质量环境职业健康安全一体化管理体系审核检查表修订

案例4-3:质■、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门）No.

受审核部门：湿生川1期：批准/HJW：

审核准耻IS0900I（ISOTS16949）.1S01400I,GB，T2803、体系文献.含用法律法规审桢日期：审核如

一体化管理体系规定检侪方法

是否参考检a

•体化ISOTSI6949ISOI4001GB.T2800I枝黄内容文献现场

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条款条款条款条款AM检直

4.2.14.2.14.4.44.4.4♦蛆织是否斤文献化的♦与管理体察相关的文献有多少？是J

总则总则文献文献管理体系？相关文献是否符合标准的短定？

否齐全？文斌是书而形式♦叮受审部门相关的文献有多J

还是电子历式？少？J

♦纲织结构困、*通方针,三网时报告

等是否保存完的？J

♦电f形式文的使用是否有效？

♦电子形式文献的使用是否rr效？

♦管理体枭文献是否15♦管理体系文献的内容是否演足J

皎了标准的合用要素（（（SO/TS169I9（IS09001）/1S011001/

过程）并籽令其规定？0HSAS18001的炮花？

赛泰（成过程）之间”.相♦一体化管理体乐要求（过程）间的爱J

作用关系是否治于拟定轼关系、文期:的按口是杏济是？

及搐述？♦一体化管理体系要素（过程）间的逻

辑关系、文欹的扳U是否济金？

♦有加相关文献的途径♦有否规定杳询相关文献的途径？J

♦文献是否便于许阅？3

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4.2.24.2.24.4.44.4.4♦管理手瘠的槽漆面是♦管理于珊是否涉及管理体靠的范BLJ

综合龄而最手册文献文献否完整？如对♦管理平册是否少及任何剪川的fill节健J

理手晅

IS0/TS16W9(IS09001)明？剪裁是令☆理？

标准方期裁，剪般拥甘说♦管理手册是否U川或涉及程序文献。J

明的是否分理？♦管理手册是否/反管理体系过程＜J4»J

卡)之间的互相作阳的表述.

♦手册和程序是否互相办■,是否有可舞J

作性.

♦手册和程序是否".相协调.足舌有0I»

作性.

♦管理于笊的拄则帏况♦广州的发放.交政是部时台文做拄M城

定.

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4.2.34.2.34.4.54.45♦制定的《献控制程序♦文献控制程序内容是否完整，是否有J

文献搜文献控制史默控制文献和资是否符合奴定可操作性？程广中是否对文敢的编别、

加料拄W批准、发布、存档、杳找、修可、评审

做出了规定?

♦程序文航是否有效版本？JJ

♦外来文献（如标准）是否涉及在柠叼也JJ

国之例？

♦是否规定「丈做的保管办法J

♦是否规定了适时和定期评审文献的有JJ

效性？

♦对体系的法AE关华作用的岗仲ft3V

得到现行有效文欹？

♦站行规定了失效文状的处置、管理办J

法？

♦是否规定了失效文献的处霓，管理办

法？

4.2.34.2.34.4.54.4.5♦文赋的加写.批准、发♦所有女航是否花边消虺？7

文航也文版控制文枇控制文班和俵例、保a修仃、讨中情♦所仃火税标记金西明确？V

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制科控刑况♦文就发布前是否得到核权人的批准？J

♦所有文献:是存均注明制定或惚订日J

期？

♦文献修改后是否at新批准？J

♦解认文抵现行修改状态的方法是什JJ

么?是否满足规定？

♦使用处是否机使用适应文献的寸效版J

本？

♦.J

♦文献的保管是否有效？J

♦文献的保首是用有效？

♦外来文献的控邠♦是否对外来文蛾的收桀'审荏、批准.J

归档.发放、ttffl.评审、更新、补充

和作废等作了规定？

♦执行的如柯?J

♦作废文献的管理♦是否对保存的作废文献进行标记和管J

理.以防止误用？

4.2.34.234.4.54.43♦4.23/度容/盘理恋♦是否建立了就足联客规定的时审、发4

文Itt投文斌控制文献:控制文赋和贯依仗理依.实行顾客工程标准/规范及其更改的

制料控制过程，逐过程港及接受、隹记、俎炽评

审.货朝实行、反愦等？

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♦是否在两周内对接到的顾客工程标准J

/规范送行了评审？

♦「记录了更改的实际实行日前?J

♦工3Y虐到对相关史献的更新，如将J

铢特性、FMEA.控制计划、作业指导书

等？

♦若引用的顾客I.程标准/现量影响到J

/生产件批布:文献.则应对帧？?的生产

件批准记及进行更新.南的足否这样

饨？

♦若引川的顺守工程，规范影购到

了生产忤批准文献,则应对顾客的生产

件批准记泵进行更新.请问是否这样

做？

.若引用的R«I.程标衡现泡影啊刎r

生产件批酒文给.则应对改客的生产件

批准记录进行更新.谙何是否达样做？

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4.2.44.2.44.5.44.53♦足否有对记录进行管♦物序中是否对记录的标记.收集.编J

记录搜记录控制记录控制记录和记理的程序目、归档、保存.维护、代他、处也等

录管理

管理内容做r规定？

♦本组织与有关的记录A球些，J

♦标准中规定的记录是否所有覆施？J

♦与受审部门有关的记录有哪些？J

♦程序中是否包含对记录的质・规定？J

♦是否有保存期限的规定？J

♦是否有保存期限的.规定？

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4.2.44.2.44.5.44.53♦记录管理的实况♦是否对记录进行了清理，并列出了清JJ

记录搜记录控制记录控制记录和记单？

录管理

♦对记录的标记・心机检索、保护是否J

与书面程序的规定相一致？

♦记录是否填写财的、笔迹濡楚?J

♦心存是否使千存取和悔案?J

♦H件环境如阻度.湿懂是否适宜，防生、J

防虻等保护措值歪否行当？

♦过期记录是否按规定小,工J

♦现行记录是否克索？熊舌提供足婚怡J

思？信息是令可靠、可见证？

♦记京能否曲到对相关活动.产用或服务J

的可追溯性？

♦员工在需要时能否从州织的记录/信息J

管理系统诙取相应信息？

♦员工在需要时电否从粗枳的记录，信息

管理系统注取相应信息？

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审核准征IS09001(ISOTSI<,949),IS01400I.GBT28OOI.体系文献.公用法律法W1审核日期:审梗员:

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4.2.44.2.44.5.44.53♦4.2.41记录^♦记录控M是否满足了法规和顾客的规J

记录拽记录控制记录控制记录和记定？

录管理

♦生产件批准文献、工装记录、采购订J

单/依口的的保存时间必须是零件在现行

生产和服务中歧定的在用期再加上一个

口历年.请何是否这样做？

♦质鬣性能记才（控制图.检食和实验

结果）必缴保存至下一个日历年.请问

是否这样做？

♦内审、管理肿记录必须保存3年。J

方何是否达怦忸？

♦仃政府强制性埋定期，应按照政府规定J

的强制性规定期限保存.请问是否这样

9A?

♦有政府强制性Mi定