政府采购审批行权制度

PAGE政府采购审批行权制度一、总则（一）目的为规范本公司/组织政府采购审批行权行为，提高采购资金使用效益，加强廉政风险防控，依据相关法律法规及行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内涉及政府采购活动的所有部门和人员。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵循国家有关政府采购的法律法规、政策制度，确保采购活动合法合规。2.公正透明原则采购审批过程应公正、公平、公开，保障各方合法权益，提高采购透明度。3.效益优先原则在满足采购需求的前提下，注重提高采购资金使用效益，降低采购成本。4.权责明确原则明确各审批环节的职责和权限，做到责任清晰、权力制衡。二、采购审批主体与职责（一）采购需求部门1.负责提出采购需求，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、质量标准等内容。2.对采购需求的必要性、合理性进行论证，并提供相关依据。3.配合采购部门和审批部门开展采购前期调研、询价等工作。（二）采购部门1.依据采购需求部门提供的信息，制定采购方案，包括采购方式、采购预算、采购时间安排等。2.组织实施采购活动，包括发布采购公告、邀请供应商、组织开标评标等。3.对采购过程中的供应商资格审查、合同签订等环节负责。4.及时向采购需求部门和审批部门反馈采购进展情况。（三）审批部门1.对采购需求和采购方案进行审核，重点审查采购的必要性、合规性、资金预算等。2.根据审核结果，做出审批决定，同意或不同意采购申请，并说明理由。3.对采购项目的实施过程进行监督检查，确保采购活动按审批要求执行。（四）财务部门1.负责审核采购项目的资金预算，确保采购资金的合理性和可行性。2.参与采购合同的审核，对付款方式、结算条款等提出意见。3.按照财务管理制度，办理采购资金的支付手续。三、采购审批流程（一）采购申请采购需求部门填写《政府采购申请表》，详细列出采购项目的各项信息，并附上相关论证材料，提交至采购部门。（二）采购部门初审采购部门收到采购申请表后，对采购需求进行初步审核，核实信息的完整性和准确性。如发现问题，及时与采购需求部门沟通并要求补充完善。审核通过后，将申请表及相关材料提交至审批部门。（三）审批部门审核审批部门收到采购申请后，组织相关人员进行审核。审核内容包括：1.采购需求是否符合公司/组织业务发展需要，是否有替代方案。2.采购方式的选择是否合理，是否符合法律法规和行业标准要求。3.采购预算是否准确，是否在公司/组织可承受范围内。4.供应商选择的标准和程序是否合规。根据审核情况，审批部门出具审核意见，同意采购的，明确采购要求和注意事项；不同意采购的，说明理由并反馈至采购需求部门。（四）财务部门会审财务部门对采购项目的资金预算进行会审，确认资金来源和支付安排的合理性。如预算存在问题，及时与采购需求部门和采购部门沟通调整。（五）采购实施与监督采购部门按照审批意见组织实施采购活动。在采购过程中，审批部门和财务部门应进行跟踪监督，确保采购活动严格按照审批要求和相关规定执行。如发现违规行为，及时责令纠正，并追究相关人员责任。（六）合同签订与备案采购项目完成后，采购部门与中标供应商签订采购合同。合同签订前，应将合同文本提交审批部门和财务部门审核。审核通过后，方可签订合同。合同签订后，采购部门应将合同副本报相关部门备案。四、采购方式及审批（一）公开招标1.适用范围达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。2.审批要求采购部门应提前制定公开招标方案，包括招标公告发布媒体、开标评标时间地点等。审批部门在审核时，重点审查招标方案是否符合法律法规要求，是否有利于充分竞争，确保采购项目的质量和效益。（二）邀请招标1.适用范围符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；（2）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.审批要求采购部门应提供邀请供应商的名单及理由，说明邀请供应商的资格条件和选择依据。审批部门审核时，要对邀请供应商的范围是否合理、资格条件是否合规进行严格把关，防止出现限制竞争或不公平竞争的情况。（三）竞争性谈判1.适用范围符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：（1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）不能事先计算出价格总额的。2.审批要求采购部门需详细说明采用竞争性谈判方式的原因及谈判程序安排。审批部门要重点审查谈判程序是否符合规定，是否能够保证采购项目的质量和价格合理性，防止出现串通谈判等违规行为。（四）单一来源采购1.适用范围符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：（1）只能从唯一供应商处采购的；（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.审批要求审批部门要对采用单一来源采购方式的必要性、唯一性进行严格审核，要求采购部门提供充分的证明材料。如涉及特殊情况或原有供应商的延续性采购，要重点审查是否符合相关规定，防止滥用单一来源采购方式。（五）询价1.适用范围采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.审批要求采购部门应制定询价方案，明确询价供应商的选择标准和询价程序。审批部门审核时，要关注询价方案是否合理，能否保证采购到性价比高的货物，防止出现询价过程不规范、价格不合理等问题。五、特殊采购项目审批（一）进口产品采购1.审批要求采购需求部门如需采购进口产品，应填写《进口产品采购申请表》，详细说明采购进口产品的理由、必要性及替代产品情况。采购部门和审批部门应组织相关专家进行论证，审核通过后报财政部门审批。审批部门在审核时，要严格把关进口产品采购的必要性，鼓励优先采购国内产品，促进国内产业发展。（二）涉密采购项目1.审批要求对于涉密采购项目，采购需求部门应按照国家保密法律法规，提出保密要求和措施。采购部门和审批部门应成立专门的保密工作小组，对采购过程中的保密工作进行全程监督管理。审批部门在审核时，要重点审查保密措施是否完善、有效，确保采购项目在保密状态下进行。六、采购审批监督与管理（一）内部监督1.公司/组织内部审计部门定期对政府采购审批行权制度的执行情况进行审计监督，检查采购项目的审批程序是否合规、采购活动是否按要求实施、资金使用是否合理等。2.设立举报信箱和举报电话，接受公司/组织内部员工对政府采购违规行为的举报。对举报内容进行及时调查核实，如情况属实，依法依规追究相关人员责任。（二）外部监督主动接受财政部门、纪检监察部门等外部监管机构的监督检查，积极配合提供相关资料和信息。对于外部监督检查提出的问题，及时整改落实，并将整改情况报告外部监管机构。（三）责任追究1.对于在政府采购审批行权过程中违反法律法规、本制度规定的部门和人员，视情节轻重给予相应的纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。2.因采购审批失误、违规