,,,,

受控号：FS-PK-008更新日期：20181112,,,,,,

记录人：,,,班次：,检查日期：,,

GMP,检查项目,,,具体描述,纠偏措施,备注

人员着装,"1.1.工作帽耳朵处设计成网状,注意观察网状破损情况；",,,,,

,1.2.员工头发是否外露，发箍是否正确佩戴;,,,,,

,1.3.除制定区域外，工厂内不应嚼口香糖、进食或吸烟。,,,,,

,1.4.车间内不得佩戴珠宝或手表。,,,,,

洗手处1,消毒水浓度验证：洗手50-100ppm，脚池200-250ppm,,,,,

清洗间1,次氯酸钠消毒水浓度是否符合要求（200-250ppm),,,,,

洗手处2,消毒水浓度验证：洗手50-100ppm，脚池200-250ppm,,,,,

清洗间2,次氯酸钠消毒水浓度是否符合要求（200-250ppm）,,,,,

设施,2.1.顶棚进风百叶窗金属边框表面涂有白漆，检查是否有生锈，异物掉落的风险；,,,,,

,2.2.车间内除清洗间清洗区域外不得有积水；,,,,,

,2.3.车间内踢脚线与墙面紧密，无缺损；,,,,,

,2.4.冷风机及附属设施清洁干净，无生锈，接水盘定期清洁无积水积垢；,,,,,

,2.5.风幕机及附属设施清洁干净，无生锈；,,,,,

,2.6.除潮机出风口、表面清洁干净，储水罐及时处理；,,,,,

,2.7.车间内线槽密封处理是否平整，是否有外露易掉落的风险,,,,,

设备,3.1.搅拌机：每班清洁，发现烤漆有起皮现象及时清理；烤漆脱落发现生锈及时补漆；打奶罩点焊易脱落，巡检中检查，发现有脱焊现象不得使用；搅拌钩是否生锈。,,,,,

,3.2设备清洁卫生：表面焊接、润滑油污染、抹布丝等；如拌机搅拌钩端头与对应的卡槽表面卫生；,,,,,

,3.3.压缩空气终端过滤器、水过滤器清洁、异物风险；,,,,,

工器具,3.1.工器具是否完好，清洁是否干净；,,,,,

,3.2.二楼烤盘烘干后是否仍然有残留水；,,,,,

,3.3.塑料周转箱、放模具的容器工器具是否完好，清洁是否干净，,,,,,

小件物品管理,4.1.无纺布使用：设备表面是否有毛丝，食品接触面与非食品接触面无纺布是否有交叉；,,,,,

,4.2.食品接触面抹布与非食品接触面抹布使用是否符合规范；,,,,,

,4.2.PE一次