数据中台存储访问策略规范

数据中台存储访问策略规范一、总则（一）目的与适用范围。为规范数据中台存储访问行为，保障数据安全，提升数据利用效率，特制定本规范。本规范适用于公司所有部门及人员涉及数据中台存储访问的操作行为，包括数据采集、存储、处理、传输、使用等全生命周期管理。（二）基本原则。数据中台存储访问遵循合法合规、最小权限、全程可溯、安全可控的原则。任何单位和个人不得违反本规范进行数据存储访问操作。二、组织与职责（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，对本单位数据中台存储访问合规性负总责。分管领导是直接责任人，负责具体组织落实。技术部门负责技术保障，监督部门负责监督检查。（二）部门职责。信息技术部负责数据中台基础设施运维，制定技术标准；安全管理部负责制定安全策略，组织安全培训；业务部门负责本领域数据存储访问需求管理。审计部门负责定期开展合规性审计。（三）岗位责任。数据管理员负责数据存储配置，权限管理员负责权限分配，应用开发人员负责数据访问接口开发，数据分析师负责合规性数据使用。所有岗位人员必须经过培训合格后方可上岗。三、存储策略（一）分类分级。数据按照重要程度分为核心、重要、一般三级，存储方式相应分为加密存储、脱敏存储、普通存储。核心数据必须加密存储，重要数据必须脱敏存储，一般数据可普通存储。（二）存储周期。核心数据永久存储，重要数据存储期限不少于5年，一般数据存储期限不少于3年。超出存储期限的数据必须按照审批流程进行归档或销毁。（三）备份策略。核心数据每日增量备份，重要数据每小时增量备份，一般数据每日增量备份。备份数据存储在异地安全设施，定期进行恢复测试。四、访问控制（一）权限申请。数据访问权限实行分级审批制度。普通用户通过线上系统申请，部门负责人审批；高级权限通过线下表单申请，分管领导审批。审批通过后由权限管理员在系统中配置。（二）权限范围。数据访问权限遵循最小必要原则，不得超出工作需要。系统自动定期进行权限核查，发现冗余权限及时回收。（三）临时授权。因工作需要临时访问受限数据，必须提交专项申请，说明访问理由、范围和期限，经主管领导审批后方可办理。临时授权到期后自动失效，需要延期重新审批。五、操作规范（一）数据采集。采集数据必须明确采集目的，不得超出业务需求范围。采集过程必须记录操作日志，采集数据必须进行完整性校验。（二）数据存储。存储数据必须进行格式转换，统一存储在指定平台。存储前必须进行数据质量检查，不符合标准的数据不得入库。（三）数据处理。处理数据必须使用合规工具，不得使用个人设备。处理过程必须保留操作记录，处理结果必须进行审核确认。（四）数据传输。传输数据必须采用加密通道，传输过程必须进行完整性校验。传输数据不得通过公共网络，必须使用专用网络或加密工具。六、安全防护（一）技术措施。数据中台必须部署防火墙、入侵检测等安全设备，核心数据必须进行加密存储，访问通道必须采用多因素认证。（二）管理措施。定期开展安全培训，每年至少两次。建立应急响应机制，发生安全事件必须第一时间上报处置。（三）物理防护。存储设备必须放置在安全区域，设置门禁系统。操作人员必须通过身份验证，全程视频监控。七、审计与监督（一）日志管理。数据中台必须记录所有操作日志，日志保存期限不少于6个月。日志内容包括操作人、操作时间、操作内容、操作结果。（二）定期审计。安全管理部每季度开展一次全面审计，信息技术部每月开展一次技术检查。审计内容包括权限配置、操作记录、安全设备运行情况。（三）违规处理。发现违规行为必须严肃处理，情节严重的移交司法机关。处理结果必须记录在案，作为绩效考核依据。八、附则（一）培训要求。所有岗位人员必须参加数据中台存储访问培训，考核合格后方可上岗。每年必须参加一次复训，考核不合格者必须离岗学习。（二）变更管理。本规范由信息技术部负