2026年度隐患排查治理保密工作排查整治方案

2026年度隐患排查治理保密工作排查整治方案一、编制目的为严格落实《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》《涉密信息系统分级保护管理办法》等法律法规及行业保密管理规定，衔接本单位2026年度安全生产隐患排查治理整体工作部署，全面排查保密领域风险隐患，堵塞管理漏洞，杜绝失泄密事件发生，切实保障国家秘密、工作秘密、商业秘密及敏感信息安全，维护国家利益和单位合法权益，特制定本方案。二、适用范围本方案适用于本单位总部各部门、所属全资及控股子公司、驻外办事机构、项目现场所有涉及保密工作的场所、设备、系统、岗位及人员，涵盖正式员工、劳务派遣人员、外包服务人员、临时借调人员、合作方驻场人员等所有进入涉密场所或接触涉密信息的相关人员。三、工作原则3.1全面覆盖原则坚持无死角、无盲区、无例外，排查范围覆盖所有涉密领域、涉密环节、涉密人员，做到应查尽查、不漏一项、不落一人，确保排查全面性。3.2问题导向原则聚焦保密管理高频风险点、薄弱环节及过往检查发现的突出问题，重点排查高风险岗位、重点涉密区域、核心涉密系统，靶向识别隐患，精准施策整治。3.3闭环管理原则建立“排查建档-分类定级-整改落实-核验销号-回头看”全链条闭环管理机制，确保所有隐患可追溯、可核查、可验证，整改到位不反弹。3.4保密优先原则排查整治工作全程遵守保密管理规定，排查使用的工具、存储的排查数据、接触的涉密信息严格按照对应密级管理，杜绝因排查工作产生新的失泄密风险。四、组织架构与职责分工4.1排查整治领导小组由单位主要负责人任组长，分管保密工作、分管安全生产工作的副职领导任副组长，各部门、所属各单位主要负责人为成员，主要职责包括：统筹部署2026年度保密排查整治整体工作，审批工作方案及重大事项协调解决排查整治过程中涉及的人员、经费、设备等资源保障问题审核验收年度排查整治工作成果，审定责任追究及奖惩意见按要求向上级保密行政管理部门、行业主管部门报送工作进展4.2专项工作专班由保密办、安全管理部、纪检监察室、信息技术部、行政部骨干人员组成，组长由保密办主任兼任，主要职责包括：细化排查清单，制定排查操作指引，组织开展排查人员培训指导各部门、所属单位开展自查，对重点区域、重点岗位开展专项督查汇总排查发现的隐患，建立隐患总台账，跟踪整改进度，开展整改核验定期向领导小组汇报工作进展，梳理共性问题，提出制度优化建议编制年度排查整治工作总结报告，按要求上报相关部门4.3部门责任主体各部门、所属各单位主要负责人为本单位保密排查整治第一责任人，主要职责包括：组织本单位人员学习本方案，制定本单位具体实施计划，明确内部责任分工对照排查清单开展全面自查，如实上报自查发现的隐患，建立本单位隐患台账落实隐患整改要求，按期完成整改任务，提交整改佐证材料组织本单位人员开展保密教育培训，建立本单位保密管理长效机制五、排查整治范围与重点内容5.1保密制度建设与执行情况制度体系完整性：是否建立定密管理、涉密人员管理、涉密载体管理、涉密信息系统管理、对外交流保密管理、信息发布保密审查、保密教育培训、保密检查考核、失泄密事件应急处置等全流程制度，是否覆盖所有保密管理场景制度合规性：制度内容是否符合最新版国家保密法律法规、行业监管要求，是否根据单位业务变化、涉密范围调整及时更新，近2年是否开展过制度合规性评审制度执行有效性：各项制度执行是否留有可追溯的台账记录，定密审批、涉密人员备案、涉密载体流转、保密审查等关键环节是否严格落实审批要求，是否存在制度与执行“两张皮”问题5.2涉密人员管理情况分类管理：是否按照涉密岗位等级准确界定核心、重要、一般涉密人员，是否按要求报上级保密行政管理部门备案，是否存在涉密人员界定不准、漏登漏报问题上岗管理：涉密人员上岗前是否完成背景审查、保密教育培训、保密知识考核，是否签订正式保密承诺书，考核不合格人员是否调整非涉密岗位在岗管理：是否每年开展涉密人员保密复审，是否按规定组织涉密人员参加年度保密培训，涉密人员因私出国（境）是否履行审批程序，是否明确出国（境）期间保密责任离职离岗管理：涉密人员离职离岗是否完成涉密载体清退、涉密权限注销，是否签订离职保密承诺书，是否按密级对应落实脱密期管理要求，脱密期内是否跟踪掌握其就业情况、对外交流情况外部人员管理：临时接触涉密信息的外包人员、合作方人员、调研人员是否签订保密协议，是否明确保密责任范围，是否有专人全程陪同接触涉密内容5.3涉密载体管理情况纸质涉密载体：从制作、收发、传递、使用、复制、保存到销毁全流程是否有统一登记台账，是否标注清晰密级和保密期限，复制是否履行审批程序，是否由专人负责保管，销毁是否送至保密行政管理部门指定的销毁机构，是否存在私自销毁、丢弃、捐赠纸质涉密载体的情况电子涉密载体：包括涉密U盘、移动硬盘、光盘、笔记本电脑、存储卡等是否统一登记编号、标注密级，是否由专人集中保管，是否存在涉密电子载体接入非涉密网络、非涉密电子载体存储涉密信息的交叉使用情况，带出办公场所是否履行审批程序并采取加密防护措施涉密载体流转：涉密载体传递是否通过机要渠道或符合保密要求的专人传递，是否存在通过普通快递、互联网邮箱、即时通讯工具传输涉密载体的情况5.4涉密信息系统与设备管理情况网络隔离：涉密网络与非涉密网络是否实现物理隔离，是否存在违规外联情况，是否定期开展外联情况检测终端防护：涉密计算机是否安装符合国家保密标准的防病毒、防入侵、审计监控等防护软件，是否启用全行为审计功能，是否私自安装未经审批的软件，是否配备无线网卡、蓝牙、无线投屏等无线功能模块，是否存在使用涉密计算机连接手机、智能设备的情况非涉密设备管理：非涉密计算机、非涉密存储设备、办公用智能设备是否存储、处理、传输涉密信息或敏感工作信息，是否定期开展非涉密设备涉密内容检测办公设备管理：打印机、复印机、扫描仪、传真机等办公设备是否按涉密、非涉密分类管理，涉密办公设备是否接入非涉密网络，是否由专人管理，维修是否在单位内部进行，外部人员维修是否有专人全程监督，报废是否拆除并销毁存储部件会议系统管理：涉密视频会议、内部敏感会议是否使用符合保密要求的会议系统，是否禁止使用无线麦克风、无线投屏设备，是否采取防窃听、防窃照措施，会议内容录制、存储是否符合保密要求5.5对外交流与信息发布保密管理情况信息发布审查：官网、官方公众号、新闻稿件、学术论文、会议发言材料、对外报送的统计数据等所有对外发布内容是否履行保密审查程序，是否有完整的审批记录，是否存在泄露国家秘密、工作秘密、商业秘密及敏感业务信息的情况对外合作管理：涉及涉密内容的对外合作项目是否签订正式保密协议，是否对合作方人员开展保密教育，是否对合作过程中产生的涉密信息进行全程管控外部检查对接：接受外部审计、监管检查、调研访谈时，提供的材料是否经过保密审查，是否存在未经审批提供涉密信息的情况5.6重点区域保密管理情况涉密会议室、涉密档案室、涉密机房、涉密研发实验室等重点保密区域是否落实物理防护措施，是否配备门禁系统、视频监控系统、手机存放柜、防窃听检测设备，是否建立人员进入审批登记制度，是否禁止携带手机、智能手表、智能眼镜等智能设备进入，是否每季度开展一次防窃听、防窃照技术检测5.7过往隐患整改落实情况2025年度及之前各级保密检查、隐患排查中发现的问题是否全部整改到位，是否存在整改不彻底、反弹复发的情况，是否针对同类问题建立长效防范措施5.8排查清单参考排查类别排查内容排查结果（是/否/待整改）责任部门备注保密制度建设已建立覆盖定密、涉密人员、涉密载体、涉密系统等全流程的保密管理制度保密制度建设保密制度符合最新国家保密法律法规要求，每年至少更新1次涉密人员管理所有涉密人员已按要求分类备案，签订保密承诺书涉密人员管理涉密人员上岗前经过背景审查、保密培训考核合格涉密人员管理涉密人员离职离岗完成涉密载体清退，落实脱密期管理要求涉密载体管理所有纸质涉密载体全流程登记，专人管理涉密载体管理电子涉密载体统一登记、标识密级，无交叉使用情况涉密载体管理涉密载体销毁由指定机构完成，有完整销毁记录涉密系统管理涉密网络与非涉密网络实现物理隔离，无违规外联情况涉密系统管理涉密计算机未配备无线设备，已安装合规保密防护软件涉密系统管理非涉密设备无存储、处理涉密信息情况信息发布管理所有对外发布信息经过保密审查，有完整审批记录重点区域管理涉密重点区域有物理防护、门禁、监控，进入有审批登记过往隐患整改上一年度排查发现的保密隐患已全部整改到位六、工作阶段安排6.1部署启动阶段（2026年1月1日-1月15日）各部门、所属各单位对照本方案要求，结合本单位涉密业务实际，制定具体实施细则，明确内部排查责任分工、排查计划、时间节点，召开动员部署会议，组织相关人员开展排查标准、排查方法培训。1月15日前各单位将实施细则上报专项工作专班备案。6.2全面自查阶段（2026年1月16日-3月31日）各单位对照排查清单逐项开展100%全覆盖自查，对排查发现的隐患逐项登记，建立本单位隐患台账，明确整改责任人、整改措施、初步整改时限。3月31日前各单位将自查报告、隐患台账上报专项工作专班，自查报告要如实说明排查范围、排查情况、发现的问题、整改计划，不得隐瞒、虚报问题。6.3专项督查与集中整改阶段（2026年4月1日-9月30日）专项督查：专项工作专班组织对各单位自查情况开展抽查，抽查比例不低于30%，对核心涉密部门、重点涉密岗位、高风险项目现场实现100%全覆盖检查，采用资料查阅、现场核查、技术检测、人员访谈相结合的方式，核查自查真实性，排查遗漏隐患。对自查隐瞒问题、排查不彻底的单位，予以通报批评，责令重新开展自查。集中整改：对排查发现的所有隐患实行销号管理，一般隐患责任单位需在1个月内完成整改，较大隐患需在3个月内完成整改，重大隐患需制定专项整改方案，明确整改保障措施，最长整改时限不超过6个月。整改过程中专项工作专班每月跟踪整改进度，对整改进度滞后的单位下发整改提醒函。整改完成后责任单位提交整改佐证材料，由专项工作专班核验合格后予以销号。9月30日前所有排查发现的隐患需全部完成整改。6.4总结验收与回头看阶段（2026年10月1日-12月31日）总结验收：专项工作专班对各单位排查整治工作完成情况开展全面验收，核查隐患整改完成率、整改合格率，对整改不合格的单位责令重新整改。回头看检查：对已完成整改的隐患开展回头看抽查，抽查比例不低于40%，核查隐患是否反弹、同类问题是否重复发生，评估整改成效。成果汇总：12月20日前专项工作专班形成年度保密排查整治工作总结报告，上报领导小组及上级保密行政管理部门，梳理共性问题，提出制度优化、管理提升建议。七、排查方式与工作要求7.1排查方式资料查阅：查阅保密管理制度、审批台账、培训记录、审查记录等书面材料，核实制度执行情况现场核查：实地检查涉密区域物理防护、涉密设备管理、涉密载体存放情况，核实现场管理是否符合要求技术检测：使用符合保密要求的检测工具，对涉密计算机、非涉密计算机、存储设备、网络、重点区域开展技术检测，排查技术漏洞和隐藏的涉密信息人员访谈：随机抽取涉密人员、非涉密人员开展访谈，了解保密知识掌握情况、制度执行情况、保密培训开展情况7.2工作要求压实工作责任：各级责任人要亲自部署、亲自参与排查工作，将排查责任落实到具体岗位、具体人员，确保排查工作不走过场、取得实效严守保密规定：排查工作全程遵守保密管理要求，排查使用的工具需经过保密检查，排查产生的数据存储在涉密设备中，接触涉密信息的排查人员需履行保密责任，严禁泄露排查过程中接触的涉密信息如实上报情况：各单位要如实上报排查发现的问题，不得隐瞒、虚报、迟报，对隐瞒问题导致发生失泄密事件的，从重追究责任强化宣传教育：以本次排查整治为契机，组织全体员工开展保密教育培训，结合排查发现的典型案例开展警示教育，提升全员保密意识和合规操作能力八、隐患分类分级与整改标准8.1隐患分类管理类隐患：保密管理制度不健全、制度执行不到位、管理流程存在漏洞等问题技术类隐患：涉密信息系统、防护设备、技术措施存在的安全漏洞、防护能力不足等问题人员类隐患：人员保密意识不足、操作不规范、未按要求参加培训考核等问题8.2隐患分级一般隐患：不会直接导致失泄密事件，整改难度小、整改周期短的问题，如个别登记台账不完整、个别人员培训记录缺失、非核心区域防护措施不到位等较大隐患：存在失泄密风险，需要一定整改周期、投入一定资源才能整改的问题，如涉密计算机未安装防护软件、涉密载体销毁记录不全、对外发布信息审查流程不完善等重大隐患：存在较高失泄密风险，极有可能引发失泄密事件，或已经出现疑似失泄密情况的问题，如涉密网络与非涉密网络未物理隔离、大量涉密信息存储在非涉密设备中、涉密载体丢失等8.3整改标准管理类隐患整改：完善相关制度流程，明确管理责任，留存制度更新、培训、执行的完整记录，确保同类问题不再发生技术类隐患整改：补齐技术防护短板，升级防护设备，修复系统漏洞，经技术检测确认风险完全消除人员类隐患整改：完成相关人员保密教育培训、考核合格，建立人员定期培训机制，提升人员保密意识所有隐患