职业病隐患排查表

职业病隐患排查表（附录D

整改

大类小类标准规定存在隐患整改期限负责人

规定

通过堆位球要负贡人批准的正式文献：涌

藐从IE要负责人到普通员工的所有岗位

没有以正式文献下发：负责人、

职业病防治职责和相关管理部门指任体系：责任清

1部门或岗位不全：货任不洁：防

责任制楚,符合岗觉实际：与单位实际存在的岗

治贡任不符合单位实际：其他

位相符合。

基砧管理严重用人单位，应当设立或指定职业卫

生管理机椒配备专职管理人员。其他存

职业卫生管在职业危害用人单位,劳动占超过100无机构或无成立机构文献及文献

2理机构及人人,设立或汨定职业卫生管理机构，配备不规范：没有配备专兼职人员或

员专职职业卫生管理人员：劳动者在100无任命文献：其他

人以下，配各专•（兼）职职业翌生管理人

员：应有通过单位重要负员人批准的机构

成立正式文献：人员任命文献

建立12项职业卫生管理制度（存入档案

二职业卫生管理档案）：①职业病危击警

示与告知制度;②职业病危害项目申报制

度：③职业病防治宣传教育培训制度：④

职业病防护设施维护检修制度;⑤职业病

制度没有以正式文献下发：制度

防护用品管理制度:⑥职业痫危害监测及

不全：制度内容不符合法律法规

职业卫生管评价管理制度；⑦建设项目职业卫生“三

3规定：制度内容不符合单位实际；

理制度同时”管理制度：⑧劳动者职业健康监护

没有针对单位具体情况制定其他

及其档案管理制度：⑨职业病危击事故处

制度:其他

置与报告制度;⑩职业病危害应急救援与

管理制度：⑩句位职业卫生操作规程；⑫

法律、法规,规武规定的其他职业病防治

制度。

针对存在的更要职业病危害因素制定重

没有制定操作规程：操作规程不

职业TI生操点岗位（工种）的操作规程，内容要符合

4金：不符合岗位（工种）实际：

作规程岗位实际，要具有可操作性

不具有操作性：其他

重要负货人和职业卫生管理人员参与职更要负货人、职业他生管埋人仍

业健康专题培训，并取得培训合格证书：没有参与安监部门组织的系统培

对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和训;职工没有参与上岗前和定期

在岗期间的定期职业卫生培训：对职业病培训：严重岗位职工没有进行专

职业卫生教危害严求的岗位的劳动者，要进行专门门培训：职业病危害因素变化的

5

育培训的职业卫生培训，并经培训合格：劳动职工没有进行变更培训：培训内

者接触的职业病危害因索发生变化的，容不具有针对性，与单位或岗位

应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫不符；没有考核结果：培训学时

生培训不符合规定；其他

职业卫生管档案分类和内容符合£职业卫生档案管理档案没有进行分类：每类档案中

6

理档案规范》规定,涉及建设项目职业卫生“三内容缺失较严重；无纸质版：没

同时“档案、职业卫生管理档案、职业卫有专人管理：无档案盒或档案何：

生宣传培训档案、职业病危害因素监测与没有按年度或建设项目进行案卷

检测评价档案、用人单位职业健康监护管归档并编号登记：其他

理档案、劳动者个人职业健康监护档案；

档案有电子版和纸质版：档案有专人管

理：有专门的档案勘或档案怠：按年度或

建设项目进行案卷归档并编号登记

将职业病危害辨认出的所有职业病危害

因素及时全面进行申报：有申报回执单：没有进行申报；申报内容不全，

进行新建、改建、扩建、技术改造或者技有漏项；申报档案不全，没有申

职业病危害术引进建设项目的,自速设项目竣工那报回执单或回执单丢失：没有及

7

申报收之H起30U内进行申报：因技术、工时准确进行变更申报:没有及时

艺、设备或者材料等发生变化导致原申报办理注销手续：其他

的职业病危害因素及其相关内容发生重

大变化的，与发生变化之日起15日内进

行申报：工作场合、名称、法定代表人或

者更要负责人发生变化的，自发生变化

之日起15日内进行申报;通过职业病危

害因素检测、评价.发现原申报内容发生

变化的,自收到有关检测、评价结果之日

起15日内进行申报：终止生产经营活动

的，应当自生产经营活动终止之日起15

日内向原申报机关报告并办理注销手续

可行性论证阶段进行职业病危害预评价，没有进行职业病危吉强评价：组

编制预评报告并组织职业更生专家对预织职业卫生专家对预评报告进行

谛报告进行评审：在设计阶段，按照可研评审：没有编制职业病防护设施

职业卫生

8和预评报告提出的措施和建议进行职业设计专篇;编制设计专篇时间延

“三同时”

病防护设施设计,编制设计专篇并组织迟,在设计阶段没有完毕：没有

职业卫生专家对设计进行评审：在施工阶组织职业卫生专家对设计进行评

段.施工单，立按照设计专篇中设计的职审：在施工阶段，施工单位没有

业病防护设施进行施工：主体工程在投入或部分没有按照设计专篇中设计

生产和使用时，职业病防护设施同时投的职业病防护设施进行施工；主

入生产和使用；编制控制效果评价报告，体1：程在投入生产和使用时，职

并组织职业卫生专家对控评报告进行评业病防护设施没有同时投入生产

审.对职业病防护设施进行竣工验收。和使用：没有编制控制效果评价

报告，并组织职业卫生专家对控

评报告进行评审，对职业病防护

设施进行蝮工验收。

委托有资质的医疗卫生机构迸行职业查

没有组织职业查体：委托的查体

体：查体率达成100%：查体项目和查体

机构没有资质；杳体率没有达成

周期必须符介职业他康监护技术规范规

职业健康监100%,部分接毒接告职工没有安

9定；查体结果必须及时解决,涉及应查、

护排查体：查体结果没有及时解决：

诊断、治疗、谢离原有害作业岗位等,有

己解决但没有解决记录：其他

解决记录

用年至少一次委托具有资质的职业卫生年度内没有进行定期检测：委托

技术服务机构进行职业病危击因素检测：

的检测单位没有合法资质：没有

职业病危古严重的单位，每隔3年要进行

进行现状评价；现状评价的周期

职业病危害一次职业病危害现状评价：检测项EI和因

超过3年;检测项目和因案不全,

10因素定期检素覆盖率要与申报因亲一致:检测点覆盖

有湖顶：检浏点没有达成全覆盖：

测率要达成100%：作业场合职业病危害风

缺少检测点清单：作业场合职业

险分级应在4级。

病危害风险分级为1-3级”

建立制度保证投入到位;每年年初要有职无制度予以保障：年初没有概算：

业卫生投入概算：职业卫生投入至少涉及职业病防护设施费用、应急防护

职业病防护设施费用、应急防护设施费设施费用、应急防护用品费用、

职业卫生投用、应急防护用品费用、个人防护用品费个人防护用品费用、职业卫生教

11

入用、职业卫生教育培训费用、职业健康监育培训费用、职业健康监护及诊

护及诊断治疗费用、职业病危害因素监测断治疗费用、职业病危害因素监

与检测费用、职业病危害评价费用、职业测与检测费用、职业病危害评价

病危宙告知费用、职业病危吉警示标记和费用、职业病危害告知费用、职

中文警示说明设立费用、职业卫生办公经业病危害警示标记和中文警示说

俄、职工保健费、工伤保险费等明设立费用、职业卫生办公经费、

职工保健费、工伤保险费等任何

一项投入局限性或跳失：其他

建立符合单位实际的应急救援制度：成V.缺少制度；缺少应急救援指挥机

应急救援指挥机构：有符合单位实际的职构：应急救援指挥机构不健全；

业病危害事故预案、专项预案、应急处置跳少预案；有预案但内容不符合

职业卫生应方案;每年组织1-2次针对性的应急演弟位实际：预案组成、架构不符

12急救援预案练：合导则规定；没有组织预案演练：

及演练演练走过场，演练内容不符合单

位实际；演练记录不规范，缺少

讲评、整改内容：其他

职业病危害协议告知的内容和样式符合无协议告知：协议告知不规范：

职业病危害

13山东省安监局关于职业病危害协议告知无培训告知或培训告知内容不符

告知

范本的规定;职业卫生培训告知内容符合合岗位实际；无公告栏：公告栏

岗位实际:职业卫生公告栏告知内容符合告知内容不符合规范规定：无检

告知规范：职业病危击因素监测与检测结测结果告知：检测结果告知不规

果告知符介告知规范：职业健康检查结果范：无书面告知查体结果：书面

书面告知,有书面告知记录告知的查体结果不全或有漏项或

有故意隐瞄内容：其他

建立健全承包商职业卫生管理制度：承包建设单位缺少承包商管理制度：

商资质：承包商职业卫生管理机构及管理无承包商准入条件：对承包而没

外委作业管人员配新文献：承包商人员查体明细：承有签订协议:没有进行入厂教育：

14

理包商个人防护用品发放一览表：入厂教育没有检查其机构及人员配备情

合格记录：安全和职业卫生管理协议况：缺少个人防护用品配备表：

其他

作业场合职工作场合职业病危害因素的强度或者浓作业场合职业病危害因素检测结

业病危害因度符合国家职业卫生标准：岗位职业病危果超过国家职业接触限制规定：

1

现场管理素检测结果吉作业分级为0级：岗位职业病危害作业分级为＞=1

超标级：

2平面布局和作业场合有害和无害作业分开：工作场合作业场合存在不同性质危害作业

设备布局与生活场合分开，工作场合不得住人的交叉污染：工作场合与生活场

合在一起：

存在职业病危宙的作业场合有相应的防防护设施种类不全、形式错误；

护设施，种类齐全，符合职业病危害的防护设施数量、性能参数不熊满

职业病危害

特性，数量、性能参数满足规定：定期对足规定；职业病防护设施维保不

3防护设施及

职业病防护设施进行维护、检测，保证有利,不能正常运营：防护设施防

其维护

效运营;护效果不能满足卫生规定

按照作业工人的接告性质配番个体防护无个体防护用晶发放台账：发放

用品.其性能参数、发放周期及型号符合个人防护用品不及时或型号不对

规定；制订防护用品发放标准和判废标的；工人不限戴或不能对的阻贼

个体防护用

准.保证对的佩戴,有效使用：个人防护个人防护用品；个人防护用品维

4品配备及管

用品要及时对的维护保养：建立个人防护护不到位，名化、损毁，不能满足

理

用品发放记录，职工领用时要签字防护效果：职工领用没有签字或

有代签现领：

在有也i午发生急性职业中毒的工作场合，未设立报界检测装置.或检测点、

设立固定或使携式报警或检测装置，检报警值设立不对的:存在酸碱等

测点、报警宜设立符合规定：也许存在或高腐蚀作业场含未设立喷淋洗眼

产生有漳物班的工作场合应根据有祢物设施或设立的位置、保护半径、

质的理化特性和危害特点设立冲洗喷淋防冻措施不符合规定：未设立风

设备、应急横离通道、必要的泄险区以及向标或设立不醒目:围地等泄险

风向标滑险区应低位设立且有防透水层，设施容积、防透水等不符合规定：

应急救援设泄漏物质和冲洗水应集中纳入1：业废水泄漏物质和冲洗水未经解决直接

5

施及其维护解决系统；在生产中也许忽然逸出大量有外排；

害物质或易导致急性中诲或易燃易爆的在也许忽然逸出大盘有害物侦的

化学物质的室内作业场合.应设立事故室内作业场合未设立事故通风或

通风装置.及与事故持风系统相连钺的泄通风换气次数不能满足规定，或

漏报警装置，事故通风通风机的控制开者未设立与事故排风系统相连锁

关应分别设立在室内、室外便于•操作的地的泄漏报警装置：事故通风的控

点；制开关未在室内外便于操作的地

点同时设立；

在也许忽然逸出大量有害物质的

室内作业场合未设立事故通风或

通风换气次数不能满足规定,或

占未设立与事故排风系统相连馍

的泄漏报警装置：事故通风的控

制开关未在室内外便于操作的地

点同时设立：

生产或使用有毒物质的、有也许发生.急性有馋物侦作业场合未设应急救援

职业病危宙的工业公司应设应急救援组机构（站）或位置、人员数量不

织机构（站），应急救援机构《站》的位能满足规定：剧毒或高毒物质作

置、与工业公司的距离及急救人员的数量业场合未设紧急救援站或气防

应急防护用

6应能满足规定：生产或使用剧毒或高市物站，或者气防站面积、装备不满

品管理

质的公司应设立紧急救援站或有毒气体足规定；未设气防柜.或气防柜

防护站.紧急救援站或有毒气体防护站未设铅封,无明显标记及定期维

使用面积、装备符合规定:应根据车间（肉护检杳：气防柜内物品不符合规

位）毒害情况配备防毒器具及防毒器具存定，例如空呼器管理不善，不能

放柜，防毒器具在专用存放柜内铅封存满足应急规定：有也许发生化学

放,设立明显标记，并定期维护与检查：性灼伤及经皮肤粘膜吸取引起急

有也许发生化学性灼伤及经皮肤粘膜吸性中毒的工作地点或车间未就近

取引起急性中祢的工作地点或乍间.在设立不断水的冲淋洗眼设施：未

工作地点就近设立现场应急解决设施（不设急救箱以及急救药品、担架及

断水的冲淋洗眼设碓、个人防护用品、急应急救援通讯设备等，或者设立

救包或急救箱以及急救药品、担架及应急位置不满足规定：应急救援设施

救援通讯设备等：冲淋洗眼设施应靠近也无清楚的标记及定期保养维护，

许发生相应事故的工作地点：急救箱应当不能保证使用；

设立在便于劳动名取用的地点,配备内

容符合规定:应急救援设施应有清楚的标

id,并按照相关规定定期保养维护以保

证其正常运营：

职业病危害按照规范规定设立职业病危害告知卡、警标记缺失：设立位置不对的：大

7,

警示标记设示标记、中文警示说明、警示级小尺寸不符合规定：标志牌内容

立不对的；维护不到位（褪色、破

损等）：没有画警示线：警示线颜

色不对的：警示线位置不对的；

其他

浴室、更衣室、休息室、食堂、卫生间等缺少浴室、更衣室等辅助用室；

根据车间卫生等级对的设立,维护良好浴室无法正常使用：更衣室缺少

更衣橱或更衣期数殳局限性，更

衣橱尺寸过小,不符合规定:职

辅助用用

8工缺少食堂,在车间现场、化验

现场管理

室、中控室等就餐,饮水：卫生

间数址局限性或距离工作地点较

远：其他

某单位职业卫生检查台帐（附录2）

（受控记录号）NO:

序检查检查整改计划整改

检查时间检查名称馀查单位检查编号备注

性质情况数fit数技

地表单位:填衣人:

某单位职业病隐患整改台帐（附录3）

（受控记录号）

序整改计划完毕阳患隐患整改完毕整改

部位RS患名称检查日期因素分析整改措施备注

号负责人日期等级分类情况时间确认人

填表单位:填表人:

某单位重大职业病隐患整改台帐（附录4）

（受控记录号）N»：

序认定评审贡任部门/完毕书面报告上

编号想患名称所在部位认定依霏现有整改措施改善措能