过程控制及检验

过程控制及检验

一、过程控制及检验方法

为实现确保优良工程的目标，在本工程项目中执行IS09001标

准质量保证体系，制定施工组织设计和项目质量保证计划、质量记录

等质量体系文件，同时，在项目部建立一个由项目经理领导的质量保

证机构，形成一个横到边、纵到底的项目质量控制网络，使工程质量

处于有效的监督控制状态，特制定以下保证措施。

1、树立质量第一的观点：质量决定企业的生命，施工全过程必

须树立“质量第一”的观点。

2、树立一切为用户的观点：为用户、业主服务要体现在产品质

量上的高标准，工作质量上严要求，工程质量达到规定的质量标准。

3、树立预防为主的观点：提倡严格把关与事前控制相结合，并

以事前控制为主的方针，使工程质量在施工的全过程处于控制之中。

4、树立全面管理的观点：

(1)全过程的质量管理：为确保工程质量，质量管理必须把所

有影响工程质量的环节和因素进行严格控制，形成一个综合性的质量

保证体系。

(2)全员的质量管理：明确项目各类人员的质量职责，把所有

人员的积极性和创造性充分调动起来，关心工程项目质量，人人做好

本职工作，全员参加质量管理,搞好质量管理，落实岗位质量责任制，

坚持质量三控制，推行群众性的质量管理小组活动。

（3）全方位的质量管理：不仅负责现场施工的项目部，凡参与

工程项目施工的成本核算、材料供应、机械设备、劳务、后勤等部门

均须以工程质量为中心，全力配合项目部的各项工作，实现项目的全

方位质量管理。

5、实行质量否决权：在施工中严格执行“三检制”，前一工序

不合格，不得进入下一工序，隐蔽验收不合格，绝不进行隐蔽工程，

不符合质量验收标准的，坚决返工至合格，实行质量否决权。

6、用数据说话的观点：数据是科学管理的基础，也是全面质量

管理的基本依据，施工过程认真收集、整理、分析和利用数据，运用

数理统计的方法，找出影响质量的主次因素，及早采取预防措施。

7、关键工序的质量控制：关键工程施工要做到管理科学、组织

严密、技术可靠、工艺先进。保证在施工过程中和施工后不造成返工、

安全事故以及留下质量隐患。

8、资源

为了实施质量方针并达到既定的质量目标，根据工程任务的需要,

确立充分且适宜的资源，配备足够数量、素质良好、经验丰富、专业

技术熟练的工程管理及生产人员，尤其是验证人员；配备足够数量、

状态良好性能完备的施工设备和检测试验设备。

9、文件和资料控制

在工程施工过程中，将对执行和验证质量保证体系所需的各种文

件的制订、发布和管理进行控制，做到一切质量保证活动均有文件记

录。文件资料控制在总工程师领导下由技术部门和质检部门实施。

（1）控制文件内容

控制文件主要包括施工图纸、施工技术要求、标准、施工计划、

工序流程、施工细则、质量检测程序、质量检验标准、试验报告、质

量检验记录、与业主（监理工程师）往来函件及与质量体系有关的文

件资料。

（2）文件编制、审验和批准

文件由各职能部门编制，负责人审核并报请主管领导批准。写明

文件种类、名称、编号和编制、审核、批准人员签名、时间。

（3）文件的发布和分发

文件的发布和分发必须及时准确地进行，要使最新有效文件被与

该文件有关的部门和人员所掌握。

（4）文件变更

文件变更仍按编、审、批、发放程序进行，并及时发放。发放变

史文件时，文件接受单位必须在相对应的原文件上加盖“已修改”印

记，以防止过期或不适应文件继续使用。

（5）文件分类归档

各职能部门和各施工队均需建立收发文簿，专人负责，对发出文

件和接受文件登记建档。物资部对原材料采购计划、采购量、出厂合

格证、质量检验报告、委托复验、入库验收、原材料管理等文件资料

及时整理归档。技术部对施工设计图纸、设计变更、技术要求、施工

计划、工序流程、施工细则、测量记录、质量体系运行的文件、记录

相关文件资料及与业主（监理工程师）检查验收纪录等及时整理归档。

1）工程开工前，对施工所需的测量、试验仪器进行检测，执行

《检验测量和试验设备控制程序》。

2）接到设计文件后项目经理部技术负责人，负责组织有关工程

技术人员，会同业主、设计部门、工程监理等有关部门和人员进行设

计交底和图纸会审，形成记录，明确设计目的和要求，及时发现、纠

正图纸中出现的不符合实际的问题和错误，便于指导施工。

3）项目经理组织编写施工组织设计，当业主有要求时，或者采

用新技术、新设备、新材料的工程项目现有体系文件不能满足要求时,

需编制质量计划。经项目经理审批后，若业主（或监理单位）有要求

时，报送业主（或监理单位）审批，施工中按己批复的文件组织施工。

4）项目经理部根据设计中的场地布置及国家有关规程、行业标

准组织人员进行临时设施的施工，以满足工程主体施工的需要。

5）各项准备工作结束，报开工申请报告，同意后即可开始施工。

具体施工前准备工作执行我企业之规定。

6）针对本工程施工作业的具体内容，制定施工过程中的主要项

目工作程序流程图。

二、自检计划

为实现确保木工程的质量目标，我企业将在木工程项目执行

TS09001标准质量保证体系，制定施工组织设计和项目质量保证

计划、质量记录等质量体系文件，同时，在项目部建立一个由项目经

理领导的质量保证机构，形成一个横到边、纵到底的项目质量控制网

络，使工程质量处于有效的监督控制状态，特制定以下保证措施。

（一）质量检查

在工程施工全过程中，必须坚持“三检制”的程序认真检查及控

制其质量。基本情况下，由班组自检、施工队复检、项目经理部专职

质检机构终检。质量检查的内容有：

1.开工前检查C主要是检查开工前准备工作的质量，能否保证正

常施工及工程施工质量。

2.工序施工的跟踪监督、检查与控制c主要是监督、检查在工序

施工过程中，人员、施工机械设备、材料、施工方法、操作工艺以及

施工环境条件等是否均处于良好的状态，是否符合保证工程质量的要

求，若发现有问题应及时纠偏和加以控制。

3.对于重要的、对工程质量有重大影响的工序，还应在现场进行

施工过程的旁站监督与控制，确保使用材料及工艺过程质量。

4.工序检查、工序交接检查及隐蔽工程检查。隐蔽工程应在施工

单位自检与互检的基础上，经监理人员检查确认其质量后，才允许加

以覆盖。

5,复工前的检查。当工程因质量问题或其他原因停工后，在复工

前应经检查后，下达复工指令，方可复工。

（二）检验和试验控制

按我企业《检验和试验控制程序》进行，工程技术部门编制检验

和试验计划。计划中要有检验项目、单元工程部位、预计时间责任人

等。进货检验和试验由物资部门按规定取样，通知试验人员送检，并

将检测结果告之材料部门备案。凡合同有规定业主参加的进货检验应

通知业主参加，并确认检验结果。过程检验和试验由技术部门组织,

质检员负责检验，凡有规定由业主、监理参加的过程检验应有其参加

检验，并确认其结果。最终检验和试验由项目经理部长组织各有关部

门、有关人员参加自查合格后，报业主、监理、设计和质量监督部门

进行质量验收和质量核定。我企业规定不准例外放行，如因工程特殊

要求紧急放行的物资或材料必须由技术负责人批准，监理工程师可方

放行，并做好记录。凡需在施工过程中检验和试验的项目，必须在认

可的符合要求的试验部门完成，必要时进行考察办理委托代验。检验

和试验记录按规定的责任人负责填写，工程交付的资料整理收集由技

术部门负责，质检员、试验员要持证上岗。

质量检验总程序控制图

顺量检验保证程序

（三）检验、测量和试验设备的控制

1.检验、测量和试验设备的管理规定。

施工中使用的检测、测量和试验设备必须检验合格，并贴有合格

标识。计量员负责做好检验、测量和试验设备的校验、维修、保养等

管事工作，有权对失准的仪器设备停止使用，并申请报废、封存。质

检员负责质量检测器具的使用和管理。材料员负责物资检验器具的使

用和管理。测量员负责测量仪器的使用和管理。试验员负责试验设备

的使用和管理。检测、测量和试验设备的校准。首次使用仪器设备应

由国家法定部门进行校准。施工中使用的检验、测量和试验设备必须

有出厂鉴定合格证，随机附件及有关资料齐备。检验、测量和试验设

备全部由我企业校准合格后运至工程项目部，如果需要在当地检验机

构检定，应予收集该机构资质，并索取检定合格证书。施工中使用的

设备必须在校准状态下使用，超过校准期应送检，经法定检定机构检

定合格后方可使用。

2.搬运、贮存控制管理

仪器设备及检测工具在搬运、转移时要轻拿轻放，不能受压、受

振、受潮或倒置。托运时应有有效可靠的保护措施，防止在运输中影

响仪器精度。仪器设备和检测工具使用后要及时擦试干净，保持洁净。

适当润滑并存放在指定地点。在用仪器和检测工具时，严禁与不

合格封存报废设备混放，以防错用。检验测量和试验设备管理和使用

人员要考核合格持证上岗。试验员、计量员必须持证上岗。检验、测

量和试验设备技术资料鉴定记录、出厂鉴定合格证说明书等技术及检

定周期计划等记录要由计量管理员分类、归档和保管，检验、测量和

试验设备周期校准计划。

（四）数据分析控制

为确保本工程施工的工程质量提高工序的控制能力，本项目执行

我企业《数据分析控制程序》。在项目经理部总工程师领导下，质检

员、试验员、计量员、安全员、材料员配合完成数据分析的应用和推

行工作。根据本工程的特点，应用和推行的统计技术主要有排列图、

因果图、控制图数理统计和抽样检验等。

由总工程师牵头，技术负责人、专业工程师、质检员、施工队长

等与质量有关人员，经常开展IS09001质量小组管理活动，经常分

析质量情况，不断提高质量水平，常用的方法有直方图法、因果图法、

排列图法、控制图法、相关图法等。

数据分析的应用做到统计准确，收集数据，进行整理并保存好有

关记录。将数据分析的分析结果反馈到施工生产中去，不断提高工程

质量。

1.过程检验按《水电站基本建设工程验收规范》、《地基与基础

工程施工及验收规范》等有关的验收技术规范进行验收，并填写相应

的质量记录或报告。

2.施工过程中，一级验收项目由施工人员进行自检，填写验评记

录；二级验收项目由技术员进行检查，填写验评记录；对三级验收及

以上项目由专职质检员进行复检验收。