公司质量、环境管理手册

年5月29日公司质量、环境管理手册文档仅供参考XX集团公司质量、环境和职业安全健康管理手册目录编制说明 ………………3颁布令……………………4质量、环境和职业健康安全管理者代表任命书 …………5质量、环境和职业健康安全方针 ………60.1 企业简介…………70.2 手册的管理………………………81. 范围………………91.1 总则 ………………91.2 应用 ………………92. 引用标准…………93. 术语定义…………93.1 标准术语和定义……………………93.2 专业定义 …………94. 管理体系…………104.1 总要求 …………114.2 文件要求 ………………………124.3 记录控制 ………………………125. 管理职责 ………………………125.1 管理承诺 ………………………135.2 以相关方为关注焦点 ……………135.3 法律法规及其它要求 ………………135.4 质量、环境和职业健康安全方针 …………………135.5 目标、指标及管理方案(计划) ……………………145.6 质量、环境和职业健康安全管理体系策划……………155.7 因素识别与评价 …………………165.8 职责、权限和沟通 ………………175.9 信息交流 ………………………205.10 内部沟通 ………………………215.11 管理评审 ………………………226. 资源管理 ………………………226.1 资源提供 ………………………236.2 人力资源 ………………………236.3 基础设施 ………………………236.4 工作环境 ………………………237. 产品实现 ………………………247.1 产品实现的策划 …………………247.2 与顾客有关的过程 ………………247.3 机械设备管理 …………………257.4 采购 ………………257.4.1 工程分包 ………………………257.4.2 物资管理 ………………………257.5 生产和服务提供 …………………267.5.1 施工过程控制 …………………267.5.2 机械设备管理 …………………277.5.3 产品标识和可追溯性 ………………277.5.4 顾客财产 ………………………277.5.5 产品防护与服务管理 ………………287.6 监视和测量设备 …………………297.7 环境管理运行控制 ………………307.8 职业健康安全管理运行控制 ………317.9 应急准备与响应 …………………328. 监视、测量、分析与改进 …………………328.1 总则 ………………328.2 监视和测量 ………………………328.2.1 相关方满意度调查 ………………328.2.2 内部审核 ………………………338.2.3 过程的监视和测量 ………………338.2.4 产品的监视和测量 ………………348.3 不合格品控制 …………………348.4 数据分析 ………………………348.5 改进 ……………368.5.1 持续改进 ………………………368.5.2 纠正措施和预防措施 ………………369、合规性评价…………399.1目的和适用范围………………399.2职责……………399.3工作程序………………………39图一 质量管理体系过程图 ……………41图二 施工企业典型业务流程图 ……………………42图三 集团公司办公楼周边社区平面图 ……………44图四 环境和职业健康安全管理体系模式图 ……………46附录1 质量、环境和职业健康安全管理体系组织机构图 …………………47附录2 施工工艺流程图 …………………48附录3 体系文件与标准对照一览表 ……………………49

编制说明青岛市第二建筑工程公司已于7月17日改制为青岛海川建设集团有限公司,随着改制公司的成立,组织架构进行了重新调整。已实施三年的<青岛市第二建筑工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册>(QDEJ/QEOSHMM/A)和原有QEOSH-CX-(1-28)程序文件已不能适应公司发展需求。为此,公司按照GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-的标准要求,结合公司实际,对原有体系文件进行修订,建立本册质量、环境和职业健康安全管理手册。一、 本手册建立的理论基础是:八项质量管理原则,即(1)以顾客为关注焦点;(2)领导作用;(3)全员参与;(4)过程方法;(5)管理的系统方法;(6)持续改进;(7)基于事实的决策方法;(8)互利的供方关系。二、 本手册建立的准则是:(1)GB/T19001-<质量管理体系要求>;(2)GB/T24001-<环境管理体系规范及使用指南>;(3GB/T28001-<职业健康安全管理体系规范>。三、 本手册编制的目的是:在守法和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的情况下,第一,使工程施工质量,持续满足顾客的需求和期望;第二,实现污染预防,营造绿色建筑,减少施工带来的社区影响和污染;第三,保证员工作业场所的安全卫生,保护员工的身心健康。四、 本手册编制的原则:简单、易行、有效。五、 说明及要求:本手册是在充分挖掘集团公司现行有效的管理制度并满足标准要求的基础上建立的。质量、环境和职业健康安全管理体系是集团公司整个管理体系的一部分,它与集团公司的各项规章制度是紧密结合的,涉及相关规章制度的部分,仍在相应的集团公司文件中体现,这样能够避免三大管理体系运行与集团公司实际管理工作脱节的问题,使集团公司各项管理制度有机的联系起来,形成集团公司整个管理体系的一体化。各文件主管部门能够依据集团公司的实际情况,适时的进行调整,对集团公司所有管理制度都实行动态管理,以使集团公司的管理体系达到持续改进,管理水平不断提高。

颁布令集团公司质量、环境和职业健康安全管理手册,是在原有4月18日发布的<质量、环境和职业健康安全管理手册>(QDEJ/QEOSHMM/A)的基础上,结合集团公司改制后的实际情况修订而成,经过充分的讨论和评审,现予以颁布实施。本手册阐述了集团公司的质量、环境和职业健康安全方针,质量、环境和职业健康安全目标,对质量、环境和职业健康安全管理体系作了具体描述,对质量、环境和职业健康安全的各项职能进行了规定。本手册是集团公司质量、环境和职业健康安全管理体系的法规性文件,是指导集团公司建立并实施质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。集团公司全体员工必须遵照执行。总经理:年月日

质量、环境和职业健康安全管理者代表任命书为加强对质量、环境和职业健康安全管理体系运作的领导,特任命集团公司总工程师李尊强同志为集团公司质量、环境和职业健康安全管理者代表。管理者代表的职责是:1、确保质量、环境和职业健康安全管理体系的过程得到建立和保持;2、向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系方面的业绩,包括改进的需求;3、促进集团公司全体员工形成满足顾客要求的意识;4、就质量、环境和职业健康安全管理体系中的有关事宜对外联络。总经理:吴鑫7月18日

质量、环境和职业健康安全方针:以人为本勇于创新遵章守法持续改进力行环保安全施工雕塑顾客满意工程方针释义:”以人为本”——(1)各级员工是高于资本直接决定集团公司命运的根本,集团公司只有持续创造并保持使其能充分参与实现集团公司目标的内部环境,才能使各级员工充分发挥自己的才干。只有使集团公司各级员工取得各自职业生涯成功的同时,才能间接确保集团公司目标的实现,从而为集团公司带来收益。(2)集团公司依存于顾客,始终以顾客为关注焦点,充分理解顾客当前和未来的需求,并作为集团公司生存发展的根本导向。(3)集团公司是社会的一个”细胞”,应当以安全健康为人文之基础,以环保为人文之追求,从而为实现人类的可持续发展贡献自己的力量。”勇于创新”——勇于创新是青岛海川建设集团发展和进步的灵魂和不竭的动力源泉,就是要坚定不移的走改革、改制之路。对过去,不循规蹈矩;对现状,敢于超越;对未来,主动进取。从而紧跟时代的步伐,实现集团公司的可持续发展。”遵章守法”——法律法规及其它要求是我们一切行动的出发点和行为准绳。集团公司把与质量、环境和职业健康安全有关的法律法规及其它要求作为本手册的一个重要输入,在其框架内建立完善的质量、环境和职业健康安全管理体系。同时集团公司又科学策划,规范作业,预防质量通病和质量事故。集团公司在工程施工服务的全过程中主动进行危害预防,积极保护劳动者的职业健康安全。并持续开展污染预防,节能减废,创造和谐文明的人居与施工环境,积极实践人类社会的可持续发展。”持续改进”——集团公司精心组织施工,致力于持续提高工程施工服务每一个过程的增值能力,持续改进集团公司环境和职业健康安全绩效。从而使集团公司在所从事的活动、产品或服务过程中,充分体现出经济效益、社会效益、环境效益的协调发展,走可持续发展的道路。”力行环保安全施工”——在施工服务的全过程中,着力实行环保安全的施工措施,使施工过程体现出安全健康、节能、减废、降耗、低污染等环保安全特性。”雕塑顾客满意工程”——雕塑体现出集团公司在施工服务的全过程中,致力于工程质量、环境和职业健康安全方面的精心策划、精心组织、精心施工、精心回访。从而确保满足顾客要求,并争取超越顾客期望,创造顾客价值的最大化。经过帮助顾客成功,不断提高顾客满意度的同时,集团公司也取得了成功,从而不断提升集团公司的形象和美誉度。

0.1 企业简介青岛海川建设集团有限公司是由原青岛市第二建筑工程公司改制成立的自主经营、独立核算的有限责任公司,拥有房屋建筑施工总承包壹级资质,集土建施工、装饰装潢、建筑及装饰设计、房地产开发、钢结构制作安装、机械设备租赁、市政工程、机电设备安装、商贸于一体,是经外经贸部批准的国际工程承包及劳务合作企业。公司积极开拓国内外市场,承建了国内外许多大中型工程项目,开岛城高层建筑之先河。公司多次荣获各种工程奖项:全国建筑工程质量最高奖鲁班奖、泰山杯奖、青岛杯奖、全国用户满意工程、全国安全文明工地、山东省安全文明示范工地等。公司已经过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001国际管理体系认证,先后获得”全国优秀施工企业”、”全国重合同守信用企业”、”山东省建筑业外出施工先进单位”、”山东省建筑行业综合实力五十强企业”、”青岛市建筑业综合十强企业”、”青岛市银行信用最佳企业”等荣誉。公司将继续秉承”以人为本,争创一流”的企业理念,竭诚与国内外各界朋友合作,携手共赢。集团公司总部(HeadOffice)地址:青岛市延安路99号(Address:No.99Yan’AnRoadQingdao传真(Fax):(0532)82733466电话(Tel):(0532)82727088邮编(P.C.):266023E-mail:OFFICE@

0.2 质量、环境和职业健康安全管理手册的管理0.2.1 手册的管理部门及其职责手册由客户服务中心负责管理。其主要职责是组织有关部门编制、修改、换版和收、发控制手册,对手册的保管和使用情况实施监督。0.2.2 手册的编审手册由客户服务中心组织有关部门编写,经体系管理者代表审核,总经理批准后发布实施。0.2.3 手册的发放和保管本手册为集团公司的法规性文件,是受控文件,由客户服务中心负责发放。手册持有者应妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂改。手册的发、放控制执行<文件和资料控制程序>。0.2.4 手册的使用 集团公司各级领导应认真学习和掌握手册内容,并在一切管理活动中贯彻始终。 未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给外单位和个人。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还集团公司,方可办理调离手续。 手册在执行过程中发生的问题,由客户服务中心协调解决,重大原则性问题由客户服务中心请示管理者代表批准后处理。0.2.5 手册的修改、换版在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到客户服务中心,以便由客户服务中心实施组织相关部门对手册的适用性、有效性进行评审,必要时对手册进行修改、换版。具体执行<文件和资料控制程序>。

1. 范围1.1 总则本手册依据GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-规定了质量、环境和职业健康安全管理体系要求,用于证实集团公司有能力稳定的提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品,有能力控制集团公司活动、产品或服务中的重大环境因素与重大危害因素,并经过体系的有效运行,包括持续改进而达到顾客和相关方满意并符合适用的法律、法规要求。1.2 应用1.2.1 本手册适用于集团公司承建的工业与民用建筑工程的施工及服务管理。1.22 本手册适用于集团公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持及其内审和第三方认证与监督审核;1.2.3 本手册包括了GB/T19001-标准的全部要求(删减7.3设计和开发及7.5产品防护中的”包装要求”,由于集团公司不具备设计和开发资质,所承建的工程均由顾客提供图纸,不存在产品的设计开发,对于施工过程中施工方法的设计、混凝土配合比的设计等,均按照国家颁发的相应规范进行,因此对GB/T19001-标准中的7.3条款予以删减。另外建筑产品不需要外包装,与工业产品不同,故对7.5.5”产品防护”中的”包装要求”予以删减);GB/T24001-标准的全部要求;GB/T28001-中的全部要求。2. 引用标准2.1 GB/T19000-idtISO9000:质量管理体系——基础和术语2.2 GB/T19001-idtISO9001:质量管理体系——要求2.3 GB/T19004-idtISO9004:质量管理体系——业绩改进指南2.4 GB/T24001-idtISO14001:环境管理体系——要求及使用指南2.5 GB/T28001-<职业健康安全管理体系规范>2.6 ”法律、法规及其它要求清单”(质量、环境和职业健康安全)3. 术语和定义3.1 标准术语和定义本手册采用GB/T19001-(供应链为:供方→组织→顾客)、GB/T24001-、GB/T28001-标准的有关术语和定义。3.2 专业定义3.2.1 顾客:接受产品的组织或个人。本手册确定为建设单位和住户。3.2.2 集团公司:指青岛海川建设集团有限公司。即GB/T19001-标准中的”组织”。3.2.3 供方:提供产品的组织或个人。如:物资供方和分包方。3.2.4 分包方:做我集团公司的分包并提供工程劳务的分包队伍。3.2.5 相关方:指关注集团公司质量、环境和职业健康安全管理状况或受其影响的个人或团体,即指建设主管部门、顾客、用户、监理、分包方、物资供方、社区居民、员工等。3.2.6 施工组织设计:是以一个建筑工程项目或建筑群体为对象,所编制的用以指导工程项目施工准备和施工全过程的各项活动的技术管理文件,是工程项目施工的战略部署,为编制施工计划和工程预算提供依据,是项目组织生产活动和科学管理的主要依据。3.2.7 施工方案:针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或”四新”(新材料、新技术、新工艺、新设备)内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。3.2.8 技术交底:建筑施工企业传统的技术管理制度之一。由项目部到施工作业班组逐级交底,随接受交底人员岗位的不同,交底的内容也有所不同。交底的内容大致是:工程概况;设计要求;图纸做法;施工组织设计与施工方案的要求;设计变更和洽商(如有时);规范、规程和工法的要求;施工顺序;施工方法;质量要求及验收标准等。3.2.9 特殊过程:指结果不能经过其后产品的检验和试验完全验证,其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程。需针对项目特点或检验条件加以认定。3.2.10 关键过程:精度要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有重要影响的过程。如:模板工程、钢筋工程、砼工程等。3.2.11 关键控制点:出现问题较难纠正、易出现顾客投诉的施工过程,如:防水、冬雨季施工、砼外加剂的使用等。3.2.12 各部门:指集团公司各职能部室、分公司和各项目经理部。3.2.13 各职能部门:指集团公司各职能部室。4. 管理体系4.1 总要求集团公司按照GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-标准的要求建立了质量、环境和职业健康安全管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。4.1.1 对质量、环境和职业健康安全管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别,应包括管理活动、资源管理、产品实现以及测量分析和改进。其中,质量管理体系过程的识别结果见图一(本手册P38)。4.1.2 确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用,并明确影响产品质量、环境和职业健康安全表现的关键过程和特殊过程。4.1.3 经过有关体系管理文件、管理规定、管理办法等,对过程输入、输出及开展活动和投入资源做出明确规定,给出过程控制的准则和方法。4.1.4 经过资源管理,内外部沟通渠道,及时获得必要的资源和信息,并经过资源配置和信息的判定,达到对过程有效运作的支持和监控。4.1.5 经过对过程的监视、测量和数据分析,采取必要的纠正和预防措施,以促进质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。4.1.6 对集团公司分包的任何影响到产品符合性、环境和职业健康安全绩效的过程实施有效的控制。4.1.7 按照GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-标准的要求及集团公司的实际情况,编制了适宜的体系文件,以确保体系有效运行。质量、环境和职业健康安全管理体系过程模式图质量环境和职业健康安全管理体系的持续改进管理职责资源管理质量环境和职业健康安全管理体系的持续改进管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进产品顾客要求环境因素危害因素法律法规要求顾客满意环境绩效职业健康安全绩效增值活动质量、环境和职业安全健康管理体系(P.D.C.A)结构输出输入4.2 文件要求4.2.1 总则集团公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括:(1)形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和目标;(2)质量、环境和职业健康安全管理手册;(3)质量、环境和职业健康安全标准要求的形成文件的程序;(4)确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行的作业指导书及其它运作文件,包括图纸、合同、相关的法律、法规、施工组织设计、专项方案等;(5)质量、环境和职业健康安全管理体系运行的表格和记录。集团公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的架构图ⅡⅡⅢⅣⅠ手册程序文件方针、目标作业指导书、表格、记录4.2.2 质量、环境和职业健康安全管理手册集团公司制定本手册以规定:质量、环境和职业健康安全管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性(见本手册1.2.3条款说明);对为质量、环境和职业健康安全管理体系编制的程序文件的引用;质量、环境和职业健康安全管理体系过程间的相互作用。4.2.3 文件和资料控制为了对所有与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件和资料进行控制,集团公司编制了<文件和资料控制程序>,本程序兼容GB/T19001-标准中的4.2.3、GB/T24001-标准中的4.4.5和GB/T28001-标准中的4.4.5。4.2.4 文件和资料控制由行政办公室归口管理,客户服务中心负责质量、环境和职业健康安全管理体系手册和程序文件的发放、评审、更改和控制,各部门负责与管理体系相关文件和资料的编制、使用、收集、整理和保存。4.25 所有文件按体系类文件、工程技术类文件、标准规范类文件和行政管理类文件四种类型进行控制。4.2.6 手册由客户服务中心负责编写,管理者代表审核,总经理批准发布。程序文件由各职能部门负责编写,管理者代表审批,客户服务中心负责发放。4.2.7 所有文件都必须集中存放,分类标识清楚,保证文件的清晰,易于识别和检索。4.2.8 确保相关适用的外来文件在使用前得到确认,按规定范围发放并记录。4.2.9 所有作废文件应及时从各使用场所收回,填写”文件回收清单”。并根据其使用价值,采取相应的措施。4.3 记录控制为提供对产品、过程和管理体系要求及运行的证据,集团公司编制了<记录控制程序>,本程序兼容GB/T19001-标准中的4.2.4、GB/T24001-标准中的4.5.4和GB/T28001-标准中的4.5.3。4.3.1 记录控制由行政办公室归口管理,并负责所有部门移交记录的归档与管理工作。工程管理部负责监督检查各项目经理部的质量、环境和职业健康安全记录控制情况(如:与产品质量有关的施工专业记录)。各部门负责本部门范围内记录的收集、标识、编目和保存。4.3.2 填写记录要求字迹清晰、准确、完整、数据可靠,签字齐全。4.3.3 记录的收集、整理和标识按<记录控制程序>的要求进行收集、整理和分类编目,便于检索。4.3.4 记录在适宜的环境中贮存,以防损坏、变质或丢失。4.3.5 记录的保存期限视记录的性质和作用而定,具体按<记录控制程序>中的体系记录编目表和相关的国家、地方、行业的管理规定执行。4.3.6 重要的记录销毁前由部门提出”文件销毁申请单”,部门负责人签字,并根据记录的种类分别经管理者代表/总工批准后实施,保存销毁记录。分集团公司、项目部的到期记录,由其负责人按集团公司相关规定进行处理。4.3.7 对一般活动记录或没有参考价值的记录,经部门负责人审批后销毁。5. 管理职责5.1 管理承诺总经理经过以下活动对建立和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的承诺提供证据。在集团公司建立起一个主动守法和满足顾客、相关方需求的系统,经过多种形式广泛宣传满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性。制定质量方针和确保质量目标的制定,树立质量、环境和职业健康安全意识,清楚了解让顾客满意是最基本的要求。建立一个适应市场变化的企业质量、环境和职业健康安全管理体系,并保持其正常运行和持续改进。按计划实施管理评审,以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。确保体系运作能获得必要的资源。5.2 以相关方为关注焦点总经理应以增强相关方满意为目的,确保相关方的要求得到确定并予以满足,为此应做到:5.2.1 确定相关方的需求和期望。5.2.2 经过市场调研、预测或与相关方的直接接触来实现。5.2.3 将相关方的需求和期望转化为对集团公司的产品、环境和职业健康安全控制要求。5.2.4 使转化成的要求得到满足。集团公司必须满足法律、法规及强制性国家和行业标准的规定。相关方的期望和需求、法律、法规及有关标准的要求也会随时间的推移而修订,因此组织转化的要求及已建立的体系也应随之更新。5.3 法律、法规及其它要求为确定在质量、环境和职业健康安全管理活动、产品或服务中适用的法律、法规及其它应遵守的要求,并建立其获取的渠道,集团公司编制了<法律、法规及其它要求控制程序>。本程序兼容GB/T19001-标准中的5.2,7.2.1,GB/T24001-标准中的4.3.2、4.5.2,GB/T28001-标准中的4.3.2。5.3.1 法律处负责法律、法规及其它要求的管理,各部门负责从上级主管部门以及报纸、杂志、互联网等各种渠道获取对质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规及其它要求,工程管理部、办公室等职能部门配合法律处对相应法律、法规及标准进行评审与识别。5.3.2 法律、法规的获取、识别、传递,按<法律、法规及其它要求控制程序>执行。5.3..3 当法律、法规及其它要求更新时,由法律处修订或补充”相关法律、法规及其它要求”清单,将新的内容补发到相关部门。5.3.4 各相关部门负责将相关法律、法规及其它要求传达给员工并遵照执行。5.3.5法律处定期评价对集团公司使用的环境法律法规和其它要求的遵循情况,履行对合规性的承诺。5.3.6各部门将重要环境因素的控制情况,特别是污染物排放达标情况与使用的法律法规、标准和其它要求进行对照,以评价符合的程度,填写<集团公司合规性评价记录表>,并将评价结果报送法律处。5.3.7合规性评价的结果最终由法律处形成书面报告,提交管理评审。5.3.8针对评价所发现的不符合情况,由法律处组织责任部门制定纠正措施并予以整改,应调查分析原因,采取措施避免重复发生。5.4 质量、环境和职业健康安全方针总经理以质量、环境和职业健康安全管理原则为基础,针对集团公司的实际情况,适当的考虑相关方的要求,制定质量、环境和职业健康安全方针并形成文件(见本手册P6),传达到全体员工,并可为公众获取,同时应确保方针:(1)与集团公司的宗旨相适应,并适合集团公司的生产性质和规模;(2)对满足顾客和适用法律、法规要求、预防为主和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性做出承诺;(3)为制定和评审质量、环境和职业健康安全目标提供框架和基础;(4)在制订和实施的过程中,与各部门及管理、执行、验证和作业层等各层次的人员充分沟通,达到上下一致;(5)在管理评审时,对其实施情况及是否持续适宜进行评审。5.5 目标、指标及管理方案(计划)为了制定质量、环境和职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案(计划),并保持目标、指标及管理方案(计划)的适宜性和有效性,集团公司编制了<目标、指标及管理方案(计划)控制程序>,本程序兼容GB/T19001-标准中的5.4.1、GB/T24001-标准中的4.3.3、和GB/T28001-标准中4.3.3、4.3.4。5.5.1 总经理负责批准集团公司的质量、环境和职业健康安全目标、指标。5.5.2 管理者代表负责审核集团公司的质量、环境和职业健康安全目标、指标。5.5.3 企划处负责牵头组织相关部门制订、评审、更新集团公司质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案(计划)。5.5.4 各部门依据集团公司的质量、环境和职业健康安全目标、指标制订本部门的质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案(计划),由部门负责人审批后实施,并对目标、指标、管理方案(计划)的实施情况进行检查,更新。5.5.5 质量、环境和职业健康安全目标、指标制订的依据:(1)集团公司质量、环境和职业健康安全方针;(2)法律、法规及其它要求;(3)相关方的期望和要求及满意程度;(4)集团公司活动、产品或服务质量中的关键因素;(5)集团公司重大环境因素和重大危害因素;(6)集团公司经营发展的要求;(7)技术方案的先进性和可选性及集团公司的财务状况;(8)集团公司各层次机构持续改进的自我要求。5.5.6 集团公司质量、环境和职业健康安全目标、指标的制订: 每年年初,客户服务中心牵头组织各部门在综合考虑4.1条有关内容的基础上,制订集团公司的年度质量、环境和职业健康安全目标、指标,经管理者代表审核,报总经理审批后生效。 各部门依据集团公司的年度质量、环境和职业健康安全目标、指标,制订本部门的目标指标,经部门负责人审批后生效。5.5.7 管理方案(计划)的制订及实施 各部门针对责任范围内制订的质量、环境和职业健康安全目标、指标,制订措施与对策,形成文件化的管理方案(计划)经部门负责人审批后实施,以保障目标、指标的贯彻实施和保持。(1)客户服务中心制订年度管理评审、内审、信息交流、因素识别与评价、纠正预防等目标、指标管理方案(计划);(2)工程管理部制订年度质量、环境和职业健康安全管理、统计技术应用等目标、指标管理方案(计划)、相关方满意度调查方案计划;(3)人事处制订年度培训等目标、指标管理方案(计划);(4)工会制订年度员工工会劳动保护等目标、指标管理方案(计划);(5)办公室制订年度文件和资料管理、记录管理、消防保卫等目标、指标管理方案(计划);(6)其它部室/单位制订本部室/单位责任范围内的目标、指标管理方案(计划);(7)各项目部根据工程特点,制订项目部的质量、环境和职业健康安全目标、指标管理方案(计划)。如:编制施工组织设计、专项施工方案,创优规划、环境和职业健康安全等目标管理方案(计划)等。 管理方案(计划)一般可包括以下内容:(1)依据的质量、环境和职业健康安全目标、指标;(2)集团公司活动、产品或服务质量中的关键因素等;(3)集团公司重大环境因素和重大危害因素等;(4)现状及问题要点;(5)负责部门/负责人;(6)实施的具体要求(时间、方法、资源)。5.5.8 质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案(计划)的检查与修订 各部门均应对责任范围内的质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案(计划)的完成情况进行检查; 各部门根据检查结果及各种客观条件的变化,对本部门责任范围内的质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案(计划)进行评审、修订和补充。 客户服务中心经过内审对集团公司各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案(计划)完成情况进行检查。并根据定期和不定期检查、内外部审核的结果及各种客观条件的变化,组织有关部门对集团公司质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案(计划)的适宜性和有效性进行评审,如发现有不适合,提出更新的建议。 在管理评审会议上对集团公司的质量、环境和职业健康安全目标、指标的适宜性和有效性进行评审,必要时,应进行修订和补充。5.6 质量、环境和职业健康安全管理体系策划5.6.1 职责 总经理根据确定的质量、环境和职业健康安全目标和指标,配置必要的资源,并负责批准管理手册。 管理者代表负责审批各职能部门为质量、环境和职业健康安全管理体系策划所编制的程序文件。 各职能部门负责人负责组织本部门的质量、环境和职业健康安全管理体系的策划,以及对质量、环境和职业健康安全管理体系的实施情况进行监督检查。5.6.2 总经理应确保对质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划(见本手册P39图一质量管理体系过程),以满足质量、环境和职业健康安全目标和4.1的要求,策划的内容应包括:(1)需达到的质量、环境和职业健康安全目标及相应的管理过程,确定过程的输入、输出及活动,并作出相应规定。(2)识别为实现质量、环境和职业健康安全目标所需建立过程的资源配置。(3)对实现总体质量、环境和职业健康安全目标和阶段或局部的目标进行定期评审的规定。(4)根据评审结果找出与质量、环境和职业健康安全目标的差距,确保持续改进。(5)策划的结果应形成文件。如质量、环境和职业健康安全管理体系文件,质量计划、管理方案等。5.6.3 如需进行体制改革或内部机构调整时,应对质量、环境和职业健康安全管理体系的变更进行策划,确保管理体系的完整性。5.6.4 质量、环境和职业健康安全管理体系的实施与监督检查。 各部门在执行中,应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制,并将执行情况、存在问题及时反馈到客户服务中心。 客户服务中心经过内审对策划实施情况组织检查和验证。5.7 因素识别与评价为了识别活动、产品或服务中的环境、危害因素,确定重大环境因素、重大危害因素,并实施有效的控制和管理,集团公司编制了<因素识别与评价控制程序>。本程序兼容GB/T24001-标准中的4.3.1和GB/T28001-标准中的4.3.1。5.7.1 管理者代表负责审批重大环境因素和重大危害因素。5.7.2 客户服务中心负责各部门的环境因素和危害因素的汇总、登记、评价、更新及管理,并对各部门的实施情况进行监督检查。5.7.3 各部门负责本部门业务管辖范围内的环境因素识别和危害因素识别。5.7.4 因素评价按定性评价和定量评价两种办法进行,具体按<因素识别与评价控制程序>中的要求执行5.7.5 将社会关注、顾客及员工合理抱怨及不符合法律、法规和行业规定等任何一方面,都要把它定为重大因素。5.7.6 识别与评价环境因素应考虑:三种状态:正常状态、异常状态、紧急状态;三种时态:过去、现在、将来。六个方面:向大气的排放、向水体的排放、废弃物的管理、土地污染、原材料和自然源的使用、其它当地环境问题和社区问题。5.7.7 识别与评价危害因素应考虑:三种状态:正常状态、异常状态、紧急状态;三种时态:过去、现在、将来。六个方面:物理性危险、危害因素;化学性危险、危害因素;生物性危险、危害因素;心理、生理性危险;危害因素;行为性危险、危害因素;其它危险、危害因素。5.7.8 因素识别与评价的步骤及环境因素和危害因素的评分基准,按<因素识别与评价控制程序>中的规定执行。5.7.9 重大环境因素和重大危害因素确定后,由各相关部门采取相应的措施实施有效管理。5.8 职责、权限和沟通5.8.1 总经理(1)全面领导集团公司的日常工作,向下属传达满足顾客和法律、法规要求以及保护环境和安全健康的重要性。(2)批准质量、环境和职业健康安全方针和目标指标以及管理手册。(3)确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行所必要的资源配备。(4)主持管理评审,审批管理评审报告。5.8.2 管理者代表(1)在总经理的领导下确保集团公司质量、环境和职业健康安全管理体系得到建立、实施和保持,确保在集团公司内提高员工满足顾客、相关方要求的意识的形成。(2)组织内部审核,审批内审报告,向总经理报告管理体系的业绩,包括改进的需求。(3)代表集团公司就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事宜进行外部联络。(4)负责审核管理手册,批准质量、环境和职业健康安全程序文件。(5)组织管理体系的评审。5.8.3 总工室(1)组织贯彻落实国家及地方政府有关法律、法规和质量、环境和职业健康安全方面的标准、规定。(2)组织编制集团公司中、长期科技进步和发展规划,组织科研攻关及新技术、新材料、新工艺的开发、引进及推广应用。(3)负责审批重要工程施工组织设计和技术文件。(4)参加重大工程质量、环境及安全事故的处理。(5)负责质量、环境和职业健康安全管理体系在施工过程中的正常运行。(6)负责新技术、新工艺、新材料、新结构的引进和应用。(7)负责指导项目技术负责人及各专业技术人员完成施工组织设计、施工方案的编制工作,会同相关部室/单位审核工程施工组织设计,5.8.4 经营副总经理(1)批准工程招标与投标文件评审,负责组织与业主洽商签订合同,并批准合同评审。(2)批准工程”分包方预审表”及”合格工程分包方名册”。5.8.5 客户服务中心(1)在管理者代表的领导下,全面负责质量、环境和职业健康安全管理体系的实施情况。(2)负责组织相关部门编制体系文件,编制年度内审计划、管理评审计划,并组织实施。(3)负责协助管理者代表对评审后的改进措施进行跟踪验证。(4)负责组织集团公司管理体系文件的制订、评审、修改和管理工作。(5)负责组织对顾客满意程度的监视和测量。5.8.6 工程管理部(1)负责监督、管理项目经理部执行国家、行业和企业制定的质量、环境和职业健康安全方面的法律、法规标准规范要求。(2)在自己的职权范围内组织处理不合格品,检查、验证纠正预防和改进措施的执行效果。(3)负责对产品实现过程的监测和测量。(4)负责环境和职业健康安全管理体系的监控和测量。(5)负责对质量、环境和安全事故的调查处理。(6)检查施工组织设计的实施,对项目经理部施工准备、生产及进度监督检查;(8)负责统计技术的指导、监督工作,检查统计技术的实施效果。(9)负责对采购产品的检验和试验、标识(唯一性标识、状态标识)和可追溯性以及防护工作进行监控。(10)负责对项目经理部的机械设备的使用和维护工作以及对其安全管理和相关环境因素控制等管理情况进行定期和不定期的监督检查,并对实施效果进行评价和持续改进。并参与项目经理部大型机械设备(如塔吊、外用电梯等)的验收。(11)参加分包合同会签,参加分包方的基础、主体分部及最终产品的质量检验,并对分包方的质量、环境和职业健康安全的实施工作进行定期检查。(12)负责接收有关工程质量、安全生产、文明施工、行业管理方面的法律、法规及其它要求。(13)负责建立集团公司级自有监视、测量设备台帐,编制并发放自行校准监测设备的检定方法,并负责对各单位监测设备的管理和使用情况进行监督检查。5.8.7 行政办公室(1)负责集团公司的文件资料和记录控制工作的指导、监督检查和日常行政管理工作。(2)负责集团公司对外公共关系、宣传等工作。(3)负责制订集团公司办公区域的应急预案,并对集团公司办公区域的消防器材和主要设施进行定期检查。(4)负责协助事故调查处理和实施救灾工作。(5)负责对集团公司办公区域的废水、废弃物表现情况,以及水、电的耗用情况实施管理。(6)负责获取有关的消防、保卫等安全方面的法律、法规及其它要求。5.8.8 人事处(1)负责集团公司的人事、职业病等方面的管理工作。(2)按照集团公司要求配置人力资源,满足生产和发展需要。(3)负责制定年度培训计划,并对培训的实施情况和效果进行监督检查。(4)负责获取有关劳动保护等职业健康安全方面的法律、法规及其它要求。5.8.9 法律处负责经过工商、建管等部门获取有关合同管理方面的国家、地方、法律法规及其它要求。负责公司年度所适用法律法规的合规性评价。5.8.10合约处(1)负责组织合同评审以及对项目经理部进行合同交底,负责组织工程分包的审核、评价。(2)协助合同的洽商、签订、变更、修订,并监督检查合同的履行。(3)参加审核”工程分包方预审表”、”分包方评价表”,负责编制和发放”合格工程分包方名册”,组织会签分包合同。5.8.10 工会(1)负责对集团公司各部门的女职工和未成年工管理情况进行监督检查。(2)负责对职工在生产过程中的劳动保护情况进行监督检查。(3)选派工会代表和职工代表,监督并参与集团公司的环境和职业健康安全管理。(4)负责获取工会劳动保护等职业健康安全方面的法律、法规及其它要求。5.8.11 商务处(1)负责招标信息的搜集及与顾客的前期沟通。(2)负责组织商务标和技术标的编制,并负责组织投标文件的评审。5.8.12 材料部负责对重要物资(Z1类)供方进行评价及重新评价,编制下发并及时更新”合格供方名册”。负责对项目部物资管理工作的实施效果进行监督检查。5.8.14 集团公司其它部门共同职责(1)负责依据集团公司的质量、环境和职业健康安全目标、指标,制订本部门的质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案(计划),由部门负责人审批后实施,并对目标、指标、管理方案(计划)的实施情况进行检查、更新。(2)负责业务范围内与质量、环境和职业健康安全相关信息的接收、传递和处理,包括与相关方信息的接收、传递和处理。(3)负责接收相关的法律、法规及其它要求并予以传递,负责将相关法律、法规和其它要求传达给员工并遵照执行,并对本部门守法情况进行检查评价。(4)负责本部门业务管辖范围内的环境因素识别和危害因素识别。(5)负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料,并负责实施管理评审中提出的纠正、预防措施。(6)负责本部门相关人员岗位技能、意识的内部教育培训,提出培训需求计划,并实施教育培训与考核。(7)负责对所管辖范围内的质量、环境和职业健康安全的运行控制情况实施监督检查。(8)负责本部门相关数据的收集、统计技术的具体选择与应用。(9)负责分管范围内存在或潜在的不合格的调查与分析,采取相应的纠正和预防措施,并跟踪验证实施效果。(10)负责本部门文件和资料的接收、登记、发放、回收、归档等控制管理以及本部门形成的记录的管理。5.8.15 项目经理(1)对承建项目的实施负全面责任,建立和运行项目质量、环境和职业健康安全管理体系。明确项目工作人员的职责,保证集团公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标的实现。(2)负责组织实施不合格品的纠正和预防措施。(3)负责组织制订有效措施,加强对工程成品保护和工程的回访保修。(4)负责环境和职业健康安全目标和指标的具体实施,并对本部门完成情况定期进行检查。5.8.16 员工代表(员工的安全健康代表)(1)参与质量、环境和职业健康安全方针和程序的制定、实施和评审。(2)参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论。(3)参与质量、环境和职业健康安全事务。(4)了解职业健康安全员工代表和职业健康安全管理者代表。5.9 信息交流为了及时准确的传递、处理、反馈质量、环境和职业健康安全信息,集团公司编制了<信息交流控制程序>。本程序响应GB/T19001-标准中的5.5.3和7.2.3、GB/T24001-标准中的4.4.3和GB/T28001-标准中的4.4.3。各职能部门负责相应业务范围内相关信息的接收、传递和处理,包括与相关方的信息的接收。5.9.1 内部信息包括:(1)质量、环境和职业健康安全方针、目标、管理方案(计划)及其完成情况和效果;(2)职责和权限信息;(3)产品质量和服务以及环境和危害因素方面的信息;(4)相关法律、法规及其它要求的遵循情况;(5)培训信息;(6)质量、环境和职业健康安全运行控制方面的信息;(7)监测、测量信息;(8)事故、事件、不符合以及纠正和预防信息;(9)内审和管理评审信息;(10)紧急状态及应急准备与响应情况;(11)员工及其代表的抱怨、建议等。5.9.2 外部信息包括:(1)质量、环境和职业健康安全方针、要求等通告相关方;(2)法律、法规及其它要求;(3)来自上级、行业、协会的信息;(4)体系外审的信息;(5)与顾客和其它相关方沟通的信息及顾客和相关方的抱怨、投诉等;(6)外界监督、检查、监测、测量的信息;(7)其它外部相关方的信息。5.9.3 内部信息交流管理(1)可经过会议、电话、传真、信函、走访、填写”信息交流处理单”等多种形式进行交流。(2)集团公司的质量、环境和职业健康安全方针、管理体系要求等方面知识,相关部门可采取多种形式传达给员工,增强员工质量环境和职业健康安全意识。(3)各部门依照相关文件规定和各自的职责范围收集、处理、传递日常信息。(4)紧急情况发生时,具体操作参见<应急准备与响应控制程序>。(5)工会组织集团公司员工代表/员工的职业健康安全代表,作为集团公司员工利益的代表,参与集团公司质量、环境和职业健康安全方针和程序的制定、实施和评审,重大环境和危害因素的辨识与评价,作业条件更改的相应评审。5.9.4 外部信息交流管理(1)各对外部室/单位负责将集团公司质量环境和职业健康安全方针或有关要求传达给相关方。(2)法律、法规及其它要求的收集、更新、整理、传递,详见<法律法规及其它要求控制程序>。(3)各部室/单位接收到相关方的质量、环境和职业健康安全信息,属管辖范围内的,可自行处理,制定措施并付诸实施,对需要反馈的将处理结果对外反馈;如需要其它部室/单位解决或协助的,可及时经过多种形式传递到相关部室/单位,相关部室/单位处理后,如需要,将处理结果反馈接收部室/单位保存。(4)如涉及到集团公司重大质量、环境和职业健康安全信息,接收部室/单位应及时传递给主管部室/单位,由主管部室/单位组织分析、制定措施,经部室/单位负责人审核,并由管理者代表审批后付诸实施。如需要,将处理结果对外反馈。(5)对相关方合理的抱怨、投诉的处理见<纠正预防措施控制程序>。(6)对体系运行过程中,各类文件、记录的控制,详见<文件和资料控制程序>和<记录控制程序>。5.10 内部沟通5.10.1 自上而下的沟通集团公司每年年末召开体系运行情况研讨会,会议由总经理主持,主要讨论生产、质量、顾客反馈、环境、安全及市场等方面的情况,采取相应的措施,确保体系的正常运作。5.10.2 自下而上的沟通各部门应建立报告制度,在集团公司会议上向总经理报告部门运作情况,以作为总经理进行决策的依据。5.10.3 部门内部的沟通各职能部门每季度至少召开一次例会,讨论本部门质量、环境和职业健康安全目标的实现情况及存在的问题,以便及时采取相应的纠正或预防措施,加强对产品实现过程及产品本身质量的监视和测量。5.10.4 职能部门与项目经理部之间的沟通(1)各职能部门与各项目组织部之间需要沟通,可采用通知、电话、整改单或其它联络方式进行沟通,以便对项目经理部落实质量、环境和职业健康安全目标、指标的情况进行监督;(2)各职能部门应建立有关检查制度,每季度至少一次到各项目经理部检查工作,并填写相应的记录,发现问题及时在施工现场纠正。5.11 管理评审为了确保质量、环境和职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性,集团公司编制了<管理评审控制程序>,本程序兼容GB/T19001-标准中的5.6、GB/T24001-标准中的4.6和GB/T28001-标准中的4.6。5.11.1 每年至少进行一次管理评审,且时间间隔不超过12个月,一般在外审前进行。5.11.2 当出现下列情况之一时,可增加管理评审频次,评审相应的内容。(1)集团公司组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时;(2)发生重大质量、环境和职业健康安全事故时;(3)集团公司的外部环境和市场需求发生重大变化,已影响集团公司的经营或发展方向时;(4)当法律、法规、标准及其它要求有变化或新颁布的法律、法规对企业的生产和发展产生重要影响时;(5)相关方对某一方面严重投诉连续发生时;(6)质量、环境和职业健康安全管理体系内、外部审核中发现严重不合格时;(7)总经理认为有必要时。5.11.3 管理评审的输入一般包括:(1)各类审核的结果,包括内审、第二方(顾客)审核和第三方认证审核的结果;(2)相关方反馈的满意与不满意的信息,包括沟通的结果和投诉的处理结果;(3)重大质量、环境和职业健康安全事故的处理;(4)对产品要求和体系要求的符合性有重大影响的预防和纠正措施的实施状况;(5)对以往管理评审确定的改进措施执行情况的跟踪;(6)可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系的变更,包括内外环境的变化等;(7)质量、环境和职业健康安全管理体系运行状况,包括方针和目标的适宜性和有效性;(8)法律、法规的符合性;(9)重大环境因素和重大危害因素的控制情况;(10)体系文件的适宜性;(11)过程、产品的监视和测量结果;(12)员工和相关方提出的改进建议。5.11.3 管理评审的输出一般包括:(1)质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进;(2)与顾客、相关方要求有关的产品、环境、职业健康安全的改进;(3)资源需求等;(4)根据管理评审输出的要求,由客户服务中心编写<管理评审报告>,经总经理批准,发放至相关部门并监控执行。6. 资源管理6.1 资源提供6.1.1 集团公司为实现质量、环境和职业健康安全方针和目标,确保管理体系的有效运行和持续改进,增强顾客和相关方的满意提供以下资源:(1)人力资源;(2)生产施工设备;(3)监视和测量设备;(4)各种设施及资金。6.1.2 对于影响质量、环境和职业健康安全的各个环节,集团公司都制订了相应的工作程序进行控制,明确人员要求,提供适当手段,进行有效验证,确保资源提供的充分性和适宜性。6.1.3 对工程项目,经过合同评审明确对资源的要求,并写入<施工组织设计>或<项目质量计划>中。6.1.4 集团公司整体资源配备是否适宜,在总经理组织的管理评审会议上进行评审和确认。6.2 人力资源为了给质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行提供人力资源保证,集团公司编制了<人力资源管理程序>。本程序兼容GB/T19001-标准中的6.2.2,GB/T24001-标准中的4.4.2和GB/T28001-标准中的4.4.2。6.2.1 人事处主管对员工的培训工作,并考核评价教育培训结果的有效性。各部门负责相关人员岗位技能、意识的教育培训及考核。6.2.2 从影响产品质量、环境和职业健康安全人员的教育、培训、技能和经验等方面,由人事处处组织编制<岗位工作人员能力需求>,作为集团公司和各部门选择、安排人员上岗的主要依据。6.2.3 一般选用符合要求的人员从事相应的工作岗位,必要时,对上岗人员进行培训或采取其它措施使其能够胜任所从事的工作。6.2.4 各部门在每年一月底前,提出本部门的年度培训需求计划,报人力资源部汇总,经总经理批准下发后,各部门按计划组织实施。6.2.5 内部培训的形式以及培训的内容、对象,按<人力资源管理程序>中的要求执行。6.2.6 外部培训人员以获得的岗位资格证书等作为评价结果,由人力资源部建立各类上岗证登记台帐,并进行控制管理。6.3 基础设施6.3.1 集团公司根据工作性质为各部门配备足够的办公设施,若因工作需要需增加设施时,由部门提出需求,经主管经理审批同意后购置。对于承接的工程任务,在进行工程项目策划时应配备足够的资源、设施,保证工程项目的顺利实施。6.3.2 项目经理部经过执行<机械设备管理程序>,对施工现场生产设备的提供、使用、维护等进行有效的管理,确保满足施工需要。6.4 工作环境6.4.1 集团公司努力为员工创造良好的工作环境,不断提升企业文化和提高职工福利待遇,使职工工作心情舒畅。6.4.2 项目经理部经过执行<环境管理运行控制程序>和<职业健康安全管理运行控制程序>,对施工现场的环境和职业健康安全进行有效管理,为职工也为社会创造一个适宜的环境。7. 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 集团公司策划和开发产品实现所需的过程。根据施工生产的特点,确定为:策划过程——→采购过程——→施工过程——→回访保修过程产品实现的具体过程识别见本手册(P40-41图二)施工企业典型业务流程图,施工过程的具体过程识别见本手册(P46附录2)施工工艺流程图。7.1.2 集团公司确保产品实现的策划与质量、环境和职业健康安全管理体系其它过程的要求相一致。7.1.3 在对产品实现进行策划时,集团公司确定以下方面的适当内容,并在<项目质量计划>或<施工组织设计中>予以描述。(1)质量、工期、环境、安全目标及各项目标的细化分解;(2)本工程施工的工序流程、控制文件、需用的人、机、料资源;(3)施工过程中所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动,以及产品接收准则;(4)特殊过程、关键过程的控制要求;(5)工程回访制度及保修制度;(6)工程施工过程管理和控制以及为产品满足要求必须提供的记录等;(7)策划的输出形式采用<项目质量计划>或<施工组织设计中>的书面形式,并按文件审批权限的规定,经批准后执行。7.2 与顾客有关的过程为了正确理解和确定顾客及有关法律、法规对产品的质量、服务、环境、职业健康安全等方面的要求,经过评审与沟通,确保满足顾客的要求和期望,集团公司制定了<经营管理程序>。本程序兼容GB/T19001-标准的7.2.1,7.2.2,7.2.3,GB/T24001-标准中的4.3.1、4.4.3、4.4.6等和GB/T28001-标准的4.3.1、4.4.3、4.4.6等。7.2.1 与顾客有关的过程的要求主要是:(1)顾客明确提出的要求,包括:工程质量、工期、造价、施工过程、四新应用及售后服务等各项要求;(2)顾客没有明确要求,但预期或规定的所必要的产品要求,即隐含的潜在要求,一般为行业的技术或管理要求;(3)顾客没有规定,但国家强制性标准及法律、法规规定的要求;(4)集团公司根据自身情况提出的附加要求,如:创优、环保、职业健康安全要求等。7.2.2 商务处负责确定和识别产品要求,组织招、投标文件的评审。合约处负责组织合同文件的评审。商务处和合约处均应评审产品要求的明确性、合法性、有效性、完整性、前后要求的一致性。合约处负责对项目经理部进行合同交底,会同工程管理部监督检查合同的执行及与顾客的有效沟通。7.2.3 经过与顾客的沟通,正确理解和确定顾客的要求。7.2.4 商务处和法律合约部分别在不同阶段组织对产品要求进行评审,评审应做到:确定集团公司有能力满足规定的要求;任何与招标或合同不一致的问题已得到解决;若顾客提供的要求没有形成文件,应在评审之前对顾客的口头协议要求进行再确认。经过评审能够确定集团公司有能力满足顾客要求,且评审应在向顾客做出承诺之前进行。7.2.5 产品要求评审按重要工程和一般工程,分别采取会议评审或传递方式进行评审。7.2.6 合同签订后,由项目经理部负责合同的全面实施,洽商必要的修改,接受相关部门的监督检查。7.2.7 各相关部门经过适宜的方式与顾客沟通,了解顾客的需求和期望,取得顾客的满意。沟通信息包括:对工程各项要求、生产动态方面的信息;顾客询问信息,包括合同的修订信息;施工过程中和竣工交付后,顾客的反馈信息,包括满意程度或抱怨等。具体操作执行<信息交流控制程序>。7.3 设计和开发本手册对于标准中第7章产品实现中的7.3设计和开发条款以及7.5.5中的包装要求,已进行删减。删减说明见本手册1.2.3条款。7.4 采购7.4.1 工程分包为了选择优秀的分包方,并对其进行有效管理,以确保分包的工程质量、环境和职业健康安全管理满足顾客及集团公司的要求,集团公司编制了<工程分包方管理程序>。本程序兼容GB/T19001-标准中的7.4,7.5,GB/T24001-标准中的4.4.6和GB/T28001-标准中的4.4.6。 海帆劳务公司等相关部室/单位负责审核对分包方的评价和重新评价,编制和更新”合格工程分包方名册”。 在工程分包前,由集团公司联营队伍考核小组对拟合作的分包方进行考察,评价其是否可作为合格工程分包方。 项目经理部从”合格工程分包方名册”中选择分包方,对名册之外的分包方经评审后方可选用。 项目经理部负责协调、管理分包方的施工、环保、职业健康安全等各个方面,使其符合集团公司的体系要求。 分包工程完成后,项目经理部根据分包方在工程中的表现进行重新评价,作为是否继续使用的依据。 对顾客直接分包的工程,项目经理部应经过顾客对分包方施加影响,使其满足集团公司的要求。7.4.2 物资管理为了保证采购的物资符合采购要求,并对供方及采购的产品实施有效的控制,集团公司编制了<物资管理程序>。本程序兼容GB/T19001-标准中的7.4,7.5.3,7.5.5,GB/T24001-标准中的4.4.6和GB/T28001-标准中的4.4.6。 物资采购由项目经理部具体管理,项目材料员负责实施,材料处对其归口管理。 重要物资(Z1类)由材料处对供方做出评价,一般物资由项目经理部对供方作出评价,并建立”合格供方名册”。 每年年底,根据本年度合作过的供方进行重新评价,上报材料处,作为更新”合格供方名册”的重要输入之一。 管理体系涉及的有关采购活动,应形成采购信息。项目经理部的采购信息经过”工程物资需用计划”、”采购合同”等完整表述采购产品或服务的要求。 对采购的物资经过抽样检验、查验物资的”出厂合格证”、”出厂检验报告”和”材质报告”以及对供方货源处验证等方式进行验证,确保满足采购要求。 对物资的检验和试验状态进行标识,对在检验、试验及使用过程中出现的不合格物资,按<不合格品控制程序>中的要求执行。7.5 生产和服务提供7.5.1 施工过程控制为了保证质量、环境和职业健康安全在施工过程中的各道工序处于受控状态,集团公司编制了<施工过程控制程序>。本程序兼容GB/T19001-标准中的6.3,6.4,7.1,7.5.1,7.5.2,GB/T24001-标准中的4.4.6和GB/T28001-标准中的4.4.6。 工程管理部是<施工过程控制程序>的主管部门,各相关部室根据各自职权范围分别对施工过程的实施情况进行归口管理,项目经理部负责施工过程的全面实施。 质量处负责向项目经理部进行合同交底,使项目经理部人员能够全面了解工程的要求。 按照编写的<施工组织设计>或<项目质量计划>,列出重要施工、安装工序,明确控制方法,以便对这些工序加强监管。(1)对重要工序制订专门的施工方案或作业指导书;(2)安排合适的生产和机械设备,并对其进行必要的维护,具体按<机械设备管理程序>执行;(3)明确测量和监控装置,进行必要的监测工作;(4)按照集团公司编制的<环境管理运行控制程序>中的要求,对环境保护方面进行控制;(5)按照集团公司编制的<职业健康安全管理运行控制程序>中的要求,对职业健康安全方面进行管理;(6)确保将符合要求的工程交付给顾客,并按<产品防护与服务管理程序>中的要求做好后续服务工作。 在施工组织设计中,应对特殊过程加以明确,建筑工程中常见的特殊过程有:(1)地下室及坡屋面防水;(2)特殊焊接;(3)预应力张拉;(4)打桩、灌注桩;(5)其它无法验证的过程; 对特殊过程应考虑从以下方面进行控制:(1)过程鉴定:采取样板领路的办法,取得经验后经过鉴定再大面积施工;(2)设备能力和人员资格的鉴定;(3)使用规定的方法的程序;(4)随着工序的开展进行重新评价和调整。7.5.2 机械设备管理为了确保用于施工生产机械设备的使用性能,满足相关方对产品实现过程中的质量、环境和职业健康安全要求,集团公司编制了<机械设备管理程序>。本程序兼容GB/T19001-标准中的6.3、7.5.1,GB/T24001-标准中的4.4.6和GB/T28001-标准中的4.4.6。 施工机械设备包括分包方的机械设备,由所在项目经理部具体管理,工程管理部对其归口管理。 工程承包合同签订后,项目经理部提出机械设备需用计划,编入项目<施工组织设计>或<项目质量计划>,报工程管理部审核,经总工批准后实施。 由项目经理部根据机械设备需用计划提出租赁计划,并向有经营资质的机械设备供方实施租赁。 机械设备的使用和保养。(1)实行定人、定机、定岗三定制度;(2)在用机械设备必须保持完好状态,备件、工具齐全;(3)机械设备在使用、维修、保养过程中,严格控制噪声、油品泄露、有毒有害废弃物污染;(4)机械设备的安全管理由项目安全员负责,工程管理部监督检查,确保不发生机械设备安全事故。7.5.3 产品标识和可追溯性为了确保产品不被误用混用,确保必要时对产品的可追溯,集团公司编制了<产品标识和可追溯性控制程序>。本程序响应GB/T19001-标准中的7.5.3。 质量处是产品标识和可追溯性的归口管理,负责对采购的产品和施工产品的唯一性标识及可追溯性的监控管理,项目经理部负责采购产品、施工产品的标识、维护和转移。 产品标识(包括顾客提供的产品)的方法和内容以及维护和转移,具体按<产品标识和可追溯性控制程序>中的要求执行。 产品可追溯是根据对产品的标识和记录,能够实现追溯其形成历史、应用情况、质量特性、检验试验状态等过程。 项目经理部在<施工组织设计>或<项目质量计划>中,应明确规定需要实现可追溯的产品名称和保证措施,确保追溯结果明确无误。 项目经理部负责收集、保存产品标识和可追溯性管理形成的各种记录。7.5.4 顾客财产 集团公司爱护在集团公司控制下或集团公司使用的顾客财产(包括知识产权)。 集团公司识别了甲方供料等供其使用或构成产品一部分的顾客财产,对顾客财产的验证、保护、和维护等过程具体执行<物资管理程序>。 当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,及时报告顾客,并保持记录。7.5.5 产品防护与服务管理为了对施工产品进行有效防护,对竣工交付后工程的回访保修工作实施控制,集团公司编制了<产品防护与服务管理程序>。本程序兼容了GB/T19001-标准中的7.5.4,7.5.5。 质量处负责施工产品防护与服务的归口管理,项目经理部负责具体实施。 项目技术负责人在<施工组织设计>或<项目质量计划>中应制定”工程半成品、成品”保护计划,计划中应明确保护项目、保护方法、责任人等。 应合理安排施工顺序,充分考虑施工半成品的防护,避免颠倒作业,减少立体交叉作业。 对顾客提供的产品、设施、知识产权等,,应给予防护和维护。如发生丢失、损坏或发现不适用的情况,应及时加以记录,并报告顾客。 工程项目在交付给顾客前,项目经理部应采取有效措施对工程进行防护,确保最终交给顾客合格、满意的产品。 项目经理部应在工程交付后一周内,做出”工程回访计划”,明确回访形式、时间、人员及验证人员等。 工程回访形式可分为定期回访、特殊期回访和技术性回访,具体按<产品防护与服务管理程序>中的要求执行。 工程竣工时,项目经理部应按规定认真填写”建筑工程保修书”及”使用维护说明书”,明确保修范围及保修期限,指导顾客如何正确使用。 每年年底,工程管理部根据各项目经理部回访、保修工作情况,经过分析顾客投诉热点,对质量通病等的保修处理的反映,形成”回访保修年度报告”,并提出相应的纠正或预防措施。7.6 监视和测量设备为了确保产品符合规定要求和证明产品符合规定要求,以及环境和安全表现符合规定要求,集团公司编制了<监视、测量设备控制程序>,本程序兼容GB/T19001-标准中的7.6、GB/T24001-标准中的4.5.1和GB/T28001-标准中的4.5.1。7.6.1 监测设备的分类监测设备按A、B、C三类(A类属强检类监测设备,B类属周期检定监测设备,C类属非强检类监测设备)进行控制和标识。7.6.2 监测设备的申请与购置监测设备选购时,要做好调查,明确测试任务及所要求的精确度,选择适用的监测设备。一般低值易耗的监测设备由项目计量员负责选型认定,项目经理审批后购置;重要的监测设备由项目计量员提出申请,经项目经理和分公司分管领导审核,报分公司经理批准后购置。同时报工程管理部编号、登记台帐。7.6.3 监测设备的验收与入库检定监测设备购置后由计量人员负责验收,验收内容包括:名称、型号、编号、出厂检定日期、合格证等。入库前标上检定标识,并将该监测设备的有关资料报分集团公司分管人员保管存