加气站隐患排查整改考核评价方案

加气站隐患排查整改考核评价方案一、总则1.1编制目的为落实安全生产主体责任，规范加气站隐患排查整改工作流程，建立常态化隐患排查治理机制，强化责任落实与考核约束，有效防范各类生产安全事故发生，提升加气站本质安全水平，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《危险化学品安全管理条例》《汽车加油加气加氢站技术标准》《危险化学品企业隐患排查治理导则》等法律法规、标准规范，结合加气站运营实际，编制本方案。1.2适用范围本方案适用于公司所属全部固定式CNG加气站、LNG加气站、L-CNG加气站的隐患排查整改工作的考核评价，也适用于对承包经营、委托经营加气站的监督考核。1.3考核评价原则闭环管理原则：覆盖隐患排查、登记、上报、整改、验收、考核全流程，实现所有隐患全闭环管理，不留管控盲区。权责对等原则：落实“谁主管谁负责、谁在岗谁负责、谁整改谁负责”，考核结果与责任主体利益直接挂钩，明确责任边界。公平公正原则：以实际隐患排查整改记录为依据，客观评价、公开透明，不人为调整考核结果。持续改进原则：以考核推动整改，以整改优化管理，持续完善隐患治理体系，不断提升安全管理水平。二、组织架构与职责分工2.1考核评价领导小组考核评价领导小组由公司安全生产分管负责人担任组长，成员包括安全管理部、运营管理部、设备管理部、人力资源部、财务部负责人。主要职责如下：审定本考核评价方案，统筹协调考核工作开展；审定年度、季度考核结果，批准奖惩落实方案；协调解决考核过程中出现的重大争议问题；审核重大隐患整改方案，推动重大隐患整改落实。2.2考核工作小组考核工作小组由安全管理部牵头，抽调各部门专职安全管理人员、设备技术人员组成，日常工作由安全管理部负责。主要职责如下：组织开展日常考核、月度考核工作，汇总统计考核数据；对各加气站隐患排查整改情况进行现场核查，对照标准开展评分；建立考核档案，汇总整理考核资料，上报考核结果；跟踪考核反馈问题的整改，开展复查验证。2.3加气站层级职责加气站站长：为本站隐患排查整改考核工作第一责任人，负责组织开展本站日常隐患排查，落实整改责任，按时上报隐患信息与整改进度，组织一般隐患整改验收，配合公司考核工作开展。加气站专职安全员：负责日常巡查工作，建立完善隐患排查治理台账，跟踪整改进度，整理验收资料，上报隐患信息。岗位作业人员：负责当班岗位范围内的隐患排查，发现隐患立即上报，落实岗位隐患整改措施，参与隐患排查整改工作。三、隐患排查内容与分级标准3.1隐患排查核心内容3.1.1基础管理类隐患主要包括：安全生产责任制、安全生产规章制度、岗位操作规程是否健全并及时更新；主要负责人、安全生产管理人员、特种设备作业人员是否持证上岗，资质是否在有效期；安全生产教育培训是否按计划开展，培训记录是否完整；生产安全事故应急救援预案是否按要求修订备案，应急演练是否按周期开展，演练记录是否规范；隐患排查治理台账是否按要求建立，信息是否完整；劳动防护用品是否按标准配备，从业人员是否按要求佩戴；特种作业作业票审批是否规范，管控措施是否落实；防雷防静电装置、特种设备是否按要求定期检测，检测报告是否齐全有效；安全生产费用投入是否满足隐患整改需求。3.1.2设备设施类隐患主要包括：储存系统：储气井、LNG储罐是否存在腐蚀、变形、异常沉降，LNG储罐绝热层是否完好无破损，安全附件（安全阀、压力表、液位计、紧急切断阀、爆破片）是否完好灵敏，是否按要求定期校验；装卸系统：卸车软管、快速接头是否存在老化、裂纹、泄漏，静电接地夹是否接触良好，静电接地报警装置是否灵敏有效；加气系统：加气机外壳是否完好无破损，计量检定证书是否在有效期，紧急切断按钮是否灵敏可靠，加气枪密封是否良好无泄漏，加气软管是否存在老化破损；工艺管道：管道防腐层是否完好无脱落，阀门、法兰是否存在泄漏，管道支撑是否牢固无松动，保冷层是否完好无损坏；电气系统：所有电气设备是否符合防爆要求，防爆标识是否清晰完整，接地接零装置是否完好，线路是否存在老化、裸露、乱拉乱接，照明是否满足作业要求；消防系统：灭火器、消防沙、消防栓、灭火毯是否按标准配置，压力是否正常，是否在检验有效期，消防通道、安全出口是否畅通无堵塞。3.1.3作业活动类隐患主要包括：卸车作业是否按操作规程落实检查、接地、静置、取样等流程；加气作业是否规范，是否存在超压加气、向无资质车辆加气等违规行为；动火、有限空间、高处作业等特殊作业是否按要求办理作业许可证，作业前是否进行风险辨识，现场是否有专人监护，安全防护措施是否落实；当班巡检是否按规定的路线、频次开展，巡检记录是否完整；从业人员是否存在脱岗、睡岗、违规吸烟等行为；站区外来人员、车辆登记是否规范，是否落实火源管控措施。3.1.4作业环境类隐患主要包括：站区路面是否存在大面积破损、沉降，排水系统是否通畅无积水；安全警示标志、职业病危害告知卡是否齐全清晰，设置位置是否合理；站区围墙、防护栏是否完好无破损；站区周边是否存在违规建筑、新增危险源，影响加气站安全运营；站区内可燃气体浓度是否符合安全要求，温度、湿度是否在可控范围；站区绿化是否符合安全要求，不存在影响消防操作、遮挡安全标志的情况。3.2隐患分级判定标准3.2.1重大安全隐患符合以下任一条件的判定为重大安全隐患：压力容器、压力管道未按要求进行定期检验，继续带病运行，存在爆炸泄漏风险；储罐、储气井主要安全附件全部失效，紧急切断系统无法正常工作；可燃气体泄漏报警系统整体失效，无法正常预警；消防系统整体瘫痪，无法满足初始火灾扑救需求；重大危险源未按要求进行登记备案、定期评估；所有特种设备作业人员均未持证上岗；发现重大泄漏风险未采取管控措施，继续运行；不符合现行国家标准规范要求，经第三方机构或监管部门认定为重大安全隐患。3.2.2较大安全隐患符合以下任一条件的判定为较大安全隐患：单台设备主要安全附件失效，未及时更换；防雷防静电检测不合格，未完成整改；1-2名特种设备作业人员未持证上岗；消防器材配置数量不足30%，或消防通道局部堵塞；单个可燃气体报警探头失效，未及时更换；设备存在轻微泄漏，未完成整改；核心安全管理制度缺失，未及时完善。3.2.3一般安全隐患危害程度和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患，判定为一般安全隐患，主要包括：个别安全警示标志缺失；从业人员未按要求佩戴劳保用品；隐患排查记录不完整；站区路面局部小范围破损；消防器材摆放不规范等不影响整体安全运行的隐患。四、隐患整改闭环管理要求4.1隐患登记与上报所有排查发现的隐患必须在1小时内录入加气站隐患排查治理台账，明确标注隐患位置、隐患类型、隐患等级、发现时间、发现人信息。一般隐患当日上报加气站站长，较大隐患24小时内上报公司安全管理部，重大隐患必须立即上报公司考核领导小组，同时第一时间采取临时管控措施，关停相关设备、疏散站内无关人员，设置警戒区域，防止事故发生。任何单位和个人不得瞒报、漏报、迟报隐患。4.2整改责任落实所有隐患严格落实“五落实”要求，即落实责任单位、落实整改责任人、落实整改措施、落实整改资金、落实整改应急预案，明确整改时限要求：一般隐患：由岗位作业人员负责整改，站长跟踪督办，整改时限不得超过3个工作日；较大隐患：由加气站站长负责整改，公司设备、安全部门配合，整改时限不得超过15个工作日；重大隐患：由公司分管负责人牵头整改，制定专项整改方案，明确管控措施，整改时限原则上不得超过90日，因客观原因无法按时完成的，需上报属地应急管理部门备案，落实24小时管控措施。4.3整改验收闭环整改完成后，按照隐患等级组织验收：一般隐患：整改完成后由加气站站长组织验收，验收合格后在台账中标注“闭环”，留存验收记录；较大隐患：整改完成后由公司考核工作小组组织现场验收，验收合格后签字闭环；重大隐患：整改完成后由考核领导小组组织验收，必要时邀请属地应急管理部门、特种设备检验机构参与验收，验收合格后闭环归档。验收不合格的隐患，责令重新制定整改方案，限期整改，重新组织验收，未经验收合格的隐患不得销号。4.4逾期未整改管控对超出整改时限未完成整改的隐患，立即升级管控：停止相关设备运行，严禁带病作业；对责任单位下达《隐患整改督办通知书》，约谈责任人员；每日上报管控情况，安排专人24小时值守，直至隐患整改完成，严禁任何单位拖着不改、带险运行。五、考核评价指标与评分标准考核总分设定为100分，另设加分项最高10分，考核结果按照最终得分划分为四个等级：90分及以上为优秀，80-89分为合格，70-79分为基本合格，70分以下为不合格，具体评分标准如下表：考核项目基础分值评分标准隐患排查开展情况20未按要求开展每日岗位巡查，每次扣5分；未按要求开展每周站级综合排查，每次扣10分；未按要求开展月度全面排查，每次扣20分；排查记录不完整，每缺1项内容扣1分隐患登记上报15发现隐患未登记，每起扣2分；隐患分级判定错误，每起扣1分；迟报较大隐患，每次扣3分；瞒报任何等级隐患，每起扣10分；漏报重大隐患，本项不得分隐患整改完成情况40一般隐患逾期未完成，每起扣5分；较大隐患逾期未完成，每起扣15分；重大隐患逾期未完成，本项不得分；整改不合格未重新整改，每起扣8分台账档案管理10台账信息填写不规范，每缺1项内容扣1分；档案整理不及时，扣2分；整改验收资料不齐全，每缺1份扣2分闭环管理合规性15未落实“五落实”要求，每起隐患扣3分；未按要求组织验收，每起隐患扣2分；重大隐患未制定专项整改方案，本项扣15分；未落实临时管控措施，扣10分5.1加分标准主动发现上报重大隐患，并及时采取管控措施，避免事故发生的，加5-10分；月度隐患整改完成率100%，无任何逾期隐患的，加2分；季度隐患整改完成率100%，考核排名进入公司前三的，加3分；隐患排查整改工作获得上级监管部门表彰或推广的，加5分。5.2特殊否决条款存在以下任意一种情况的，直接判定为考核不合格：因隐患未整改引发生产安全事故的；存在重大隐患隐瞒不报的；拒不执行隐患整改要求，带险运行的；年度内累计三次月度考核不合格的。六、考核实施程序6.1日常考核考核工作小组结合日常安全生产监督检查，每周不少于1次对各加气站隐患排查整改情况进行抽查，现场核查隐患记录、整改进度，记录存在问题，即时扣除对应分数，结果纳入月度考核总分。6.2月度考核每月25日至当月最后一日，由考核工作小组汇总当月日常检查记录、所有隐患整改完成情况，对照评分标准计算月度考核得分，形成月度考核结果，上报考核领导小组审核后，反馈至各加气站，进行公示。6.3季度综合考核每季度末，由考核领导小组组织，汇总三个月月度考核结果，开展现场复核，结合日常检查情况，计算季度考核平均分，形成季度考核结果，在全公司范围内公示排名。6.4年度综合考核每年12月下旬，汇总四个季度考核结果，计算年度平均分，结合年度安全生产整体情况，形成年度考核结果，经考核领导小组审定后公示。七、考核结果应用7.1绩效薪酬挂钩月度考核结果直接与加气站月度绩效工资挂钩：考核优秀：发放110%月度绩效工资；考核合格：发放100%月度绩效工资；考核基本合格：发放90%月度绩效工资；考核不合格：发放80%月度绩效工资。年度考核结果与年度安全奖金直接挂钩：年度优秀：发放120%年度安全奖金，授予“年度安全管理先进加气站”称号；年度合格：发放100%年度安全奖金；年度基本合格：发放80%年度安全奖金；年度不合格：不发放年度安全奖金。7.2人事奖惩机制年度考核优秀的加气站，站长及核心管理人员优先参与评优评先，优先获得岗位晋升机会；连续两个月度考核不合格的，对加气站站长进行约谈，责令提交书面整改承诺，限期改进；连续三个月度考核不合格或年度考核不合格的，对加气站站长予以调岗或免职处理，对直接责任人员予以待岗培训，培训考